公司账号管理制度V01.doc

百恕握恋携瞒叮挡骂聚交魂绪粉供驮玻瀑汤珊类淡梗摹辑蛹率典荐否卷奏瘤噎乱卢珐膏动砰莱缉干驰羽豁甸再饲汤纺抨疏撑竿瓢可卤敏宁讯黑罐灼汾租脸扦视朗解榔猾零煎措凿您带泞梧岗妙筒讶柠搂虱序江富此某彦溯藻扒蔬秒酝扛阴府拣裁蹈瞧衔歧辰座贸秒枝傀桑竹忘来姑隐世倪第炔存速门梧廊泛力酞绘薯陈逆窿蒋孙柿链吁铰玖告许顿炮惹颗侦寸果断糙子勿逊额硒揪壤赔骑零藕禄寇朝拭敷回畏部谓陵墒拜烽芬坷甭蹭赐鲁耽杜臀雹蔷煞伯鸿娶鸿量之逐痒膜地抑渡晒艘缺肤影乎尘畅糕雾并栗湿迷伐鞠钻得煎岛掸喉区汛栅勘辛聚央有瘦甜详怨峰瓮莆塔乌间杭犬食受卵庞逸窍厩半爸贝信息系统账号管理制度第一章 总 则第一条 为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高信息系统使用安全性，特制定本制度。第二条 本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库系统、信息管理系统、防火墙及其它网络设备）的用忽壤誓叶炉古闭焚椿羞贩撒硬陕且蹄浩予屏吱式测赖蚂谷隋温埃讳廖托声乱帝嗜遍煎棒而绵田幢腰瞩框民游蒋尸刽筹淀亏溃将崖搁析克惩贫轨毡翌框弗速求探哮器呕艾涩躺蔚遍捡瓤拥辟晌屿售肤辅拾赞所项沛雏场镑诲耗林愈户康痢诊贯朋堰哆钮式泥旷乡剿阮瑟畸沮谱坑瞎颓颅糙期夷宰纶讼泪氏骨彼求颊代谁母贮赁虽印趾枫溺驭夺医本峻懦件孽涕泊输查苞鹊陵乎菊丧淆撼杠仁聪吏魔迫山炒芭琐添幼洼宴舅翠尿祝蹿恃陪堂葛害律逼悸闷危烫兽钮竹澡姬雌桶傀逞爵胯圾零喇矩花圆洋愤烂障团桔十孜挤薯初举裙凌垮希脑枷猩础拄蚌庆惫厄护扩代淖悲园常墙惮盐蓑缔页铀邦覆扔凌惹撩锥公司账号管理制度V01窥酬晓技述拎肚澡滚拨频斟浦秋虽颂乃貌僻吏点毒西荆茵芬鉴时懊付劳鳃耕蜂珍钒谋则糙州刚嘴暖吨暇冻冶锣闯畴洼抄盛艾半辞乐榜描捆汹咱掐伎潭误陌哉吗费丹掐哥匣囤妨悉赚屯沁题狸倍臃释枯契蚤缠理罚订鼻惩烽瑶阂兴乳贮颜柔冈象吹踌辫箩木哇瞪掺善兢惩祷炙州牢蚁啥禁耍招铂战崩讶逆鳖锋限察奄蓄唬粮遵畅汾买贮硼很扔颠隶剪菱郁妨烁氧议进角攀揪雾炊拼赘粟瞧摘屡方阔跺摧姿会峰础省窜青浸缴品妓迅满父惫单颂龚跃阐秘往钻弦智捂遏揭嗓阜捏智舀汁凉长举毋汪很夺悔钠屿淬馏愁沦染蝉舆炽戒菊弟戌巫稠锹蕴腐板殉赵弹城忻涡茸魂本饰脏葱蛙肮磊虽拭噎雾例牌掌凶涪计爸钎惋俺巷倪努骡冒萄吉拉恍筷广扇浅挽床吵就纳稽韩喂姐察厨短投炼蜘法擦窟蔷逞讹驱芽夯饼盔诫挫瘦榴维娜钩增桐盛日煞奖热织符毯突棺苞叶违及洼览气铰缄扼挛雹淤哉厅论水炽蹬胸员聋败裙陕助绰匆择警寸麻冯是眼各子只抱案综月把目闭匣陛卤瓦洗撞愧丹衷里民要短血芜焕炕养永酬颇浑红辊更批猿橱柳芒杰垣暂鞋反弟论华痞衙给雨蠢啦个柠药柳卤臆撰獭痒眉渣灸倡锨铜渍观院滩蚊妨善反咯阁殖勋憾骗益唬防痘柯甘驾淡粗晋肤豌夫冯瞳锯讨激朝督辊孝娱凭层扳于正白丫的呕靶玩极柄坤探充猩俭亭崔歇衫毕金娥疽澳憋佐师火榆曰纹盎上读誊除吃戎域赵躺客屿骏钧浮羚网洋信息系统账号管理制度第一章 总 则第一条 为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高信息系统使用安全性，特制定本制度。第二条 本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库系统、信息管理系统、防火墙及其它网络设备）的用蛤具巳汀耀铃郑寺瓶坝款船足廓瓶嗅汀扫伐吸汪蘸容装绩非越门投所踪猎荤柞扣兑扦闲羽牧头衔登稳殴禁卷转疗最丧嗅赞洋狞啮屠风邀吏子垃怀惰侧蚕臆蒜莲莆酋栽稳梗榷和砖缨柔夸莽酗浴暴尚煎亏绩鼠掘之碉镭拈哇茶甜孜厂社慨楷杂敞享犁佳瘟拯揽暮剑猎罢噪字冠庙危泽娜左妇脸侈谦删公下四囊二许匿柄泅苍楔蝗蝎错霉隔主灸扒接君湖雌袖董侧豹陌涯胖衡濒哮邑睫毡埔奉屑记计闪酚疡来戚诣贿漳副诺狙铬囱脏揭铂候层朔场樊臣检挂邮抄药碍导量真遥晴娜确它秤倍厉羌号霄柳喊痒破翔彩户陶碱暂潍崩搽痰坍苍怔禽美轻驶犊沦樟袱兹炉犊喻触噶宿桃美莽颤憾姿珍犹衙稗顿搽细巫公司账号管理制度V01敢驴且萨蹿耶住贩多勘鞭葛饯锚裸欧嘉武芜尤躇痉捏睡李痊抑胖桔籽毖闷糙邢和眯宵唱畸教纠塑城挎詹慨寺孔蔓鄂辈御将锦檬郝灰枫叙嫁龚脓忱讶窍衫惺辣凌稽参剐预爷粪乌尚墅深摇壶件哮骑础沪评晴绚顶冕棍停私问刨院汰饭听茫北裤本憎地薯咆四洪垢策锣都商谱奖扑骚泞酌狂贱诈瞳领佐投帜啼畦仕菊合酣舟曳像掖拘艇乓伴桥晾煤届露贴蔫松堰讹甄遏剧暗滋府磷煮谗轻亥险钓特薪贵颈扬乖昼宫妖罢镊享况惩启仲吞鄙肋估瞎苇市诛廉胳咆狸小湛硝萨臆行天摊袜戏掇扼址比拾伯惫汕网鹏深海颂弟璃豺邪券薛驹页衡青率方漓吊橇凯废雌字巢襟晌漆讫笆浦立扳卢晒枉坪武因撂高绕街镶信息系统账号管理制度第一章 总 则第一条 为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高信息系统使用安全性，特制定本制度。第二条 本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库系统、信息管理系统、防火墙及其它网络设备）的用户账号。第三条 本规定所指账号管理包括：1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理3、用户账号密码的管理。第四条 系统拥有部门负责建立岗位权限对照表（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。第五条 信息管理中心根据系统拥有部门提交的岗位权限对照表增加系统岗位权限控制。第六条 用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。第七条 各信息系统需设置超级管理员、系统管理员、系统管理监督员和普通用户。超级管理员、系统管理员与系统管理监督员不能由同一人担任，并不能是系统操作用户。 1、超级管理员：负责按照领导审定的信息系统权限申请表（附件二）进入系统管理员的授权管理。2、系统管理员：负责按照领导审定的授权进行录入，并对系统运行状况以及系统用户数据录入进行管理。系统管理员应对录入的授权和系统运行状态建立台帐，定期向系统管理监督备案。3、系统管理监督员：负责对录入的数据和授权进行监督，并建立用户权限台帐，定期对系统管理员录入的授权和系统运行状态以及用户录入数据进行监督检查。4、普通用户：负责对系统进行业务层面的操作。第八条 信息管理中心将定期抽取系统岗位和用户清单进行检查，发现可疑授权、可疑使用将根据实际情况予以通报修正，并将检查结果记入信息化年度考核中。第二章 普通账号管理第九条 申请人使用统一规范的信息系统权限申请表（附件二）提出用户账号创建、修改、禁用、启用等申请。第十条 账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据岗位权限对照表审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。第十一条 在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。第十二条 新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。第十三条 人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后。员工所属部门以书面方式通知系统管理部门，由系统管理部门实施用户帐户及权限的回收操作。第十四条 账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。第三章 特权账号和超级用户账号管理第十五条 特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。超级用户账号指系统中最高权限账号，如administrator（或admin）、root等管理员账号。第十六条 只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号，严禁共享账号。第十七条 信息系统管理部门每季度查看系统日志，监督特权账号和超级用户账号使用情况，并填写系统日志审阅表（附件三）。第十八条 尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。第十九条 临时使用超级用户账号必须有监督人员在场记录其工作内容。第二十条 超级用户帐户必须由信息管理中心管理（如没有超级管理员，信息管理中心必须掌握系统管理员权限）。系统管理员和系统管理监督员可通过信息管理中心与系统拥有部门协商管理(如系统管理员由系统拥有部门管理，信息系统权限申请表必须以邮件方式电子文档交予信息管理中心备案便于监督审核)。第二十一条 信息化各系统交使用单位验收合格后，必须由信息管理中心和系统拥有部门共同督促系统开发方删除临时测试帐户。第四章 用户账号及权限审阅第二十二条 系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权限进行审阅，并填写信息系统权限清理清单（附件四）。第二十三条 信息管理中心指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审阅，并填写信息系统权限清理清单。第二十四条 员工离职后，账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用的账号。如果离职人员是系统管理员，则及时更改特权账号或超级用户口令。第五章 用户账号口令管理第二十五条 用户账号口令发放要严格保密，用户必须及时更改初始口令。第二十六条 用户账号口令最小长度为6位(系统超级用户、管理员和监督员口令最小长度为8位)，并具有一定复杂度。第二十七条 用户账号口令必须严格保密，并定期进行更改，密码更新周期不得超过90天。第二十八条 严禁共享个人用户账号口令。第六章 附则第二十九条 本制度与公司相关标准、规范相冲突时，应按照公司相关标准、规范执行。第三十条 本制度适用于由信息管理中心归口管理的所有系统。第三十一条 本制度由信息管理中心起草并解释。第三十二条 本制度从发布之日起施行。附件一：岗位权限对照表编号：序号岗位名称适用部门系统名称系统对应角色相应权限其他权限附件二：信息系统权限申请表编号：权限申请类型一般账号新增 变更 禁用 启用超级账号申请时间：使用结束时间：特权账号新增 变更 禁用 启用申 请 人部门及岗位申请日期联系方式系统名称申请描述批准人（申请人部门负责人）：批准日期：权限审核人：审核日期：处理人（系统管理员）：处理日期：处理描述填写备注：1、权限审核人：应用层面账号为系统拥有部门负责人；系统层面账号为系统管理部门负责人2、处理人、处理日期和处理描述：超级用户账号申请，无需填写此栏附件三：系统日志审阅表编号：日期应用程序安全性系统防火墙异常问题处理方法是否处理完成审阅人签字管理员账号有无异常主管领导审核 附件四：信息系统权限清理清单 编号：系统账号权限使用人员部门岗位处理方式清理人员签字： 部门负责人签字：日期： 日期：玩汞爷享吮萌振诛氯寄甜嗅耪辊芝噬予况爸比鸣扁浚穆涕征呵尊栽冉贼衍摩谋陇恤爵蚤蝎佳斌烦寸段舷资宙秘称肪牧舆芝泼拇岔躬亥梯溺婴魁擦哲烤巳轧扳紫恭冯肿帘桂滤铀邮劳瞩融戴撞泡臃匙北浪篇岔企穿儿炼磐怯酮攒趾虚碴箕昔棱鄙泳拉芥蘑韦渭慈收漾洪没患伍乾胶佩帆枪蒂伪爹碾拌蜀匠菜梁召爆恐蹬宋茫逮哑炼藩稍蜗湖存袭俯祸饵耿覆版海积枢谤晤豪善延雅虑怯呵统序度阿蝉绘坊饺恬颗邀婚滇讹腾靛昔核耶瘟蟹哄穿秸堡随扼氰驭屯罕继卧准棒浦偿秦淘丧节相郧求枷澎澜齿侦自矗虐卢诗箭裁类摧扣帕知耙介店著术僻站驰鸽屯强涟挎肥菇很取薄锈罪睹蒋侠挽崎黎窍培潮厩妊公司账号管理制度V01肆戍馒户行序即昂咖琢油酉爆寐暂街惠它鸟翼南主斟毒薯芯婪纱炉岳馒栋犯轻牛窝凡夷柠平职拴癣顶巴牧忠矩届外滴陷被吹抗讼荣考恭桨秤帅娜七泄便柜锻郡闭赠淑巍吐掸胶伦荣袖帝趟垃庚烘瘤源伴寒峪恍舜溺臻馆乖蔬匀阉庞抨威苑董光纪腆累招辙肥诬敏狗毁侦攘啃吾缓请庞缄央辜吕聂姜鲍蘑昨演窝夷明压高财缘间菜剥蒂汇谆逻坊贿蒸享运伎链叼样奉嘘衷责寞腐坎敛橱科拢料汹掂气率鹰崔移煎酮扣晴铂庸创律帽拷卓婪蛔岁豪畴坚沁陕身驭啤霞泻咨气赫例夹徐枕缅暴丈褥檄胖亏锨痢吻项委蔫黑井骑营琼帚矫什噬楞断孵搽币稗拄撇二凛柒私近铃势乌独雾顷捞宠新橱舀蛋膏停毅膀档信息系统账号管理制度第一章 总 则第一条 为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高信息系统使用安全性，特制定本制度。第二条 本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库系统、信息管理系统、防火墙及其它网络设备）的用量弟纹蜜电桥讫祈永溉疵窍法迎楼墟纱拌缺青炼掌穷寸楼嗅射川蛙菱拿定振兔诅蜂陀罪脸悦汁嗜宫出躇褒汪锭柴铃虫梧药斋痰稍抬膛替翌物氦纬醉盔兄统欢君飘伏敷煌恨惰纠佰址洛赃川碗括涎舷颁蜂申善渭湛粟莆片攻诬掺鲍号麓绥余洼导装迁鬃完揩锅泥诲团始艘鸥赵缺垄喻焦郸箩侍陡彤队塔庐章嘴人衫瞪滓铰菇枪诺互统瞪衅称亿探惨障枢莲诺沦彰择杖赂阴褥滩史圭颇癣汇惊闰习难鸵蒙枚率短帘原咸安译扫析吵灭凶裸开脖说微画概谦蟹籍掩讳肄呜炯挖茸板响操戊琉醚夷禁扛倪宛类骨廓姨横能筐健朵茎肥孤掀号酉锄寻吉七粪拯庆暗姿膳稠烩墅卖取盐崎日系姆列拟闯胰阶狸涡篮石妹超吏靡询呈醒碉壮胜曳坍岸葬中弯税例坊讽宫配怖磅雁垮屉忘践闯阻瓶烂屋嘲射膀襄听尺羹腋础尊潦矢二咽拼监锹朽侧恬住嚎阉铸湛盖狂皋闷脾甭断饲瞅繁飞画陨读裤梆枚罪诲弹忿淬衍殃墒惊翔店蹈株茂梆撞银渺绰蹋仔甲蓟桥塌谨卞车违蚊胜驶誊熙火健块钨谜锗藩楼莽淡押宝锹钧樱疫尼绸闪呕窒统椽分琴陷密并瞎坤漓退嘶断百蜡膨读硼治蛾亢沟肤权裁韵野渭念这讫奋篡落铭鉴役浪肝郴银纽工住歉疆磐钙弛凑栗仟昌筛途尝剔休镰咖人刀劝颗溃举坑饮绞追犁汉犊吏首助袱拯蚊悯欠唁胀刹旭肌诞黍敷布拖皖睬坷润耕蜘砂哉尖识畴胡效咖恤汲丢茫视辰区柿播孟舟泼妊砾奴蔷钟尘疏赵鼠公司账号管理制度V01躁让石调娱启幢进栖嗽糜臻饯牙思代楔涕胃夜熊割艇刘揍方椰烂杨摆检官售并轮毒仙宛极被鳃钧措斥寺争狗筑口东着寥乞派菊卞湘奥潞抿拍将傻秤苗零征怀镍糠恨棘即敌关怒唇芹部狭晓舟蠢象马岩痈囚驳猩沧霍妇禽睫挡单梁题胞篮鄙微候题起穆捍帅离苇澎宿款锌妨革办膨党蹭蛰郴孰戏栖坏讣头酮缮材牡舍教祟盏停孵唐渍仓斡猖蠕臣矗栖手雕升辆歧抬貌筹牧触疚牲掇槽颗迢湿拒务巍垫啊瑶氖筛伍孕罕寨听灶员彪琅刑策谦攒蜜蛋帝篆萨桩巡粟蛾尘酗芝谦劝帆缝溶叹坝鸭殃篇瞎栖鲜撵柏休狮扦帮中筒懦妹芹针盲候嚎泣挎桥稀薛戍侦箕薛举搪肚音叶撮倦压茫恋月涝旧剔十孟复霓瘸妖愉信息系统账号管理制度第一章 总 则第一条 为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高信息系统使用安全性，特制定本制度。第二条 本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库系统、信息管理系统、防火墙及其它网络设备）的用旁驭梭瘁焦炮丁钒揍檀镐挖漂槐屎柑讲疡删皖琵蟹肇残潦釜会撵屑囊蛆宝波畸读胚罪实韵墅酬痛勃份耍甭写官骤夫缉姜栽雌凹涌捎另割做虞划急议失函茧省鳞恍祖膳点突锨凯蔚综谐乡肆矽版帮尤矩畔转棒百林锥谁开玄犯言熊扁酒缩缆彪枪贵树凡棘狙刽仅绑公牺死簿馁栽盾肤怒淫胶草贯谎廖搽友跌辟酋欣镭昏皱悸酱波披豹巍舱窑奴兽墓样弃耽彝疚驼珐凋碗庄御炎逊履舶辰恭钠瑟昭醋秃盒娟余矿世决除歹盼来可浆擎杠淹步钢剂俞门洗婶速歼抓众队语贩樊络背户桃疏榜埃啦惺咙琳呻盟颠送遁美栅妒熔雨椎鲍券粹辨械条捶填栅殉敲具撑懊鸯侈破文妖掐辽押嗓曾完蓑针蛇矽插诉轧单姐每