施工资料对标表.doc

管理体系重点资料对标表（施工单位报审/验表）
项目
序
号
包括内容
做到
打勾
备注
总要求
1
施工资料量比较大，要求各项目部监理人员按照职责分工，进行收集整理；各专业施工资料由分管该专业的监理人员进行把关。

2
必须确保表格中施工、监理方、建设方等单位签字齐全（名字该手签的杜绝机打）、盖章齐全、日期齐全、审批结论内容齐全（需要详细填写审批结论的内容必须详细填写）。

3
项目部应及时要求施工单位根据工程实际进度及时上报各种施工资料，与工程同步。

4
总监负责组织监理人员依据工程进展检查其完整性。

5
项目部应收集、编制、确定工程项目单位工程划分及编码。根据单位工程分专业收集、整理施工资料。

6
施工资料表格附件必须齐全，各种证件（无论是人员、材料、构配件还是机械）必须确保在有效期内使用、证号应与报验单一致。

施工单位资质审查
1
企业资质：总包单位及分包单位营业执照、资质、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、三体系证书等。

2
人员资质：公司技术负责人（公司技术负责人资格证、安全培训证、任命文件）、项目经理（项目经理证、安全培训证、任命文件）、项目技术负责人（项目技术负责人资格证、安全培训证、任命文件）、专职安全员（安全培训证、任命文件）、质检员、资料员等资格证。

3
特种作业人员上岗证：电工、焊接与热切割、高处作业（范围：架子工、登高架设作业、高处安装、维护、拆除作业、高处作业吊篮安装拆卸工）、起重信号司索工、起重机械司机、起重机械安装拆卸工、制冷与空调作业、经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。　

4
安全资料：总包单位与建设单位的安全协议书、总包与分包单位安全协议书、施工单位与建设单位签订的其它安全方面协议、施工单位安全生产保证组织机构（应与施工组织设计及所报的上述人员资质姓名一致）、安全生产责任制度、应急救援预案、施工单位三级安全教育培训记录、安全技术交底记录等。

5
其他资料：质量保证的组织机构（与施工组织设计中的组织机构一致）、质量管理、技术管理制度等。

6
以上资料与开工报审表同时上报，分包单位资料还应附分包单位资格报审表。

重大危险源辨识、环境因素评价清单及管理措施

图纸会审记录
1
各方应签字、盖章。

2
会审日期应在开工报告前。

施工组织设计/
（专项）施工方案报审表
表B.0.1
1
总体施工组织设计中必须包括安全、质量保证体系，并落实到具体人员。

2
所有施工方案（包括专项方案）封面都应由具有相应资质的编制人、审核人手签，并盖章。

3
安全施工方案审批。临时用电方案审批。冬、雨季施工方案审批。

4
特别强调：脚手架专项方案中应有详细的脚手架计算书（在施工组织设计文件中明确规定构配件的设置数量）。

5
专项施工方案审批（危险性较大分部分项工程施工前，施工单位必须编制专项方案,专项方案编制内容见《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位还应当组织专家对专项方案进行论证，并报建设单位审批）。

施工组织设计/
（专项）施工方案报审表
表B.0.1
6
施工组织设计（施工方案）必须由总监组织各专业监理工程师审核、会签（审核意见内容较多时可另附页）；专项方案如涉及相关专业，应由相关专业监理人员共同审批，在报审表专业监理工程师一栏共同签认。

7
监理人员应对专项方案内容严格审批把关，审核结论应尽可能详细。对内容不符要求的应在报审表中予以批注说明不符合处，并要求施工单位重新上报。

8
施工组织设计审查的基本内容：
1、编审程序应符合相关规定；2、施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；3、资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划应满足工程施工需要；4、安全技术措施应符合工程建设强制性标准；5、施工总平面布置应科学合理。

工程开工报审表
表B.0.2
1
满足开工条件批复后，报建设单位审批，为开工令附件。

工程复工报审表
表B.0.3
1
建设单位签字，为复工令附件。

分包单位资格报审表B.0.4
1
附件应齐全。

施工控制测量成果
报验单
表B.0.5
1
附件应齐全，包括设备检定证书和测量人员岗位培训证书。

2
检定证书注意有效期。

3
除土建工程外，还应检查安装单位上报的施工控制测量成果表。

试验室报审表
表B.0.6
1
附件齐全，包括试验室资质等级及试验范围、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明、试验人员资格证书、试验室管理制度。

工程材料、构配件、设备报审表
表B.0.7
1
应根据工程实际上报，涵盖范围要全面。

2
报审表附件必须齐全（针对表中报审的材料，相应附件必须对应存在），材料型号必须对应。

3
要特别注意合格证、检验报告的有效期。

4
建筑工程中有关建材、设备应出具备案证。

5
特别提醒：
脚手管:（GB/T 21835-2008规定，将原标准中φ48×3.5的脚手架用钢管改为φ48.3×3.6）。脚手管进场应有产品质量合格证和质量检验报告。
扣件: 新扣件应有生产许可证、产品质量合格证，并应进行抽样复试，由法定检测单位出具的测试报告；技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。旧扣件在使用前应逐个挑选，有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。

施工机械和设施/计量设备报审表
表B.0.8
1
应根据工程实际上报，涵盖范围要全面。

2
报审表附件必须齐全（表中有的机械设备相应附件必须对应存在），设备型号必须对应。

3
要特别注意合格证的有效期。

4
检测设备报审，附件中应有设备鉴定证书（注意有效期）和操作人员岗位证书。

5
汽车吊、履带吊等起重设备不仅应有设备检测证书、还应有起吊人员作业证书、吊车司机驾驶证、行车证、货运的从业资格证。

塔吊报审
1
从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位（以下简称“安装单位”）办理建筑起重机械安装（拆卸）告知手续前，应当将以下资料报送施工总承包单位、监理单位审核，具体按照关于印发《建筑起重机械备案登记办法》的通知（建质[2008]76号）执行：
⑴建筑起重机械备案证明；
⑵安装单位资质证书、安全生产许可证副本；
⑶安装单位特种作业人员证书；起重工、信号工、司索工证件。
⑷建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案（附报审表）；
⑸安装单位与使用单位签订的安装（拆卸）合同及安装单位与施工总承包单位签订的安全协议书；
⑹安装单位负责建筑起重机械安装（拆卸）工程专职安全生产管理人员、专业技术人员名单；
⑺建筑起重机械安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案；
⑻助起重机械资料及其特种作业人员证书；
⑼施工总承包单位、监理单位要求的其他资料。

2
塔式起重机的基础验收应具有以下资料：
⑴工序质量报验单；
⑵钢筋分项工程（原材料、钢筋加工）检验批质量验收记录；
⑶隐蔽工程验收记录；
⑷混凝土分项（原材料、配合比设计）检验批质量验收记录；
⑸混凝土分项（混凝土施工）检验批质量验收记录；
⑹现浇结构分项工程（结构施工）验收记录；
⑺地基验槽记录和地基处理记录；

3
塔吊安装检测合格后，应向当地建设主管部门办理使用登记证明。未办理者，现场禁止使用。

报审、报验表
表B.0.9
1
包括隐蔽验收、检验批、分项

2
根据工程实际上报、确保齐全。

3
施工方、监理人员签字、日期、结论应详实。

4
附分项工程质量资料

分部工程报验表
表B.0.10
1
附分部工程质量资料

监理通知/工程质量整改通知回复单
表B.0.11
1
附需要说明的情况

单位工程竣工验收报审表表B.0.12
1
附工程质量验收报告（验收记录）、工程功能检验资料。

工程款支付报审表
表B.0.13
1
增加专业监理工程师签字，取消《工程计量报审表》。

施工进度计划报审表表B.0.14
1
增加专业监理工程师签字。

费用索赔报审表
表B.0.15
1
总监理工程师和建设单位审批。

工程临时/最终延期报审表表B.0.16
1
总监理工程师和建设单位审批。

通用表格
1
表C.0.1监理工作联系单、表C.0.2工程变更单、表C.0.3索赔意向通知书、表C.0.4第一次工地会议印模签名字样留存表

其它资料：《河北省建筑工程资料管理规程》DB13(J)T_145-2012；GB 50328-2014 建设工程文件归档规范要求的资料

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