中澳地产工程管理流程汇总.doc

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流程编号：4-0127流程名称：工程进度款支付流程 流程编号：4-0229流程名称：工程决算流程 流程编号：4-03315、施工管理流程和表格工具（单独列册）6、工程相关手续流程（单独列册）7、计划管理标准和表格工具（单独列册）8、招标及合同管理表格工具（附后）文件说明本文件是中澳（集团）地产的工程项目加强各部门之间工作配合的管控文件，采用流程图和控制结点说明的方式，便于执行者理解和掌握。文件的制定结合中澳（集团）地产人员基本状况和目前的基础管理水平，本着“简单、有效”的文件设计原则，对本集团公司工程系统的主要管控流程进行描述。文件经过中澳（集团）地产确认后，即成为公司工程管理的制度文件，所有部门和人员必须严格遵照执行。流程文件侧重于对管理、控制节点的突出，在具体使用过程当中，仍然要配合以专用表格、文字说明及工程管理手册。本文件保持与中澳（集团）地产其他管理制度的一致性，保证文件内容的动态调整，包括：修改、修订、换版等。本文件由中澳（集团）地产总经理审定，执行总裁批准后，发布执行。 总 经 理： 董事长： 2013年 月 日1、设计管理流程流程名称：项目规划设计流程 流程编号：1-01流程主办部门：工程管理中心 时间外部活动（设计院）工程管理中心规划设计评审小组总经理和董事长开始 6设计单位制作、修改规划方案规划方案招标2组织勘察、设计招标A确定总体规划方案进入规划方案会审流程1编制项目规划设计任务书5提交项目规划设计任务书总体规划方案73不通过通过评审项目规划设计任务书4通过审批不通过流程名称：项目规划设计流程(续) 流程编号：1-01 时间外部活动（设计院）工程管理中心规划设计评审小组总经理和执行总裁11131517 12勘察单位出具初勘报告设计单位制作规划方案图纸市政有关部门出具审批意见规划局出具审批意见A10确定勘察、设计单位规划方案报批14规划方案方案16取得规划方案组织完善规划方案项目规划设计流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.工程管理中心组织规划方案招标招标结果2.工程管理中心编制项目规划设计任务书项目规划设计任务3.规划设计评审小组对项目规划设计任务书进行评审项目规划设计任务评审结果4.总经理和董事长对项目规划设计任务进行审批项目规划设计任务审批结果5.工程管理中心向设计单位提交项目规划设计任务项目规划设计任务6.设计单位根据项目规划设计任务书进行总体规划方案编制项目规划设计任务总体体规划方案7.规划方案会审总体体规划方案8.确定总体规划方案总体体规划方案9.工程管理中心组织勘察设计单位选择工作勘察设计单位10.确定勘察设计单位勘察设计单位11.设计单位制作规划方案图纸规划方案图纸12.工程管理中心开发部进行方案报批，技术部协助规划方案方案报批13.规划局出具审批意见审批意见14.工程管理中心组织完善规划方案修改后的规划方案15.市政各部门对方案进行审批规划方案审批后的规划方案项目规划设计流程说明（续） 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出16工程管理中心取得审批后规划方案审批后的规划规划方案17勘察单位出具初勘报告初勘报告备注：规划设计评审小组成员应包括：工程管理中心、策划部、销售部、副总经理、总经理、董事长流程名称：规划方案设计会审流程 流程编号：1-02流程主办部门：工程管理中心时间规划设计单位工程管理中心、销售部、策划部及其他规划设计评审小组总经理和董事长开始53参与方案会审经营目标参与方案会审经营目标35修改规划方案经营目标 31组织方案会审方案会审工作计划2是4否6通过不通过方案存档组织复审是否需要修改制定规划方案会审工作计划年度工作计划76审批通过不通过流程名称：规划方案设计会审流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1规划设计评审小组制订规划方案会审工作计划规划方案会审工作计划2规划设计评审小组组织方案会审3工程管理中心、营销中心等参与方案会审4规划设计评审小组根据会议论结果进行方案调整5规划设计单位修改规划方案6规划设计评审小组组织相关领导和部门参加复审规划方案规划方案7总经理和董事长审批规划方案审批结果备注：方案会审人员包括工程管理中心、策划部、销售部、副总经理、总经理、董事长2、材料设备管理流程流程名称：供应商资质管理流程 流程编号：2-01流程主办部门：设备材料部供应商采购部综合管理部工程管理中心总经理和董事长供应商提供基础资料年度经营目标1开始832组织对供应商的调查经营目标编制供应商基本情况报告、提出资质确认初步建议审批10更新合格供方名录对合格供方进行年度审查和评估建立合格供方名录收集供应商的信息67结束4提供各种供方的相关信息7调整参与评估,享有否决建议权经营目标项目竣工后对施工方和材供方的评价不调整审批9是否5流程名称：供应商资质管理流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1采购部收集供应商信息,进行初步甄别，形成供方名录供应商信息2采购部组织对供应商进行各种方式的调研材料设备供应计划调研汇总表3根据收集的信息和调查情况，形成合格供方名录4各部门根据部门的资源提供供方信息，丰富供方名录5分管领导审批,形成备选单位名单6建立备选合作供应商信息库备选供应商管理信息系统7工程管理部在项目竣工后对施工方和材供方的评价,对供应商行使建议权8根据平时调查，工程管理部在项目竣工后和材供方的评价,对合格供方名录进行定期审查和阶段性评估评估结果9项目竣工后对供应商的阶段性评估,工程管理部对是否继续保留该供应商的资格、有否决建议权10.经常性收集供应商的外部信息和内部对供应商的评价反馈,根据审查评估结果和分管领导的审批意见及时调整更新流程名称：材料设备采购流程 流程编号：2-02流程主办部门：采购部 时间工程管理部成本管理部采购部副总经理财务部总经理和董事长开始上月的20日前1工程管理部审核签字确认2技术部审核项目部上报的材料计划,编制材料月度需求计划 审核材料采购计划与合同材料数量、进度配比性3审核材料计划，汇总并编制公司月度采购计划7结束组织采购4是审核否汇总相应资金计划5安排资金6确认材料设备采购流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1技术部审核项目部上报的材料计划编制项目月度(或季度)材料设备采购计划,报工程管理部核定项目进度工程管理部材料计划及资金需求计划2成本管理部审核技术部材料计划与项目合同的材料需求数量、进度配比性,符合节点进度的转采购部材料采购数量与工程进度及相应材料数量的配比性3采购部汇总各项目的材料采购计划及资金需求计划编制公司整体采购计划及资金需求计划4综合管理部经理和副总经理审核采购计划采购的资金需求5财务部汇总、编制采购所需资金计划6总经理和董事长确认采购与资金计划后，财务部安排采购所需资金采购计划成本与资金需求计划资金计划安排意见7采购部实施采购流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2-03流程主办部门：采购部 1供应商采购部综合管理部招标领导小组开始将招标计划通知招标领导小组4提交书面疑义，申请答疑A递交投标保函接受标书161513材料设备采购计划跟据需要在启动单项采购程序3 2组织疑答通知入选的似邀标单位形成招标文件12141798发放标书提出预选邀标单位供应商数据库 综合管理部编制招标文件是评审105确定入选的拟邀标单位组织对拟邀标单位的评审7否否11是审批是否6审批流程名称：材料设备招标流程（续） 流程编号：2-03 供应商采购部综合管理部招标领导小组A中标方参与谈判接受中标书272518制做投标书和样品20 结束进入合同管理流程组织合同谈判222128262419发出中标通知书接受投标书和样品初步选定中标单位组织开标组织评审投标书23确认材料设备招标流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1采购部根据施工计划和材料计划编制总体采购计划技术部提供施工计划和材料计划采购计划2采购部根据需要启动单项采购计划3采购部依据供应商数据库提出似邀标单位4采购部通知招标领导小组拟定招标程序和实施计划招标领导小组工作实施计划5招标领导小组组织对拟邀标单位的评审资格预审文件资格审查6招标领导小组对于似邀标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果7招标领导小组确定入选的投标单位入选投标单位8采购部通知入选的投标单位入选投标单位通知9采购部会同预算部编制招标文件招标文件初稿10招标领导小组对招标文件进行评审招标文件初稿评审结果11招标领导小组对招标文件进行审批审批结果12形成正式招标文件正式招标文件13投标单位递交投标保函申请结果14采购部向投标单位发放标书标书15投标单位接受标书16投标单位提出书面疑义,申请答疑材料设备招标流程说明(续) 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出17采供部组织答疑18投标单位制作投标书和样品19采购部接受投标书和样品投标书20招标领导小组组织开标招标领导小组开标21招标领导小组依相关规定现场评标现场评标22招标领导小组确定初步中标单位初步中标单位23总经理和董事长对中标结果进行确认初步中标单位24采购部发出中标通知书中标通知25中标单位接受中标通知中标通知26采购部组织合同谈判,工程管理部、综合管理部、技术部等参加合同谈判27中标单位参与合同谈判合同谈判28进入合同管理流程, 采购部依合同管理流程对合同进行会签,总经理和董事长签订合同合同文本3、工程招标及合同管理流程流程名称：工程招标流程 流程编号：3-01流程主办部门：综合管理部 时间各类供方综合管理部招标领导小组总经理和董事长开始13接受标书4准备应标填写预审文件A1拟定招标计划 编制标底邀请招标，发出标书通知入选的投标单位129835编制招标文件组织对投标单位的考察发出招标邀请10否11是7确定入选的投标单位评审组织对招标单位的资格评审编制招标方案和计划表6是否审批流程名称：工程招标管理流程（续） 流程编号：3-01 时间各类供方综合管理部招标领导小组总经理和董事长23222114中标方参与谈判接受中标书A制做投标书 结束242015进入合同管理流程组织相关部门进行合同谈判发出中标通知书接受投标书181716初步选定中标单位组织评审投标书组织开标19确认工程招标流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1综合管理部拟制招标计划招标计划2招标领导小组确定招标方式和范围，编制招标方案招标方案和计划表3综合管理部发布招标邀请招标邀请函4投标单位提交资格预审文件招标邀请函资格预审文件5综合管理部组织对投标单位的考察考察报告6招标领导小组对招标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果7招标领导小组确定入选的投标单位8通知入选的投标单位入选投标单位通知9综合管理部组织编制招标文件招标文件初稿10成本管理部编制标底各类图纸或方案标底11招标领导小组对招标文件进行审批，形成正式招标文件正式招标文件12综合管理部发出招标文件13供方接收招标文件，提出疑问要求答疑正式书面招标问题提议答疑文件纪要流程名称：工程招标流程说明（续） 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出14投标单位根据招标书要求制作投标书，按时提交投标书15综合管理部接收投标书登记表16招标领导小组按照计划组织开标活动投标书开标17按照评标标准进行评标，按照得分排列顺序评标标准评标记录表18招标领导小组初步选定中标单位初步中标单位19总经理和董事长对中标结果进行确认初步中标单位中标单位20综合管理部发出中标通知书中标通知书21中标单位接受中标通知中标通知22工程管理中心、财务部等进行合同谈判合同文件23中标单位参与合同谈判合同谈判24进入合同管理流程，成本管理部组织相关部门会签，总经理和执行总裁签订合同正式合同流程名称：工程类合同管理流程 流程编号：3-02流程主办部门：合同部合同部法律顾问财务中心综合管理部工程管理中心总经理和董事长执行合同合同正本1对合同文本修改完善结束合同副本并转项目部留存形成合同文本根据需要组织合同谈判，起草合同文本开始2485394合同副本法律审核参与合同谈判，提供法律支持留存支付审核参与合同谈判，提供业务支持94留存监控执行预算审核对工期、质量、施工技术把关76否审批是正式签定合同工程类合同管理流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1合同部组织工程方面的商务谈判，起草合同文本初稿2相关部门参与谈判，提供业务支持3形成合同文本合同文本4法律顾问、财务部、综合管理部、工程管理部、行政部等就法律责任、支付、预算、工期、质量等职能管理范围进行审核合同审批单，审核意见5合同部完善合同文本6分管领导审批合同审批决定7总经理和董事长签定合同已签字生效的合同文本8合同部执行合同，并留存合同正本9合同部对工程合同执行进行节点监控4、预（决）算及工程款支付管理流程流程名称：工程量价核定流程 流程编号：4-01流程主办部门：综合管理部 施工单位监理单位工程管理部综合管理部财务部总经理和董事长1申请工程量确认开始54是否否2审核审定工程量与合同进度价款对照1053是工程进度款支付工程经审核项目主任确认预算工程师核定现场管理师提出审核意见否67是审核备案8否提出支付计划9是审批工程量价核定流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1施工单位依据现场施工情况逐条分专业申报部位、工期、质量、安全文明施工等形象进度（签证须要明确尺寸或工程量），按进度申请工程量确认进度确认单、工程量审核单2监理公司逐条审核形象进度、工期、质量、安全施工（签证需审核工程量）,同意转项目部;否则返回施工单位3项目部依据合同和现场情况对形象进度或签证逐条详实的提出审核意见专业审核意见4预算工程师审核（由成本管理部派完成）预算工程师审核意见5项目部主任审核后工程管理部确认工程管理部审核意见6成本管理部审定工程量进度及价款7综合管理部核定，副总经理审定8财务部相应提出支付计划报总经理审批9总经理和董事长审批10综合管理部备案同时进入工程款支付阶段工程量价确认单流程名称：工程进度款支付流程 流程编号：4-02流程主办部门：综合管理部 施工单位综合管理部财务部总经理和董事长结束4开始工程进度款支付工程量确定流程42