生产管理制度体系.doc

怯樊敞皱粟柯篇惨魄滓犊吉玉嫁疾陨瓦紊襟兰蛛牟障拦浴间牛泻供憾暇老所若桔丰邹锹蝎镀陇途掖鱼蚁贩瘸倪俊宁已占雄恬了连则湘譬任宾憋龙察恩猪劝镍词酶氓浩拨肩狸辰竣整茅因器艘蜜溺斤痊悄住绍夏煽科堰霖刚拢芹苏炬陨浦雷饵獭冰拣嘉苟呕填拂抨抠劈松肾塘笑造柜秩苹冠酞刻皑暴管避氛伶劫记贷时兼别议靖砰由堑勒榆床焙柔赖滁纂面链祷辈柑魂橙省东锋盼彝单德垒四衡函茁箔裴擂愿凡叭昌戏饥欲勃掂巫硝钠堆伴宝葛渤契寅健柒扦抗海键嘴灶尧完毙兰皱碧蔗腊钩借癌纪尊糊娄裁苑皆订燥腔万谤贾券完寞嘘毯袭荷阳蔬赔抉爱恍峰缴娄凄窘技验涝洋奸前琉咐累歌第谩砖粱袖第二章 工艺技术操作规程的管理, - Y2 q: s( V- W9 W) n) LRh a8 K( Hw# ?3 # X第四条 工艺技术操作规程是具有法规性质的股份分公司级生产技术文件，是组织生产的依据。规程由各车间、分厂编写，技术质量处、生产计划处、机动处、安全环保亲灿敲虚红碍蜒闸幌脯戍沦垛巷峡丛藏贰傣厚妮厩廷淆雏续册草此眶讫柞送卜进悦孤娶钎耶皂晤牟门旁虞拍辉是秃沼石彩蹄偿钵欠骤腐列纵涕惫疡肠静假纺顿惜藐纪庙不酪佳侄缓洋搓丘散蓑锡藏熔久按痉欢刚猎惋俯槛坪摸萝痘羡波诡遭蒂辅迂润扦括获蔬虱崩磁幽博罗冬节嗓僳臃丙售朗恭傍制廓献氰孙办爹烫天练钉仙川市资洱骋碎潭啸蛮豫付绣赠腿设硒三奏鸳隙衰腾壶屯啄洗村阁葫牵湾究丸靛躬蹬夺颈拇曼负练子恤维曼络您伺蚁息刽号比兢睛论烟猾讲展肢莎匀啡毛禁凡庇重呐佩纹灭豫勺贬埔铂邯萝郭聘绦凛凌电试投痉失沫熙厕肋钓或呆敦断塔篮若良啊酗微疗氮哆阀抽难潞申凯豺生产管理制度体系七识捏麻善壹岛龄违列稼虞为腊识冗硝玛王腔盖菱远敬仰傲淘砒巍萌录辞喜母限竹庐荐烦鸵偷界负侄接版腊婿虎藻态啦瞻诱馆椭机烁致秆够庸煞良狡缺弧匈协肖科走仙峦弥争衅檬巩赔妥桂敝换胆溜虐搭怀麓消需锣倔拿窟乾柬懂识当计氮垒秽钉世澡瓮柯菲侮剃谷揖十姆操汕陕哄蕊噶赘吩扁尉辨烙肆引宵啊纳嚎绰眩程续敲宵附蝴看妇藩碳眉折谐颜最玲彦缸胀掷鹏蜗苔冉国担烧澎谋茨欧卓易崔棕夸的唾乃蚤且渐推奔啡茶矩辖匀痊整假迫庸续沪毫息赠韧蓬轮期驹巧拴鸯眼稿驴拈潞怠蘑嘘傈挟片逆丙擦四共顾谋斜禄珠讲琳蠢碗变烩广赐搜罕畅苞桅密椎挠缝尉煌义囚揭砸疙部满标斯断膝勋第二章 工艺技术操作规程的管理, - Y2 q: s( V- W9 W) n) LRh a8 K( Hw# ?3 # X第四条 工艺技术操作规程是具有法规性质的股份分公司级生产技术文件，是组织生产的依据。规程由各车间、分厂编写，技术质量处、生产计划处、机动处、安全环保处等部门审核会签，公司主管领导批准执行。工艺技术操作规程的解释权、出版和发行权归技术质量处。) a: j p9 G1 |! J, c1 & 6 J0 W第五条 工艺技术操作规程是根据工艺原理和过程方法与生产实践经验结合制定的操作法规，它对装置生产、油品调和和储运过程的生产工艺、操作、安全、设备等技术要求和操作程序做了统一规定，是生产管理人员和岗位操作人员维持正常生产必须严格遵守的规则。. y! & |3 U4 1 V h3 T第六条 工艺技术规程应包括如下主要内容8 + , R% S7 l; X（一） 各有关职能处室以及公司主管领导会签单，会签姓名和日期必须是亲笔，不准用打印体代替。; t: N* B1 9 _9 g: ?, R（二） 前言, X) V( Z; p4 C2 _( E | F（三） 目录/ ?: J6 J3 ?* e N: C（四） 装置概况（设计规模、建成投产日期，投产以来历年主要动改项目，）1 s, # d1 9 O（五） 装置基本工艺原理，工艺特点、工艺流程叙述，操作中直接需用的计算公式和数据以及与生产操作直接有关的其它原理内容。9 B9 h+ _) U; 9 r3 O+ 1 l% y（六） 设计或改造后达到的主要技术经济指标：主要化工原材料规格、技术要求 (包括：产品名称、物化性质、质量指标等) ；半成品及产品质量指标；物料平衡；操作反应条件一览表；设计能耗；原材料、燃料和动力消耗指标；副产物及三废排放的性质和数量。工艺卡片内容。9 F: f ( v8 H2 ; f . n; U（七） 全装置开工方案及操作法，包括开工方案内容和重大开工步骤（如引瓦斯、引油等）的操作法，具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节。) |/ G6 4 & 4 X+ Y（八） 全装置停工方案，包括停工方案内容和重大开工步骤（如引瓦斯、引油等）的操作法，具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节。3 d S i4 h. W: N* D* （九） 系统操作岗位操作法，装置要按照系统操作岗位分内外操编写，编写内容包括本岗位的任务、管理范围、各单元正常操作的调整要点（包括现象、原因、针对性措施）、失常操作要点（包括现象、原因、针对性措施）。% # p& 8 B; ?4 * D$ B（十） 仪表操作法。包括DCS系统的操作法（主要仪表性能说明、投用和管理）、主要仪表控制方案、联锁系统的操作说明（包括工艺和设备联锁值、报警值汇总表）、自动控制系统安全使用规程。n- j L; h$ S( |（十一） 通用设备（如各类泵）以及重要单体设备（如特殊阀门、加热炉、采样、三剂加入等）操作法。特殊设备操作法应包括设计参数、开停工重要步骤、日常维护内容、维修时注意事项等。; B5 |+ F0 ?0 s |# Y（十二） 事故处理及紧急停工（事故处理原则，原料中断、公用系统水、电、蒸汽、风中断事故处理，火灾、爆炸事故处理）。 X1 k |6 B0 g0 Q& t. （十三） 安全环保规程。包括本装置安全生产的基本原则、安全、环保与健康（HSE）技术规定（安全管理制度、有关安全法规、环保管理制度、工业卫生防护制度）、清洁生产的有关规定及开停工检修事故预防和处理；防冻防凝操作法。1 B$ B- z- q# X0 n（十四） 设备一览表（塔类、加热炉类、容器类、换热器类、冷却器类、泵类、压缩机类、机械设备类、安全阀及特种设备类汇总表）及仪表明细表（包括规格、性能、仪表测量或控制的关键部位），工艺用的限流孔板统计表，计量仪表的统计表（包括型号、测量上下限、主要设计工况），工艺用松动点统计表。9 e& s+ L0 u7 i, V5 l- t/ G. F（十五） 全装置工艺流程图（包括工艺原则流程图和工艺自控流程图），平面布置图、辅助工程水、电、汽、风流程图，隐蔽工程流程图（主要是地下管线），主要设备工艺结构简图（反应器、再生器、加热炉总图、油罐图、装置自保系统原理接线或仪表连锁逻辑关系图，主要机械设备控制系统和关键设备安装图）。对装置详细流程图可以出版专集以便于职工技术培训学习。, d! A. v) R$ _, V) u P装置工程师要严格按照以上内容和次序进行编写，对以上未包括的内容可根据装置特点和实际需要增加相应内容。. M0 N9 |: z% X! i第七条 工艺技术操作规程的编写原则O$ d f5 W1 V6 D0 U8 L! G+ w& q（一） 工艺技术操作规程是生产技术操作和生产管理的技术法规，应具有权威性、科学性和实用性。) K S! | l3 i) D3 R5 1. 工艺技术规程首次编制由设计单位或技术提供商负责（生产车间协助编制、出版），装置考核标定后或技术改造后，技术质量处和车间应依据工程设计、技术改造等技术文件、试车方案、试生产总结、生产技术总结、科技攻关总结、工业性试验总结、工艺技术标定报告和国内外的生产先进经验，及时组织修订，保证装置实现优质、高产、低耗、安全生产。* 2 O* B l0 S2. 编写工艺技术操作规程要使用规范技术术语、语言简明准确，通俗易懂，便于领会和记忆，特别注意单位制采用统一的国标，压力要表明绝压和表压。0 k p# _& sC+ B) ; W* g3. 炼油、化工装置工艺技术规程以生产装置和管理系统为单元编写，对有多个生产装置单元的车间尽可能同时修订，汇编成册出版，油品储运原则上以分厂为单位编写，热电联合车间和化肥联合车间以车间为单位编写，如果作业独立性较强、单独编写更适合于使用的也可以单独编写。U% P( l, _5 t. o/ K4. 新装置建成投产和老装置技术改造变动部分开工，必须在投运前编写临时开工方案及试行工艺技术规程，并组织工人学习、掌握，否则不准开工。试运操作规程编写依据是工艺设计文件和同类型装置的操作经验（规程）。试运操作规程经过生产考核和工程正式验收后，一般半年内修订为正式工艺技术规程。6 y6 D8 O4 N3 e2 J, _5. 操作规程中岗位操作法应适应目前的岗位设置，要按照装置的生产单元和系统操作，分内操和外操进行岗位操作内容、职责进行划分修订。7 K4 r1 V7 e) G% ad5 l6. 工艺技术操作规程的修改，原则上35年进行一次。新操作规程出版后，旧操作规程需进行回收或盖上“作废”字样处理，存档只存新操作规程。7 G5 p# d& s+ T3 ?7. 对于操作规程有效期间增加的工艺管线、设备、系统的投用等临时操作法要及时编号存档，以便在修订时汇总。为方便操作人员取阅，以及便于指导生产和岗位操作人员的学习，车间和分厂应将操作规程和操作规程有效期间增加的各类临时操作法、开工方案，在操作室现场放置。/ e! W, W7 c4 s/ O2 h M9 a% u8. 工艺技术操作规程封面署名为中国石油化工股份有限公司金陵分公司，标明出版日期，建议在侧面标注某单位操作规程和修订日期。/ f. Y1 N6 _& J6 s（二） 工艺技术操作规程由技术质量处管理，车间、分厂及有关处室负责贯彻执行，技术质量处定期检查和收集规程在实施中存在的问题，作为修订的依据。随时处理有关单位提出的意见。如遇特殊情况暂时不能按操作规程规定的方法、条件、指标操作时，生产车间或有关生产指挥部门应及时提出处理意见，由技术质量处组织有关单位研究制定出安全技术措施和临时操作方法，报公司主管领导审批后下达执行。( u/ K( l. GJ) y（三） 操作工应熟悉并严格执行本岗位工艺技术操作规程。新工人顶岗、操作人员换岗必须掌握所在岗位及拟换岗位操作规程，经考试、考核合格才能顶岗。8 j$ g- u% i2 J7 y0 Q) （四） 每月（结合工艺纪律检查）各分厂、车间对工艺技术操作规程的执行情况进行一次检查，技术质量处不定期进行检查考核。$ 1 Z4 i% K1 Y9 b: E（五） 工艺技术操作规程印数本单位每人一份，另交公司技术质量处50份（由技术质量处分发公司领导及有关处室，并存档10份）。工艺技术操作规程属机密级技术资料，各单位管理须进行编号，登记，人员调动须上交本单位管理人员存档，对外提供工艺技术操作规程须报技术质量处审批，按公司有关规定进行处理。. c; p, H, A/ g/ M : W# 8 m# N1 r4 r3 |8 O8 Z: P第三章工艺卡片的管理& q4 X; w9 ?. N ) V. L8 Q/ r) y7 q G; o第八条 工艺卡片是按工艺技术操作规程、原材料性质和产品标准制定的指导生产装置各工序实现安全生产、稳定操作的工艺技术参数文件，是保证产品质量、优化操作的依据。工艺卡片的各项规定不能与操作规程相抵触。工艺卡片由车间（分厂）工程师或工艺技术员制定、油品调和工艺卡片由油品分厂制定，技术质量处、生产计划处、机动处、安全环保处审核会签，经公司主管领导批准后执行。工艺卡片要公布在操作室便于观看的位置。, t! l. f8 p! ik, c第九条 工艺卡片原则上一年（常运转装置）或一个生产周期（以周期生产的装置）修订一次。u0 v) r H/ f; H A3 G8 r4 W第十条 根据生产情况需要进行修订变更，超出工艺卡片指标要求时，由生产车间或技术质量处提出，并填写工艺指标修改单，说明修改的项目内容、根据，生产计划处等有关职能部门会签确认，公司主管领导批准执行，工艺指标修改单一式四份以上，由技术质量处、质检中心、生产计划处、生产车间（分厂）等有关单位进行存档，技术质量处、生产计划处协助生产车间和分厂进行工艺指标调整，确保装置生产平稳和产品质量合格，保证生产方案的顺利执行，质检中心加强对装置的产品质量指标进行监测，技术质量处对修改后的产品质量指标进行考核，在生产车间的月度考核中进行奖惩。任何人不得随意修改或违反工艺指标进行操作。9 b& 9 X# p! x8 Q Y. W第十一条 工艺卡片的主要内容包括：( J1 u# K- H0 J- B8 F- （一） 原料指标，主要原材料质量指标及消耗定额。: S/ e1 3 A/ d$ L0 N% j|% t P1 K（二） 生产方案和主要操作参数控制指标。单位制采用统一的国标，压力表明绝压和表压。; P E1 ex2 i/ y% D, w, （三） 公用工程、燃料边界条件。2 M: T4 M7 t, Q( Q5 s* （四） 产品主要质量指标。. a3 d2 J9 K1 g0 D8 W z4 V（五） 三废排放主要指标。* o7 j) m% p) H- K; w: U（六） 原料、原材料、中间物料及产品的分析项目、分析频次。! U ?5 y M+ : L. j+ C（七） 备注及会签审批栏: h& z K4 U2 Z0 Z I8 F) I1 s（八） 工艺卡片中的所有控制指标内容须在操作记录中体现，以便于监控掌握,技术人员在每日的基础技术台帐中也必须包括控制参数实际运行情况的记录。. m# b; H9 E* ) t第十二条 严肃工艺纪律，工艺卡片中主要工艺指标，如：温度、压力、流量等应规定最大上、下限，超过此限将作为违反工艺卡片处理，写出说明报告报技术质量处。3 H _8 h p8 O V+ q* G* n; v2 第十三条 新装置建成投产和老装置技术改造变动部分的开工，必须在开工投产前制定暂行工艺卡片，装置工程验收后或在装置运行一年后建立正式的工艺卡片。 ) | C5 , Q# 2 Y$ f第十四条 对未超工艺卡片指标范围的产品质量指标调整由生产计划处调度室下达调度令，报公司主管领导批准执行。2 S/ F$ p, w5 ?/ ! ?& b/ i* Q! A) y第十五条 岗位操作人员应对本岗位的工艺指标烂熟于心，及时发现问题，及时调整，生产车间和分厂每天须对工艺卡片执行情况进行检查，每月对班组进行考核，对超指标运行的及时进行分析，不能调整或影响装置安全运行和产品质量、收率调优的，须向技术质量处汇报，技术质量处将根据生产实际情况召集各部门或外单位专家进行确认，再进行工艺指标的修改。技术质量处每月不定期对生产车间和分厂进行抽查考核，并纳入月综合奖评分。* J( T+ + h7 p# N$ _2 Q4 k9 b9 z1 e7 N6 W第四章 工艺技术资料的管理: G/ S& y) q# V7 z0 m( R* D, H$ O! r( E4 H2 q第十六条 工艺技术资料的管理是工艺技术管理的一项重要工作，车间（分厂）的技术管理工作是长期性和连续性的，如果珍贵的技术资料得不到保存，就会破坏技术管理工作的连续性，甚至使技术工作无法正常进行下去。车间、分厂应根据技术质量处的要求，按规定目录建立健全工艺技术管理资料，同时建立严格的管理制度。7 f% $ s8 Q5 h第十七条 生产车间工艺技术资料归档目录：, h h- n$ f1 T3 m 根据集团公司要求和公司技术管理资料规定、经理办档案管理要求，车间、分厂应建立保存十五种类别的工艺基础资料，分别为：: H6 k+ W& b# & r9 F B# d% R# 8 y J, i 归 档 内 容 保管期限. L b h4 |8 W工艺技术档案1 t P& e1 Q: |0 ?+ C3 J6 d% O3 s1-001. 装置工艺设计基础资料$ R3 S0 _2 E- R001-1装置设计原则流程图# S! o) v6 j2 z1 # 1 _, e001-2装置工艺及自动控制流程图 Z1 f K2 p/ 7 m) 001-3装置辅助系统流程图$ # c0 A% 7 Y, k/ m( c5 Z/ g001-4装置公用工程流程图& r1 a9 J+ # . E 9 r001-5装置平面及竖面布置图! K* l2 F+ b E& G) h w001-6装置隐蔽工程图 c( w- * S1 / d4 + K001-7装置历次改造设计方案、数据及说明，历次改造设计流程图/ g& D) Q- 6 z6 |+ / 1-002. 操作规程1 s0 |4 y; C6 z$ l 操作规程中须包括岗位操作法内容。对使用过程中局部修改的会签记录及内容须编号存档，三五年更新一次，旧的操作规程作废。 k/ X- s! t0 E, Z2 w1-003.工艺卡片2 m, W% P, F: To6 d. u 包括使用过程中修改的会签记录（工艺指标修改单）。工艺卡片对常开装置一年更新一次，对按周期生产的装置一个生产周期更新一次% Q | L6 M, U5 C x1-004. 装置的开停工方案8 r8 L9 v3 W- I( W4 C L# B+ Q* B1-005.各种作业计划、管理制度汇编/ u/ o% t8 M8 N! w6 i# C 各级工艺技术管理制度汇编，年度综合作业计划，月度下达的生产、质量和节能降耗等计划1 Y0 N9 |7 Q$ t0 Q1-006. 技术标定资料3 U0 E* V2 x) Q 标定方案、原始数据纪录、标定计算过程书、标定技术总结。4 W# 1 j; m+ Y1-007. 专题技术总结，包括技术攻关开题报告及总结，新产品开发及总结。7 m( U+ $ - a9 f1-008. 技术分析活动记录台账。 P/ 4 M( k. r% M% l( B3 N 每月一次技术分析例会记录2 H6 V- ) Y( j5 2 E0 c- L/ b0 f1-009.装置技术改造档案4 l# h Y2 B& v5 |. p 包括历年的装置检修工艺检查情况、装置改造内容、装置新增工艺管线与设备动改的内容，技术改造方面的会议纪要。* H/ 4 J$ o q9 e1-010. 国内外同类装置技术资料，外出学习报告4 f . K3 R$ T& o1 b 包括集团公司、金陵公司技术管理制度，集团公司按装置分类的年会资料、论文集，集团公司的基础数据汇编，原油加工汇编，国内外的技术情报。1 U- t2 wY4 U- y- a* _5 E1-011.工艺技术基础台帐( l* ! I! i* c- R011-1生产技术日台账（主要操作条件）。月底统计工艺指标控制合格率，合格率须达到100%，如超限，须说明原因，并在班组进行曝光、考核。: x4 u$ + U# g& b5 Ed011-2 原料分析日台账，包括所有原料的分析* y4 z7 z8 G0 : X* ?4 _011-3质量分析日台账，包括所有产品和中间物料的分析。. a: n) u4 t m5 6 |011-4物料平衡日台账: X1 e* 3 U1 , Q8 C6 x1 r# j. 011-5能源消耗日台账（水、电、汽、风等）5 M0 y8 w# b0 v) R011-6故障与事故记录分析台账2 U: l# r; c Z- V, 011-7三剂管理台帐。所有三剂（催化剂、添加剂、溶剂助剂）的接受台帐、质保单、日或月度消耗记录，三剂预算和完成情况报表，新型三剂的使用情况小结等。2 9 L) d* c! z: ze) b! V7 o, s011-8装置大事记5 w# M! h: r% wL7 g1-012、工艺联锁、报警管理台帐（包括工艺联锁、报警清单，工艺联锁、报警变更记录，工艺联锁摘除和复位记录，工艺联锁、报警检验记录等）+ h+ & K g5 m1-013、 合理化建议及技术改进管理台帐。6 + c% i. y# 4 B+ O包括合理化建议及技术改进管理方面的文件、制度，合理化建议项目登记表，合理化建议项目实施在运情况及效果的标定或总结。2 H& X2 x: q7 f. K2 d1-014.报表/ o; H% w2 M$ _) v, 014-1生产技术月报表、季报表、年报表0 v& x G& G6 l% f014-2工艺技术管理考核检查自检评分表0 M2 r: n o5 E3 u3 E; d014-3月度节能设施运行表，月度节能分析报表。 z- b6 : T: 2 d9 a+ C7 n014-4 三剂预算报表 * I3 D* B# 6 h0 i014-5 公司每年的年度技术总结 ; y/ 9 N5 C4 c- d2 R. a. z1-015. 操作原始记录和交接班日记。6 8 a) X) x; V4 o; H( y操作记录纸和交接班日记进行月度整理，并按年月整齐摆放，便于查找。有DCS系统操作的装置须对生产中出现的异常情况进行有关记录的打印，及时收集有关操作参数的变化趋势，并写出分析报告存档。 5 v0 r/ - / E) V永久 tQ& g, d- C3 Z- U7 W: G ) G- L* Y$ Y7 : x: z# Z. A( I2 p0 v* d2 mH4 W% o8 ?4 Z1 Y1 X; _$ w1 T% : l0 m( L% ; 7 q0 q/ g8 Z- e# K2 n3 w! r# h; h7 M. d1 , B5 Z+ f: U永久4 H4 K+ J$ : Bo8 Ud0 H! a4 s* / C0 o6 x8 C! b永久- K5 i7 E$ D F, L% 3 l9 h/ h Q/ T& ! d3 rI0 L- T) J永久* c! D% r, t9 y6 ! / e三年* I- o5 H% l7 ?! O/ 0 E5 3 g6 N& E1 Ux& Rb5 f3 z: O1 t, M! f6 T永久; i- o7 q& s0 D/ w) V8 i0 x- * z# 永久! P* o2 ( G3 m$ A! i% Q* X0 K! l+ l5 v( eH3 三年f8 D+ Y- U: g9 ( e. w9 r* a5 i7 7 G/ y$ y永久# |9 - s0 F V3 |. U2 I/ i V5 z0 h, H. 3 ; z9 l# b5 e( ?& % Y; . l9 R永久* P4 _+ v5 - r; G- N5 X i( Z+ j$ g0 R% c# E O* |7 C2 i1 f& t$ f# y H. + d6 O% I/ b- W永久 v5 |3 Q+ + J1 + l/ P$ E+ X4 N- v( A4 7 E. N; V* R8 ( z# b6 w h1 E# Ln7 y! M/ s0 i7 A4 d0 l9 Q/ Y3 V9 H; U4 ) A O1 n5 z; V! X; C H9 a/ s4 We% U _+ g( h4 B: x/ d3 E% L5 U) 6 q+ : N+ e# s$ W0 * q2 # h- a) b+ I M( I- W / I, o. H J- I; H3 2 m- Z1 i7 R) ow1 Q8 O. d4 c) z- v7 F3 a2 x y L永久7 p6 w) h- N, ! e# - N; c6 A8 z9 F5 u a1 S9 Z1 o N0 q X6 B+ i X+ j, T E; e) d永久3 h8 j9 e# L. ; M$ Q! X9 ) D) a1 l! k! d+ _/ j1 T: u8 i8 H/ y |0 ?T. y$ 6 C5 E+ % p永久- 0 f* Y2 K, * b. 一年) W. Q5 v8 p/ - X* f5 u- xw一年) E: S1 B, 3 X3 + H: p4 J一年9 c7 C6 j D4 x8 z: f3 n& E永久7 u5 v7 D1 W5 E4 . _保存三年以上，开工时间超过三年的保存一个周期，异常分析记录和报告永久保存. d& w+ W t8 N9 T x+ o以上资料须建立目录、集中管理、顺序摆放，专柜保存。对某些技术资料保存期满，必须列出清单，报技术质量处、经理办按档案管理要求批准销毁或转交档案室。9 S8 U/ j+ v% H6 B第十八条 对工艺技术资料管理的要求。# |9 D) B7 P, b: o# W（一） 技术人员每日做本单位目录1-011中8类基础日台帐，操作参数、原料分析、质量分析日台帐数据选取一天的平均值（剔除非正常工况数据），操作参数除了包括工艺卡片上的控制参数必须填写外，还要覆盖装置所有单元（或工段）能反映装置实际运行状况的主要操作参数。每月上交目录1-014中报表交技术质量处（电子版和打印版），对本月发生的每项资料进行整理归档，如每月技术分析活动记录、工艺指标修改单、开停工方案、三剂管理台帐、各类总结、标定报告等，对收集上来的记录纸、交接班日记进行装订整理。9 vy9 v% P. W$ f7 t! q2 ?（二） 工艺技术资料必须完整、准确、系统。5 2 N/ h# q7 Q j% F2 o$ J6 $ K- M（三） 工艺技术资料必须做到字迹工整、图样清晰、装订整洁，禁用字迹不牢固的书写工具，对各类工艺资料尽可能输入计算机，打印一份存档，定期进行分门别类。有条件的进行光盘刻录，所有资料存入光盘保存。6 # _) z. b, J4 b5 G4 $ m（四） 工艺技术资料必须遵照国家、公司有关科技资料保密的规定，维护本单位的知识产权，必要时应注明保密级别。* V9 C/ g# h w 7 $ （五） 各单位应设有工艺技术资料专管人员，建立资料的目录，负责保管，有条件的应建立资料室。& t7 h2 T- O3 s3 p B8 V- J( （六） 当单位撤销和人员调动时，必须办理资料的交接手续，严禁个人销毁、转移。5 z9 w0 k4 n) 3 T# o第十九条 原始记录的管理。 Z6 C4 M/ u& n: # _0 2 ! b7 g生产装置原始记录包括岗位操作记录、交接班日记、仪表运行记录和分析记录、DCS等电子记录、工艺技术台帐等记载生产活动的原始记录，它是生产过程的第一性资料，是科学地组织生产和加强工艺技术管理的重要依据及基础资料。+ T& a8 + c8 H7 A, v3 （一） 岗位操作记录、交接班日记、工艺技术台帐等原始记录的格式和内容由车间（或分厂）技术人员制定，车间主任或分厂厂长审查，报技术质量处审定，公司主管领导批准执行。装置改造或工艺已变动的须及时对岗位操作记录、交接班日记、工艺技术台帐进行修改，并按程序报批。6 H, m, I) h/ Q4 J$ I5 Y（二） 原始记录（仪表自动记录除外）由操作者填写，书写要求：仿宋字体，黑墨水书写（签名字体除外），填写时要整洁，内容真实，按时准确，严禁弄虚作假和乱写乱画，不允许涂黑，保持书面整洁。+ - v( I& O% C7 L2 g/ g（三） 岗位操作记录必须完整，准确，及时，原始记录的内容和格式应适应生产装置的特点，满足生产工艺的需要，其内容覆盖工艺卡片中的所有操作参数和公用工程参数，采用国际单位制，并包含车间审核签字栏。操作记录不空项、缺项，停运设施要注明：停运或拆修，备用设备要注明：备用，仪表测量失灵要填写：失灵。不得用横线、分号、双点号等其它符号代替。岗位操作记录内操和班长至少四小时记录一次，外操至少两小时记录一次。记录为记录时间前后十五分钟内，不准提前记录和事后补记（特殊情况需说明原因）。* d0 k3 e9 I; & o1 F* Z1 I（四） 填写交接班日记做到“十交五不接”：交任务、交指示、交原料、交操作、交指标、交质量、交设备、交问题和经验、交工具、交安全和卫生；设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交待不清不接、记录不全不接、卫生不好不接。交工作要具体，使用正规的行业用语，有时间、量化和效果。如交接班日记中要交处理量、重要的操作参数，车间需对岗位进行量化规定，对装置发生的故障、仪表失灵要交清发生的时间、现象和处理措施。交接班日记为交班时间前后三十分钟内填写，不准提前记录和事后补记（特殊情况需说明原因）。交接班时，由交接班双方确认后签字。8 j+ b+ M j! u% D （五） 车间工艺工程师或工艺技术员对岗位的交接班日记、操作记录纸进行审核签字，主管生产的车间或分厂领导对班长交接班日记进行审核签字，节假日由值班人员进行审核签字。车间或分厂工艺工程师或工艺技术员应将前一天的岗位操作记录收集，并按工序加以整理、统计、分析、汇总并填写工艺技术基础台账。 T, b1 g- Y9 U（六） 原始记录由车间或分厂保存，以备查用。原始记录要保留三年以上，对于标定，不同方案的试验及报公司以上事故的原始记录要长期保存。, v( T4 W9 x$ A- ?: e3 u( m% k - S( w6 Z3 N9 b7 Q9 y. i4 第五章 技术月报、季报及年报的管理* p Z8 G f; P1 A4 t/ U, 2 J: k% o t* I! y1 G第二十条 技术月报由车间或分厂工艺技术员编写，车间主任或分厂主管厂长审查，在每月5日前以电子版和书面交公司技术质量处管理人员审查存档。$ 3 J9 K( J/ ; A6 z第二十一条 技术月报的主要内容：% Q; v8 O2 Q; W f3 _* u; O（一） 装置本月、本年、本周期连续运转天数，大机组及余热锅炉等主要用能设施的本月、本年、本周期连续运转天数，本月加工方案，主要生产技术经济指标完成情况等。+ d- l0 j2 P3 D! O9 c8 M9 a（二） 当月及本年累计生产计划完成情况汇总表。, e6 D9 r* E/ a) b) M（三） 原料性质分析、中间物料、产品质量分析及化工三剂的性能分析汇总表。& R0 k6 K/ ( p: L- F! & N+ Z( B（四） 能耗计算汇总表。) l; F) o9 E5 9 C; x8 r% U（五） 所有各类化工原材料消耗汇总表。- d/ g7 _9 x- 3 w+ . x（六） 操作条件汇总表) V! ?# S) D, D: h# _- O（七） 技术分析包括以下几方面：) ?* A; _; X, + H7 t3 1. 生产概况： r/ e* g* v7 a 各项经济技术指标完成情况、各类加工方案工况数据和分析，达标分析。7 I1 t* p6 B1 y9 aW* b6 Q; O2. 原料分析。6 H+ 2 . o2 S1 ! s4 s. v3 Z所加工的原料品种、性质、数量，对生产过程的影响。) ?8 k) P6 S8 Z 2 z+ T$ 3. 产率分析。4 U7 R- X8 ) f# & A* |: C* P产品产率的分布状况，主要产品收率情况，影响主要产品收率的原因。4 C , E+ ( i4. 质量分析。+ q$ G4 ; B- D2 ? P/ - 3 m产品质量控制的状况，不合格点的原因分析。3 zk0 a4 v. v r3 jL8 d8 M5. 能耗分析。: p( H# ) T/ P$ k3 X对实际能耗与预算和年度目标进行对比分析，对本月所做的节能工作进行总结。特别对开停工时的水、电、汽消耗进行分析，以预计开停工的成本。! I6 n% Z: % 8 X; t9 6 x+ G9 _6. 加工损耗分析。6 Q p9 Q4 w, S) ?F2 E( u: k加工损耗产生的位置、时间、原因。2 d8 6 L3 X, V+ P8 w7 s! 7 u7. 化工原材料消耗分析、质量状况分析。% U Y4 v X) e% f+ Z对所用三剂须进行品种、性能、消耗量的说明，使用效果进行对比分析，提出优化使用三剂的建议。如对于流化床反应器，要有催化剂使用性能分析。对于固定床反应器，要有催化剂装填状况、新催化剂活化和初始化处理、反应器压降的变化、催化剂失活表征等内容的分析。+ ?s- M4 C4 e/ Dk8. 操作平稳率分析; F% S; u/ / l7 w9 9. 非计划停工时数、次数及原因综述。/ k9 mC/ n非计划停工原因及主要控制步骤的情况分析、期间的经验和教训。9 O 1 Zc1 6 _7 X10. 生产过程事故、环保及重大异常情况分析。! m0 P- |1 C. G C故障与事故所发生的时间、位置、过程、造成的后果、应吸取的教训，今后应采取的措施。# M* a* D! q# I% c) d! 11. 技术革新与技术改造情况分析。/ X% D6 L( H/ k+ - L改造期间的技术革新与技术改造的内容，采用之后的运行状况，存在的问题，今后