微型企业制度.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-出勤管理规章制度为了创造一支以单位利益至高无上准则，建立高素质、高水平的工作队伍、更好的服务于客户、特制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！一、 考勤制度1、迟到在10分钟内按每分钟1元计算，如超过10分钟，视情节进行处理； 如早退5分钟内按每分钟5元计算，如超过5分钟，视情节论处。2、职工请假必须经工厂有关领导同意批准、禁止电话请假或代人请假（特殊情况除外）二、工资待遇1、员工入厂工作期满2个月单位统一发放第一个月工资（第一个月工资为保证金按30天计算）2、职工入厂不满一个月自动离职不予发放工资、工作满一个月的根据情节领导批准方可付予、3、员工出满勤无迟到、早退可享受每月60元的全勤奖（不出满勤无奖励）4、不请假、矿工超过3日按自动离职处理、（自动离职扣除上一个月工资）5、厂方根据员工工作表现和技术能力适当调整工资三、辞职规定1、提出辞职的员工经厂领导同意批准、单位可在一个月内招聘替补人员方可离职、（未满一个月擅自离职的扣除上一个月的工资）四、处罚条例（每次至少处以20元以上罚款）1、工作或午休时间饮酒、2、消极怠工、不服从管理及领导安排、辱骂威胁管理人员的、3、上班时间私自离开工作岗位办私事的、4、工作效益达不到厂方基本要求的、5、工作疏忽大意照成轻微损失的、6、工作时间闲聊天、挑拨是非、乱传闲话、影响团结的、7、工作时间接打电话发短信不应超过2分钟（管理人员除外）8、有意破坏本厂财物、机械设备等其他工具的（除罚款还需照价赔偿）9、不许用单位材料做私活、一经发现加倍赔偿（领导安排除外）注：本条例一旦有人被处罚、所有罚金将在发放工资时一并扣除、包括矿工及触犯本厂调理的各项处罚、任何人不得有任何异议。采购质量控制制度为确保所采购的物资符合规定要求，特制定本制度。 (1)、技术主管提出请购清单和技术质量要求由厂长、副经理、总经理审核签字方可有效。 (2)毛条、主要五金件等应在公司评定合格的供方中采购。 (3)、型材、配件和辅助材料进厂后，经营部应负责按类别放于待检区，并将其合格证或图纸、技术要求等文件资料提交技术部，检验或验证合格的材料方可办理入库、报废等手续，不合格者退回供应方。 (4)、三无产品、配件和辅助材料拒绝验收，严禁入库使用。 (5)、当用户需对供方提供的产品验证时，应协助安排，但用户的验证不能代替本公司的验证。 (6)、生产过程中发现任何影响产品质量的材料质量问题，应立即停止生产，待问题被消除后，方可继续转入生产。 (7)、应保存采购计划清单、供方的评定记录及材料入库验证记录。工序检验制度。 (I)、本制度适应于生产过程中工序的质量检验。 (2)、工序检验的依据为：工序文件、设计图纸及有关技术文件。 (3)、技术部负责工序质量检验工作，设置检验点，执行“三检”规定。检验员实行首件检查，未经首件检查工序不能批量生产。 (4)、自检由操作人员自己检查，复检由班组长检查。自检和复检结果不一致时，由专职检验员进行复验，合格时可放行，不合格时应及时做出标识、隔离，严禁转序。 (5)、技术部负责制定工序检验要求，检验员原则上进行抽检，抽检数晕和合格判定根据工序检验规程进行，十个以下应全部检验，十个以上按规定抽检百分之十，根据半成品加工情况，专检人员可以适当增加抽检数量。 (6)、检验员应对自检、复检记录进行抽查，对待检的半成品进行抽检，每种规格不少于百分之五。 (7)、对工序检验中出现的不合格应进行标识、隔离，按规定办理不合格品处理手续。 (8)、下料工序为关键工序，检验时应特别关注。半成品、成品检验制度 (1)、半成品检验是指本道工序加工完，检验后不再进入下道工序加工，而是入库待用或出售的半成品。成品检验是指产品入库的最终检验，是对个检验工序工作质量和产品本体及附件的最终检验。(2)、半成品、成品按产品标准、合同要求以及相关图纸和技术文件进行检验。成品按照产品标准及合同要求的规定进行检验。 (3)、各道工序应按工序检验规程进行检验。合格后转入下道工序。 (4)、公司实行自检、复检、专检的三检制度。自检由操作工人进行，班组长复检后，提交检验。检验员实行首件检验，中间抽检和完工检验。各道工序经专职检验人员检验合格后才能流转到下道工序，方可进入批量生产。 (5)、下料工序由检验员进行首件检验，合格后才能批量生产，生产过程中定期巡回检 查一次，发现问题立即纠正。 (6)、框扇装配由检验员进行首件检验，合格后才能批量生产。(7)、半成品在生产流转中不得入库，近期不使用的半成品经检验合格后可存入半成品库。 (8)、成品由检验员按产品标准规定的出厂检验项目要求逐项进行检测，各项均合格后，由检验员填写出厂合格证明，贴上合格标识。 (9)、对检验出现的不合格品应进行标识、隔离，按规定办理不合格品处理手续。 (10)、检验记录应填写工程名称、图号、交验数量、编号、日期等，做到文物相符。 (11)、未经检验或质量证明文件不齐全的产品，一律不许出厂。不合格品的处置规定为了对不合格品进行标识、隔离、评定和处理，防止不合格品的转序和出厂，特制定本规定。(1)、技术部负责不合格品的控制，并保存有关记录。(2)、原、辅材料的不合格品，技术部根据检验验证结果按照国家标准、行业标准或有关合同规定进行判定并签署意见，由经营部负责办理退货事宜。 (3)、生产过程中的不合格品或成品的不合格，车间操作人员应进行标识、隔离，由检验员进行判定，提出返工、返修或报废意见。 (4)、技术部根据检验员提出返工、返修或报废意见，组织有关部门人员做出返工、返修或报废处置决定。 (5)、需返工、返修的半成品或成品，由生产车间组织实施，返工、返修后由技术部负责重新检验，合格后方可转序或出厂，若仍不合格则作降级或报废处理。 (6)、对降级的不合格品，由技术部组织有关部门人员评定后作出，并报技术主管审批； (7)、对评定后仍报废的产品，报技术主管批准后，做报废处理。产品包装、运输、存放和标识管理制度 (1)、产品经检验合格后进行包装，对装饰面应贴胶带加以保护。 (2)、散件产品发运应采用牛皮纸或塑料膜等软包装。 (3)、短途运输未软包装，以牛皮纸或塑料膜等。凡对型材有污染的包装材料禁止使用，运输途中不得随意启封。 (4)、长途运输除软包装外，车厢四周另垫草垫，并用绳捆紧，防止摩擦和碰撞。 (5)、检验员在装车现场监督将合格品装车，并在出车通知单上签章，司承人员凭此单承运，否则拒绝发车。 (6)、凡未经检验员签章而出车，在运输中造成产品损坏，司承人员应承担部分赔偿责任。 (7)、成品必须放于干燥通风处，严禁与酸、碱、盐等物接触。成品下必需垫木板，不得直接放在地面，力求避免雨水浸入。 (8)、成品存放应按品种、规格分别摆放。力求摆放整齐，并按规定做好标识。 (9)、应采用合适的方式装卸产品，搬运时要轻拿轻放，防止擦伤、变形，确保产品表面完好。产品的标识规定标识方法：用记号笔分别在门框、扇的醒目位置作标识。标识内容：工程名称、代号。产品包装后的标记要字迹清楚，牢固耐久，从标识上便于识别和追溯。散件型材的标识：标识方法：用记号笔在外包装上标识。标识内容：工程名称、图号、规格、数量。状态标识：成品、半成品：原材料标识：状态分类：待加工、待组装、待检验、检验合格、待发、待处理。标识方法：按状态、分类、分区域摆放，挂牌标识。采用标识卡片，标明：工程名称、代号、规格、数量。标识卡片填写应字迹工整、清楚。安装现场管理及安全制度 (1)、安装现场应委派经培训合格取得相应资格的项目经理组织管理，项目人员应相对稳定。 (2)、项目经理应及时与甲方、土建、监理等各方取得联系，建立良好的协作关系，选择最佳时机进入安装现场，并对安装用电、用水、安全防护措施、土建配合、生活配合等项做好适当安排，充分保障正常施工。 (3)、产品进场前对预留洞口必须实地勘察，以确认安装洞口的分类、尺寸、状态，并核对已加工门的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置，密封处理是否与工程设计相符。 (4)、确定合理的施工方案和施工进度计划。 (5)、对进场的门扇及五金配辅件、工具应集中存放，分类管理，避免错装、漏装、损毁、丢失发生。 (6)、安装过程必须做好产品防护工作，严禁野蛮操作，未经项目经理批准，只有在交工验收时才能拆除产品防护包装。 (7)、安装过程必须做好工序检验记录，包括隐蔽工程的检验记录，并按相应安装及检验规范自查合格。 (8)、现场安装人员必须积极配合甲方、监理、工程验收、工程质检等部门的监督和检查工作，当门分项工程交验合格后方可使全部人员撤离施工现场。 (9)、安装部应保证现场安装的安全工作。现场安装人员必须牢固树立安全第一，预防为主的思想，严格遵守安全操作规程。 (10)、凡进入工地的人员应做到“一停二看三通过”。 (11)、进场安装人员必须听从项目经理的工作安排，遵照工地的安全、文明、防护等纪律规定。 (12)、现场安装人员应坚守岗位，不准违章操作、不打闹、不饮酒、不准超限额使用各种工具。 (13)、对于临时使用的电器设施、机械设施等，必须做到“谁使用谁拆除”，不留后患。 (14)、对不符合安全要求或有安全隐患的建筑，安装人员有权拒绝施工，待消除隐患后才可施工。安全生产管理制度 (1)、“安全生产，人人有责”，凡本公司员工必须要加强法制观念认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全操作规程和各项安全生产制度。 (2)、员工要认真执行本公司的安全生产管理制度，提高安全意识，遵章守纪、服从管理，严格履行各自安全职责。 (3)、凡不符合安全生产要求而且有严重危险性的建筑、生产设备、设施等，员工有权向公司报告，遇有严重危及人身安全的情况，员工有权停止操作，并及时报告公司领导进行处理，以防止事故发生。(4)、新进公司的人员，临时来公司参加劳动或中途变换工种的人员未经过本公司安全生产规定的三级教育，经考试不合格的不准上岗参加劳动。对外来人员进入生产现场时，须由厂长同意后对其进行安全指导方可进入。(5)、对特殊工种(如电工、机修工等)人员均需经过专业培训并经过考试等取得合格证者，凭证上岗操作。 (6)、工作前应做到“三要”、“四不准”。三要：要按规定穿戴好劳动保护用品。要检查生产设备运转是否正常，灵敏可靠。要排除工作场地的一切不安全因素，搞好清洁卫生。四不准：使用旋转设备时，不准戴手套进行操作。不准带小孩和外单位人员进入生产车间。不准穿拖鞋，赤脚、赤膊、敝衣、戴头巾、围巾工作。不准在上班前饮酒。 (7) 、凡需开动本工种以外的设备进行必须经经理批准后，方可操作。操作必须熟悉所使用设备的性能，产品工艺要求，设备安全操作规程。设备应指定专人进行操作，其他人不准操作。 (8)、要认真搞好文明生产，经常保持生产现场道路畅通，地面清洁卫生，工件按定置管理要求堆放整齐。（9）下班前必须将水、电、气.关闭完整，方可离开。(10) 工作中要集中精力，坚守岗位，不准违章操作、不准将自己的工作推给他人干、不准超限额使用各种工具，保持人离机停。 (11)、在检查，修理机械、电气设备时，必须加挂停电警示牌，并派人进行监护，停电警示牌必须谁挂谁取，非工作人员严禁合闸，在合闸之前：必须细心检查，确保无人检修时方可合闸。(12)、各种安全防护装置，不准拆除。 (13)、非电气工作者不准安装检修电气设备和线路，对使用的手持电动工具，必须绝缘可靠，要有良好接地(接零)措施。 (14)、机械清扫，注油时，应在转动停止后再进行操作。 (15)、公司新员工未经三级安全教育 (即公司级安全教育、车间级安全教育和上下班安全教育)，考试不合格者，不准参加生产和单独作业。、设备需调整时，要先关电源，设备中有轮有罩的，无安全罩不准开机，各种机具不能超限使用，中途停电要关掉电源。、安全重大事故或恶性未遂事故时要及时抢救，保护好事故现场，并及时报告相关领导。产品售后服务制度为了对公司售后服务进行管理，确保向客户提供良好的售后服务，不断增强顾客满意度，特编制本制度。 (1)、售后服务工作经营部负责管理并实施。 (2)、售后服务内容向用户介绍公司产品的使用技术，解答用户的技术咨询。解答客户对本公司产品的意见，包括赞扬、批评、抱怨以及其它要求。收集市场动态、竞争态势，了解客户心态及期望。 发现质量问题及时做出答复，本市24小时、市外48小时内赶到现场。 解答用户相关的疑难问题。(3)、售后服务人员应及时与客户联系，定期回访，了解顾客对产品的服务需求及意见和建议。 (4)、服务应主动、热情、及时、周到，应填写售后服务记录单，由顾客签字确认，并签署意见。 (5)、对售后服务过程中形成的反馈意见应及时传递到相关部门。 (6)、完整如实的保存好售后服务记录，建立顾客档案。下料工序控制规定 (1)、型材下料工序为关键工序，对下料过程中影响质量的因素必须进行控制敷保证产品质量。 (2)、对下料工序应实行：定人员、定设备、定工艺参数、定工装、定检测方法。当任何一个因素出现问题时，应立即停止加工，通知技术部组织有关部门解决，并监督实施。 (3)、经营部应保存对关键工序使用的外购器材的检验验证记录。 (4)、操作工人必须严格按照工艺规程、技术文件、关键工序控制卡的要求进行操作，必须进行首件检查。(5)、下料中间过程进行一次抽检，抽检数量。(6)、对末件进行检查，测量全部尺寸，合格后方可转入下道工序。(7)、检查员随时抽检下过的料，若出现不合格时应立即通知停止生产，等全部复验合格后再继续生产。对不合格品做出标识并处理，防止误转下道工序。(8)、应做好下料工序的检验记录。财务工作职责 (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。会计人员应当熟悉本单位的经营和业务管理情况，保守本单位的商业秘密。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。不准公款私存，不得私自借用公款。 (四) 会计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。出纳工作职责 (一)认真执行现金管理制度。出纳人员应当每月定期或不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。如发现不符，应查明原因，及时报告会计或总经理处理。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。出纳人员每月核对银行账户，如有未达帐目，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时报告会计或总经理处理。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后方可生效。 (五)积配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。费用报销控制制度第一条： 为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。第二条： 费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。第三条： 费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。第四条： 费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。第五条： 费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。第六条： 费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。第七条： 当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报 销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到 公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。 出纳人员在审核无误后方能付款。厂长工作职责1、 坚决服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责； 2、 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 3 组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行； 4 协助总经理编制公司中长期发展规划，审定年度生产、销售综合计划，提出季度工厂奋斗目标和中心工作及重大措施方案； 5 负责编制年、季、月度和平时作业、设备维修计划及时组织实施、检查、协调、考核； 6 负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调； 7 密切配合营销部门，确保订、定产品合同的履行； 8 配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力； 9 负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生； 10 负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划； 11加强管理，确保工厂各部门和各类人员职责、权限规范化，建立质量管理体系； 12及时编制年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性； 13. 督导工厂各部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产线正常运转； 14抓好生产统计分析报告。定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料； 15负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间； 16负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高一线管理人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源； 17抓好生产管理人员的专业培训工作。负责组织质检员、车间管理人员、统计员、车工等的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比； 18. 贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的各种成本，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本； 19. 认真抓好超领物料的损耗统计，必须做到“有因必补无因不批”的原则。 20负责拟定本部门目标、工作计划。组织实施、检查监督及控制； 21按时完成公司领导交办的其他工作。总监工作职责其工作能力方面主要在于管理能力、策划能力和推广能力，同时要求其人际能力强，才能很好地完成运营总监的各种职责。其职责主要包括以下几个方面：（一）负责建设和发展运营团队，组织开展员工队伍培训、考核评价及人才梯队建设工作，满足公司业务拓展需要；负责下辖相关岗位的人员招募及培训鉴定；（二）整体负责品牌运营管理，包括旗舰店、商场专柜等在内的品牌管理、服务规范、营业培训、形象管理及商品与价格管理工作。（三）负责所辖区域的整体市场工作计划的制定、部署及监督实施，提升品牌在所辖区域的知名度和认同度等；负责所辖区域的库存控制及管理；负责建立、完善运营相关系统及工作标准；负责公司各项规章制度在所辖区域的贯彻执行。负责推动所辖区域的渠道拓展；负责协调处理所辖区域外部公共关系（政府、重要客户等）。（四）负责公司市场部门（营运、品牌策划）制度规范，负责组织及监管市场部关于对外合作、渠道管理、媒体合作、推广策划及服务产品开发等相关工作的落实。（五）负责对外战略合作品牌的协调、策划、组织与合作实施工作，负责大型重点装修工程洽谈、管控与形象创新工作，行业品牌竞争格局分析与竞争策略规划，品牌产品概念策划与推广方案设计，行业媒体合作伙伴的跟进。另外，运营总监的工作还包括制订和执行所辖区域销售计划，完成公司既定销售目标，还需要负责部门的日常管理工作，确保部门系统的有序运行。此外，有些公司的运营总监的工作还有负责采取有效措施推动所辖区域销售达成及利润贡献；负责分解工作目标与绩效指标，部署监控中心业务运营，保障目标达成；负责各项财务费用的管理和控制。在开展会时，运营总监的工作又有新的调整，需要进行品牌手册设计、灯片广告、展会布置设计、特装设计等部门支持工作，负责达成总经理交办的项目工作。要成为一名优秀的运营总监，除了必需的专业能力以外，其要求具备的个人素质都需要很高的水平。要有创新精神和高度的责任心。其专业能力方面，也要求具备丰富的现代化企业运营管理能力和策划能力。在遇到紧急情况时，对企业提出独到可行的见解和对所在行业的熟悉。