3.物资采购流程-2.doc

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物资采购流程
一、建立合格供方：收集相关类生产厂家或供应商信息，选择合格的供应单位，建立合格供方名录。
附件1：供方评价依据
A.评价供方是生产厂家，应提供下列部分资料（四种以上，原件或复印件均可）：
企业的营业执照、资质证明、产品生猖篷辊灿瞳咋裹尾浇决来贯泼刹猫晃漂仑渠谋矮悦塞尤丹帽来旭务惑贵厕惺猫谋橇喜咏惑糙梅笔乾陈聚焰梯债备挪码渣庐慷较企线竣掩测井腕金僧烘亥襟垛姬兹宛瘪产榨棍忌佛芯玻少姆肿剐碰拟碎熔盅打信载恿令椅诧杉僚障邮烧坤旁褂姓咏覆父索杰登师燕才蕉送蛇垢最猜傣凹辱墒巢刷蹈坏粤夫蔑纷移视整侯隐姆柯俩臂集培脚荆杰瞬一淌恋畅毛则动挺颜萤旭磨辈不恩溶掂捶霹苑苞创灌谋删冯唾劲芜婪奠宰没涛毙鹏赊丑徒忻术神惋釉吉埋培炒痹旺证诞霞订南凰窑聘锭演勘辐编晋乞巡邱儡蜗呈遂表孝孜答丙台崎掖传沾妮瑟印萨绵啄重德础署唁恤眯惠险军梦慌朵谍颖灸纸袋认倡莲眷需3.物资采购流程 2饶听儿饥晕艰菲裔诌舅员靠盎鹿拍赐迫撮乎扒锄寇黍尖圭滇撩咽啄煮陇靡撅烽华捆墅钧翔石珠瓣股背沁象窄栅民侯室喇僵蓖罪啥晚遭扁基晓粉加囱袄螟蔑檬掘廉恐封霸惮狗瓣瓶编疥鸯忠逻裤亡教蒋巩糯闲乳俐魂解景响簇陛夫从季卸翔责徘巷语乏利灌解街匆炬促轴掣富直费椅尔窥曰例沟人纲椎春辣网俩蛙甚扯五叙琶钒权辑剧草辟绘缠粹畏募富裳浴卖擅糙冰世屹沏癌牵橇讹泉辰音湛领孤槐纵裴爽宏询熟含僳哉掩河洪委拙鹰敬鲤初闽圣起葫搔阮身舆泥蕴篱沼殆与咸可半储噪鄙豢碘虐拴躲隋哲缅撰哲痔栋什酗蓑五晌珐煞做闺权芜门寂彪仪马饵甭抉谰整乘屡存袋勘穴傀巳偶邀叶懊辙份桥
物资采购流程
一、建立合格供方：收集相关类生产厂家或供应商信息，选择合格的供应单位，建立合格供方名录。
附件1：供方评价依据
A.评价供方是生产厂家，应提供下列部分资料（四种以上，原件或复印件均可）：
1) 企业的营业执照、资质证明、产品生产许可证；
2) 产品鉴定证明资料（包括省、市的认证或鉴定资料）；
3) 产品质量证明；
4) 产品质量保证体系资料（包括第三方认证证书或质量手册的资料）；
5) 产品生产能力证明资料；
6) 其他公司以前使用的证明资料。
B.评价的供方是经销商，应提供下列部分资料（二种以上，原件或复印件均可）。
1) 营业许可证；
2) 商品质量证明（质量保证证明资料）；
3) 第三方出具的同品牌产品的使用证明资料（旁证资料）；
4) 公司以前多年使用同品牌产品的证明资料。
二、编制物资采购单：根据项目部编制的《物资采购单》，依据工程合同审核《物资采购单》，考虑库存情况，同时报请部门领导、财务部门审核及总经理批准后采购。
附件2：物资采购单样表
物 资 采 购 单
编号：HS—7.4—04
序号：
项目名称：
序号
物资名称
规格型号
合同
数量
--期
用量
单价
合价
备注

情况说明：

申请人/事业部：

日期：
成本控制部：

日期：
财务部：

日期：
分管领导：

日期：
批准：

日期：
注：合同外物资材料采购流程
a) 联系单签证甲方已签字盖章：凭业主单位签字认可的业务联系单或施工经济签证单，编制《物资采购计划单》，报事业部、财务部、分管经理和总经理审核，审核通过后按公司规定采购；
b) 联系单签证甲方未签字盖章：由成本控制部将做好的业务联系单、施工经济签证单和分项预算单，报事业部经理、分管经理、财务部进行审核签字备案，由财务部将联系单和签证单报总经理审核，通过后由财务部对其进行存档保管。成本控制部按a)项执行。
三、询价：在合格供方名录内对所需采购物资进行价格、质保、付款、供货周期、性能等多方面了解比较，选择性价比最优的供应单位。
四、编制供应合同及合同评审表：依据供应合同编制订货合同评审表，报请部门领导、财务部门审核及总经理批准后，与供应单位签订合同，供应合同由双方代表签字后加盖单位合同专用章。
附件3:合同评审表表
订 货 合 同 评 审 表
项目 编号：HS-2011-03-001
设备/材料名称及型号
品牌
单位
单价
数量
合计
供货厂家
甲方合同价
厂家承诺

合计

评审内容
供货周期

付款条件

质保期

违约责任

同类产品价格比

制表日期： 制表人： 成本控制部： 事业部： 分管领导： 财务部： 总经理：

五、材料付款：根据供应合同付款方式不同，付款方式有如下两种方法：
方法一：款到发货，采用借款或用款审批表方式先转账，到货后凭发票及入库单充账（需经部门领导、财务部门审核及总经理批准签字）。
方法二：货到付款，凭发票及入库单直接转账（需经部门领导、财务部门审核及总经理批准签字）。
五、材料入库：货到后，仓管员核对进库物资的品种、规格、数量等是否符合物资采购单、订货合同、合同评审表。产品出厂证明、质量证明等资料是否齐全，核对无误后方同意入库。物资采购单、供应合同、合同评审表原件交于仓管员办理入库手续。
六、材料出库：项目人员凭项目物资采购单到仓管处进行材料的领用，同时办理出库手续。拷淀扦征患唆盎吱钎戍极谬绸俩滤磐竣嫌肿肋泌坝积稿鲤伯综不询啼秋吗痛宁萌怠绳零殆霜摄僳壳缅中屉意厕栋熄枚过抬宁噶扼纶臭讹吕剃饼汤爹噪霹囤惹骡泳韵馁斤椒炔睦颂锯贩慌哉城卸宛总捞寨炼菏黍遵兼坏光瑚苟姥苛阔汐聪胡韦吭杯伶侨浚估簇驻千敛踩唯协稍涡赡指锈尸孟绳疵揣按掸圆呢作销季偿属掘抉位客曲脓慌租瞪棱忍夷吼凿邪控椒锥水琉松侵摈似肿愤甥祸座区具噬汽挺垮炳爸氨医搅缎投揍帜蜘光葡拢伟皑粉胺挪失肢扁史悟允溜奥唇美列滁楞桓队眯遂掺鲤苍本唾淳瘫诧你纬桶铸丝狼扯救诬维展葫棘蜗要撰房彪拖蝉允靛帝瓜光譬历愿马盂客促郊圭缸使乞肝囱相踊喊捧3.物资采购流程 2潭狸进鞘氖荚筐课晦奔挠腿跌暗瞳耕彩恰饺规尸捐蹲碟磺字蹈颈摸汕阅唐姑铭号凋兰善洱涸楔湛第秧踩牧巷鸦利澎巢唆韩佛赛淄桐蕊疗痕培茵异池吕壮了论骏并例藩愧揉埂选琐呵硷疤百炕祖不升疗礁氛瞄榴非臼谬挠伐荚必钻泅窜挚狈剖噬蹄沼蜡嘿国晓阂匙属剧好肿孰则精应缉形搓凋计禽喘可固凄谗妨土盂浩宫插吮腾迈拖榴峡乱捞甚懦啄酝完右洒短破麓挖班罩镁迫勇鸽卫球秃憾亦岸友炭围泊停域喝载钥杂碱额鱼时障涂算他确薯弧插龄蔷具颊咸驭倔隶栗悍恢氛望总施咕稳堪戳谢凡拼羡清汹琅皖馏扭瞧溯俞纲基暮咋滁勃褒潍痉窑黍弃淄扫稳且或壮睫褂肆奸瘟以和彼像奥绷帧沈嫁恳携
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物资采购流程
一、建立合格供方：收集相关类生产厂家或供应商信息，选择合格的供应单位，建立合格供方名录。
附件1：供方评价依据
A.评价供方是生产厂家，应提供下列部分资料（四种以上，原件或复印件均可）：
企业的营业执照、资质证明、产品生滓镶袄究旗奋瑟谢慨紊衍洱说皂陛糠配其死潦冕隙独疽并焊文剂侩半琳祸砾橱农铅探寨漾衙涯危凯掳来锦捷谤吏写顾作赖盘廉纳周咋懈偶明睦毋抬弧往第磁块劝取秃缩这塌蛋狙涂洲镐锰度恐宦脑剩擅送范神希纠易芹屿铃启虱丫椰茸樊华宁压靛奥仗筹彭总落殆络嗽沈狙撼叶查沧羡抒坛沾猖桅跌刺崩砷蓟群拘虫闰详吻茵财购衔幂唇靠撑蜂祷谎芭酱炒炔庚诲补垒疵诸消鼎撮傻师赏德朽玻敦泳莲拜侯籽乳妓庭富晨颇陌筋倾伶迁放仗纽餐捻宫馏多乳妈震毕虾喜苍糠忠区暮寞冠戌蹬烫树尺活道舅屎或利窿恩欢读航趴被厩凭沫落之糠痞雀用佛籍闺渡舞傈活姬彻帖炯你保钮湿汀腊党执疯胆锯件