仓储物流部工作流程.doc

长春新基管业有限公司
仓储物流部的工作流程及制度标准要求
第一条 流程：
一、入库：
（一）、原料入库 ：
1、 指定的库管员提前一天从定货员处得到客户的原料进仓书面报告，事先与司机联系，确认原料的准确到货时间，提前安排好足够的设备和人员，预先安排车位和库位；
2、 库管员根据送货单上的送货品种及数量，合理安排库位和车辆的停放位置，安排搬运工卸货；
3、 要求原料摆放整齐，每垛16个高*5袋或24个高*5袋，以便查数；
4、 卸货完毕后，库管员核对实际收货规格、数量与送货单或装车明细是否一直，如有差异十分钟内上报仓储部经理书面通知客户；
5、 放在生产车间的原料，库管员清点后，要转给车间主任，由车间主任进行现场管理；
6、 仓储部经理按照实际收货的数量、规格填写原料入库单交到财务部。
（二）、半成品入库：
1、 仓储部经理提前得到综合办公室半成品到货通知，安排司机到货站取货，库管员提前安排人员准备卸车；
2、 司机将货物拉回，库管员安排库工卸货，并将货物搬运到库房内部；
3、 卸货完毕后，仓储部经理安排所有人员进行清点、查数，核对与随货附带明细是否一致，如有差异十分钟内上报综合办公室经理；
4、 仓储部经理按照实际收货规格、数量填写半成品入库单交到财务部和综合办公室；
5、 仓管员安排库工将清点无误的半成品整齐码放到指定存放点。
（三）、包装入库：
1、 外购包装入库：
A、 仓储部经理提前得到综合办公室包装到货通知，安排司机到货站取货，提前安排人员准备卸车；
B、 司机将货物拉回，库管员安排库工卸货，并将货物搬运到指定地点；
C、 卸货完毕后，库管员安排库工进行清点、查数，核对与随货附带明细是否一致，如有差异十分钟内告知仓储部经理，仓储部经理上报综合办公室经理；
D、 仓储部经理按照实际收货规格填写包装入库单交到财务部和综合办公室。
2、 市内送货包装入库：
A、 到货后库管员后十分钟内安排库工卸货，库工将货物摆放在固定位置；
B、 库管员与司机核对规格、数量与装车明细是否一致；
C、 仓储部经理按照实际收货的规格、数量填写包装入库单交到财务部。
（四）、外购成品入库：
1、 市内市场采购：
A、 采购员将产品运回，库管员安排库工卸货；
B、 库管员与采购员核对产品规格、数量，检验产品质量；
C、 仓储部经理按照实际收货的规格、数量填写成品入库单交到财务部和综合办公室。
2、 厂家定购成品入库：
A、 仓储部经理提前得到综合办公室成品到货通知，提前安排人员准备卸车，预先安排车位和库位；
B、 卸货完毕后，库管员与司机核对随货附带明细是否一致，如有差异后十分钟内上报综合办公室经理；
C、 仓储部经理按照实际收货规格填写包装入库单交到财务部和综合办公室；
D、 库管员安排库工进行外购成品的重新包装，将包装合格的成品放在指定位置。
（五）、生产成品入库：
1、 每天上午10：00—11：45为一个班入库时间；下午1：00—3：00为一个班入库时间；
2、 库管员对入库产品进行抽检，必须做到：
A、 PPR管件每箱中的每袋都要检验至少2个管件；
B、 PPR￠20—￠40的管材至少要检验10捆，每捆至少检验5根，￠50—￠75的管材至少要检验3根，每捆都要核对数量；
C、 PVC管件每袋中至少检验5个管件；（检验标准见PPR管材、管件；PVC—U管材、管件的执行标准）。
D、 库管员发现有不合格产品入库，必须在发现十分钟内向仓储部经理报告，库管员要立刻把不合格产品放在不合格品区，将剩余合格产品入库到合格品区。
E、 仓储部经理在得到库管员报告后，后十分钟内找到车间主任，将不合格产品返回生产车间处理。
F、 检验完毕后封袋封箱并与入库人员核对数量，填写成品入库单；
G、 安排库工将货物摆放在指定地点，要求PPR大箱的管件每8箱为一垛，小箱的管件每层摆5箱，六层为一垛；PVC管件要求2袋为一层，十层为一垛。
二、退货标准：
1、产品包装保持出厂原样（即产品包装整洁、完好）；
2、产品无损伤、污渍、划痕；
3、如产品没有保持出厂原样而且有损伤、污渍、划痕，用货单位与销售人员协商，销售人员同意退货的，所发生的一切费用都由销售人员承担，库管员仔细清点，将货物放在不合格品区；
三、出库：
（一）、原料出库：
1、 每天上午9：00—10：00为一个班提料时间；
2、 每天下午5：00—6：00为一个班提料时间；
3、 库管员见到有班长签字的提料单《一式四份（一联：存根；二联：库管员保管；三联：仓储部经理；四联：财务保管。）》方可放料；（库管员要监督领料数量是否符合生产用量）
4、 出料完毕后，库管员将提料单的第三、四联据带回交给仓储部经理，仓储部经理根据提料单将原料台帐数据相应减少；
5、 仓储部经理要每周一次将原料提料单的第四联交到财务；
（二）、半成品出库：
1、 提前一小时接到车间主任的通知，安排人员将车间所需的半成品准备好；
2、 库管员与车间主任当面核对半成品规格、数量，确认无误后在半成品领用表上签字；
3、 车间主任签字之后领走半成品。
（三）、包装出库：
1、 每月单号的上午7：00—8：00，下午4：00—5：00为包装领用时间；
2、 仓储物流部经理提前安排人员将车间所需的包装准备好；
3、 库管员与班长当面核对数量，确认无误后在包装领用表（一式两份 一联存根；二联：财务部）上签字；
4、 班长签字之后领走包装。
（四）、成品出库：
1、 仓储经理到综合办公室领取合格的销售单（销售单须清晰标明：客户姓名、电话、送货地址、具体到货时间、财务签章、货物的名称、规格、颜色及货款的收取方式等）；
2、 仓储部经理根据销售单上的送货时间安排库管员备货；
3、 库管员首先核对在库商品与单据上所列商品的一致性，保证所有商品准时出库，如发现单据上的商品无库存，要在接到单据后的十分钟内，就将缺货商品上报仓储部经理，由仓储部经理将《缺货明细》书面上报给采购负责人；
4、 库管员将货物备好后，安排库工搬运到复核区；（库存无货，则待所需商品到货后，执行《入库、出库手续》；）
5、 库管员到复核区检验商品的数量和质量；
6、 检验无误后将货物放到待发区，以便装车快速、准确，并将备货明细附到销售单上；
7、 仓储经理根据货物的数量及客户的需求合理安排装车次序；
8、 仓储部经理提前与客户沟通确定收货人及电话，告知客户大约到货时间，让客户提前安排人员接货；
9、 因为客户的原因不能接货的，要在备货底联上注明原因和什么时间可以接货，根据客户需要另行安排时间送货，然后安排车送其他的货；
10、 装车时司机要与库管员确认数量。（管材的规格及根数或捆数，管件的件数）；
11、 司机确认数量之后在送货单上签字；
12、 司机将货物送到后，带回客户接货确认单，如需收款，则当面清点钱款，密封，带回后一并交给部门经理；
13、 仓储部经理将接货确认单，转给综合办公室文员。
第二条 制度要求：
一、、半成品的组装制度：
1、 仓储经理根据供货需求，安排库工对半成品（活接、管卡）进行组装；
2、 在半成品组装期间，每人组装产品都以件为单位，不要把货物散倒；
3、 按规定时限完成，给每个人或每个小组规定数量；
4、 在组装半成品时，如发现有不合格产品要后十分钟内报告给仓储经理，以便与厂家及时沟通；
5、 组装产品要迅速、麻利，并随时保持周边的环境卫生。
二、、司机的在运输途中应注意的问题：
1、 车在路上跑时要注意货物不要因颠簸而丢失；
2、 当车上拉着多家的货时，要注意卸货时不要卸混，与客户核对时，看管好车上货物。
三、、市内送货及装车制度及标准要求：
1、 装车时要把怕压的商品放在上面，要保持货物的包装完好；
2、 所有管材必须装车整齐，地热管必须把商标字样向上；
3、 管件要按品种摆放整齐，不得乱扔到车厢内；
4、 提前安排行车路线，做到节省资源、缩短途中时间；
5、 按规定时限送到规定地点，交给指定接货人；
6、 司机清晰产品的装车位置，与客户按单核对，按单所列逐项产品卸车；
7、 客户在《销售单据》上签字确认收到货，司机带回，交本部门经理。
四、、经销商发货及装车制度及标准要求：
1、 经销商是否发货，等待财务部指示，书面通知是否可以发货；
2、 车厢四壁要用纸壳掂平，车厢内无杂物；
3、 装车货物如果超出车的高栏，要加杆固定；
4、 装车时要把怕压的商品放在上面，要保持货物的包装完好；
5、 所有管材必须装车整齐，地热管必须把商标字样向上，摆放整齐；
6、 管件要按品种摆放整齐，不得乱扔到车厢内。
五、市内工程发货外雇车辆制度：
1、 在本公司的车辆安排已满，无时间送货时，考虑外雇车辆；
2、 仓储部经理通知外雇车辆到达公司，接货；
3、 库管员安排装车，并与司机确认装车的货物的名称、数量、规格、送货地及接货人等事宜；
4、 外雇车辆将客户接货单带回后，交仓储部经理；
5、 仓储部经理填写《费用报销单》，到财务签字，办手续，结帐。
六、入库制度：
1、库管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许入库；
2、验收入库的产品按品种、性能和特点，按销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高，以便先进先出；
3、怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放；
4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温，梅雨季节要防潮、防湿，寒冷季节要防冻保温；
七、出库制度：
1、材料出库应本着先进先出的原则，接到发料单后十分钟内审核发料单的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作；
2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查，以免发生差错，做到账实相符；
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收，非正常手续不得出库；
八、配货制度及标准要求：
1、 从货站中转的：
A、 库管员与司机确认产品数量、收货人及收货人地址、电话后，在备货底联上签字；
B、 司机将货物运到货站，要与货站方确认数量及具体到货时间并签订配货协议；
C、 司机将货站开据的配货协议带回交给仓储部经理，仓储部经理核对配货协议上的信息是否准确；
D、 仓储部经理核对无误后将配货协议交给综合办公室文员。
2、 直接发到客户处的：
A、 仓储部经理从指定货站找车发货；
B、 司机到达后，库管员首先要查看司机的证件（驾驶证、行车证正、副本）是否齐全，并复印司机的证件（驾驶证、行车证正、副本）以便签定发货协议；
C、 库管员与司机确认产品数量、收货人及收货人地址、电话；
D、 发货司机在指定运输协议上签字，确认数量；
E、 仓储部经理经理核对运输协议是否真实有效；
仓储部经理核对无误后将配货协议交给综合办公室文员。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
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