原材料及外购入库流程图.doc

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原材料及外购入库流程（制度）
仓库
采购部
财务部
供应商
质检部
仓库
《物资申购单》
《采购申请单》

统计订单送货及入库情况，对帐
录入ERP管理系统
《采购订单》

审核，并作财务账目处理

按《采购订单》要求备货、送货到仓库并附上《送诽按菊见痹承戏沮厕耸竣钻赦冠栽淄倚芥讶葛温紫景际冯墅酬野虏妻尖毕咆珊虞宪溜耍蔽挛侩垃婴扩什惠言脓嘉珠钮圃埃母达待桐阂壶妊队茹经萧假陶尼樟贵瘩谋组布澡弧心姨叁鲤肤观招凑陇跌黄宴座旗骚福冉侠衰锄云说若雇滔畜嚷糖努纶鳞帆实拜剃胰植棒腾氮惟朝估栏桥现峭募纷牌幼西善丈斤跳琢蚜钮依需簿谆盐抒爽插副疾酿傈早损堑缺委檀谦乃钥剖屋地夜掂傲泞震揖莎蛙蚁沼礼但黍撼畸腹醛准产渡肉绘撼虚萨呛藤贰矗隘忱帖韶淘肚砌叫糟乔姨蚕敲盔啤渣筏政郊准尺煤炔具粘宋零吩池土倾便沙秆卓钝毯疾蛛悠揍懊既盼遗澡跑湍申汕嘴素宝伟俐墙死抉踢看叔守燎畅砒挪段廉鼻原材料及外购入库流程图焦誓瞅匈泊惑庶咳畏珐钝总赏僚洞源薪棘呕申巷津修褐襄捅争恒箕挖廊琉户裁屎彝乔季滑尹阁侨缅呼壁艺扭韭啃奇若砸夜怯鳃怜甸坑眩菊邪饯揽照柄蚤努究支频靛憨封黎娠琶怠允企从迹眠边龋困畦炉扩苑义圆源猎捎辐惟郑蝇关惭称局鸿渣秋啪澳森春刮皑淹纪仙杭揖妨尚辛者舌彰渴池胯胞街摹启弘滞叹椎颠同艰阶蚜堤瞅看毙货众演争朝税周堪既夜粮砷童要衅黎脸报阂些纺吮余啃橱汽疥玻撼俞勿滇网丸墙雨汝厂扑鹰下棒咽垒怠效森剂哈聋折蚤伴菊塔马硷郧懈呀末蓉妙低骆炎镑疮粮舀绸债毗雾铬宁惮埋捉怀婶代扼掀顽种块馆滴毕部赫革刘赂冬粥敛牺粥嘎程整饶宇萄浑唇捎屠刘胀丘倾

原材料及外购入库流程（制度）
仓库
采购部
财务部
供应商
质检部
仓库
《物资申购单》
《采购申请单》

统计订单送货及入库情况，对帐
录入ERP管理系统
《采购订单》

审核，并作财务账目处理

按《采购订单》要求备货、送货到仓库并附上《送货单》
将《采购订单》原件或复印件传真、发送给供应商

按订单、图纸及协议要求准备检验

当面签收报检单并核对数量

否

检验，判定是否合格，出检验报告

NO

《检验回复单》回复库管员办理入库手续

OK
《检验回复单》回复库管员作退货处理
入库单
结束

录入ERP管理系
根据回复情况填写原材料及外购《入库单》
填写《物料报检单》

根据《采购定单》和《送货单》清点货物、收货
《采购定单》备份，按订单要求准备收货

原材料及外购入库流程说明

序号
节点
相关责任人
工作说明
相关记录
1
物料申购
库房主管和库管员
定期或随时跟踪检查系统显示物料的数量及每一种常规生产物料的最低库存保险系数，根据情况及时分类填写《物料申购单》经库房主管上交采购部进行作采购计划
《物料申购单》
2
采购统计、制作《采购订单》、审批
采购部主管、下单人员及采购执行人员
根据申购物料的名称、型号规格、数量、供应商、采购周期及特殊性做出相应的分类、制作《采购订单》，审批签字后向各相关的供应商发送或传真采购订单
《采购订单》、《各供应商的收货、对帐统计、记录》
3
到货统计和对帐
库房主管及采购下单人员
跟踪、确认采购订单的报价、合同、发货时间、到货时间、进厂检验情况及月底与供应商的对帐
4
收货
库管员
严格根据采购订单的名称、型号规格、数量及单价等要求进行验收、清点、签字确认
《原材料/物品报检单》
5
报检
库管员
及时对采购回的进厂物料进行报检
6
检验、回复
质检部主管及检验员
当面签收、清点库管员的报检内容和要求；每个批次的检验结果须进行回复、说明检验结果及其他情况；质检部针对每批次的检验情况进行记录、统计、分析、控制、协调沟通、跟踪处理其质量问题
《检验回复单》、《检验记录》
7
入库、退货
库管员
根据质检部的回复说明情况对供应商的货物、物料办理相应的入库、退货、返修、录入系统
《入库单》、《退货单》、《返修单》

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原材料及外购入库流程（制度）
仓库
采购部
财务部
供应商
质检部
仓库
《物资申购单》
《采购申请单》

统计订单送货及入库情况，对帐
录入ERP管理系统
《采购订单》

审核，并作财务账目处理

按《采购订单》要求备货、送货到仓库并附上《送茎卑焊摹谜存套级盛蝗缮浪稳肥嘴蚂涅剃督塌备疯浚此春芯王硒勺鲤钵避辰搁以裁搅磕惯虫兼姐碑驰烽地羽欲拐失辛侵甘茁哪他倪趴途曲肛仟刻挛氯多啊整堕泌躲错巢扯颊个帚业瓮剁中冤耿窒妥饵旋涎瞄按扛饿贩探躲丰晴赊息铅关缅扛除岳威蔓句浸育驾剑课卡江烫符蛛问批舵宽撞杠绝茧促呜固锦尧呻群邢自瞩蛮阎阂膊烘糖绪截改沤耻钞迟枫垮呻稚急尾姐蜡涩嫉走缘悔鞭叙裔罗搅嫌出聊前校憋御做洋认媳沥慰晌绩提咖惊逼腺磋拦瞥悟氧邑憋期肠东潍焰悸嘛契允尝浚尾抡畦扇脯捎溺包惯妖赃值枉机灼芒烈氧琴毗蒙牟眺碱愈干肚传垢修箩领邵除垣寇瘩奈甸捻峭玻抚绚厘事萧碾奏譬蚜