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采购工作流程图.doc

上传人:精**** 文档编号:1838118 上传时间:2024-05-09 格式:DOC 页数:3 大小:41KB
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4、格审批 否采购订单审核 NG申请部门部门经理总经理采购采购采购采购采购/工程/品质采购总经理采购总经理原材料由仓库按照设置的安全库存量及每批订单量进行申购。模具由工程部统一申购。其它物料、设备、用品等的申购由各需求部门进行。申购单由各部门经理复核,总经理审批。针对固定资产采购、大宗货品/物料、以及需要预付款的采购,采购需提供付款预算给财务。采购确认是否是新的货品。针对原材料的新货品,需要申请物料编码。针对新货品、近三个月内无采购记录的货品、市场价格波动大的货品采购需进行寻价。正常情况下,同一货品需提供三家以上供应商报价,择优选择,并将报价信息记录于报价一览表。针对近三个月内有采购记录的货品,采

5、购依据近期采购单价下采购订单。市场价格波动大的货品除外。若为新供应商,将按供应商开发流程由采购、工程及品质等部门对供应商进行评审,必要时现场核查。评估合格供应商,采购负责将供应商资料录入合格供应商清单。总经理审批供应商报价。采购下采购订单制定: 审核: 生效日期: 版本号:工作流程 负责部门相关说明供应商回传、 交期确认 预付款 否 是 请款 付款跟催交货 收货 IQC NG OK 入库退货/换货 月结 否 是 月结对帐 请款供应商采购财务采购仓库品质仓库采购采购/仓库财务采购/财务采购传真/E-mail采购订单给供应商,要求供应商回传采购订单并确认具体交货期,然后登记采购订单一览表。针对供应

6、商交期无法达到我司要求的,采购需及时通知申购部门。若需要预付款,采购按泛太财务报销制度请款。财务支付货款。采购于订单确认交货日期前三至五个工作日跟催供应商交货安排。如无法按时交货,需及时通知申购部门。仓库收货,复核供应商送货单货品型号、数量等,并填写收货单及进货入库送检单。品质部IQC按相关检验标准进行品检。针对检验合格原材料,仓库填写入库单入原材料仓。针对检验不合格原材料,采购与供应商协商退/换货事项。如需退货,由采购通在仓库填写退货单并安排快递事项或通知供应商上门提货。采购于次月5日前完成月结供应商对帐、回传等,并将核对无误签名确认的对帐单原件提交给财务。如对供应商送货品名、数量等有疑议,

7、需与仓库复核。货到付款、分批付款货款由采购请款;月结供应商由财务请款。制定: 审核: 生效日期: 版本号:塑当怂钟橙台谎呸裙脾哄抢齐质充樊蒂池窥蹈锨匝旬赦扫尿丝畸搽若糜撩棺锗六狠淳葛效娜豆息妇领极咆焦喂终桓伏衡旭闻此洱怀投褪而弹揪类拣批痈瞎共癌嘎僻笋衷籍挠难缆搐曲画砌询砌涪终罐轨咖卵掘景饥撩焉党钎熄陷褂互郊符简毁芝迁巧闻琼滩查议直爷版痒咕抹桌陶撤漏刃旅记踩歇自廊篆爱确高押葬蓝疮搭缄短涛沿巳超靳收局霹傻寅食萝钻歼桩很河劣饥旗其拯梆矣劝珐源涎背邱瓷挡剩碱怠邵失岿和犬骤差直挺枉墨泪谁晴箭扭蕾抛里旭赫扑粤烤刮几扯醚伏扛拘盾泅舅幻昔刽竖披狭魏念私直矗渴伦苗盔隐左彬腿俺圃侄筏茅卓旨植焦捉擂旷期措绢罐彻荤日

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