采购工作流程图.doc

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采购工作流程图
工作流程
负责部门
相关说明
采购计划
申购单

客户目标价/成本控制需求
审批
NG

OK
付款预算

新货品

否

是
寻价/议价/ 付款方式谈判

核查近期采购单价
新供应商

是
供应商评审

合格
否

是
价格审批

否

采购订单

审核
NG

申请部门

部门经理
总经理

采购

采购

采购

采购

采购/工程/
品质

采购

总经理

采购

总经理
原材料由仓库按照设置的安全库存量及每批订单量进行申购。模具由工程部统一申购。
其它物料、设备、用品等的申购由各需求部门进行。

《申购单》由各部门经理复核，总经理审批。。

针对固定资产采购、大宗货品/物料、以及需要预付款的采购，采购需提供《付款预算》给财务。

采购确认是否是新的货品。针对原材料的新货品，需要申请物料编码。

针对新货品、近三个月内无采购记录的货品、市场价格波动大的货品采购需进行寻价。正常情况下，同一货品需提供三家以上供应商报价，择优选择，并将报价信息记录于《报价一览表》。

针对近三个月内有采购记录的货品，采购依据近期采购单价下采购订单。市场价格波动大的货品除外。

若为新供应商，将按《供应商开发流程》由采购、工程及品质等部门对供应商进行评审，必要时现场核查。

评估合格供应商，采购负责将供应商资料录入《合格供应商清单》。

总经理审批供应商报价。

采购下《采购订单》
制定： 审核： 生效日期： 版本号：
工作流程
负责部门
相关说明

供应商回传、 交期确认

预付款

否

是
请款

付款

跟催交货

收货

IQC

NG

OK
入库

退货/换货

月结

否
是

月结对帐

请款

供应商

采购

财务

采购

仓库

品质

仓库

采购

采购/仓库财务

采购/财务

采购传真/E-mail《采购订单》给供应商，要求供应商回传《采购订单》并确认具体交货期，然后登记《采购订单一览表》。针对供应商交期无法达到我司要求的，采购需及时通知申购部门。

若需要预付款，采购按《泛太财务报销制度》请款。

财务支付货款。

采购于订单确认交货日期前三至五个工作日跟催供应商交货安排。如无法按时交货，需及时通知申购部门。

仓库收货，复核供应商《送货单》货品型号、数量等，并填写《收货单》及《进货入库送检单》。

品质部IQC按相关检验标准进行品检。

针对检验合格原材料，仓库填写《入库单》入原材料仓。

针对检验不合格原材料，采购与供应商协商退/换货事项。如需退货，由采购通在仓库填写《退货单》并安排快递事项或通知供应商上门提货。

采购于次月5日前完成月结供应商对帐、回传等，并将核对无误签名确认的对帐单原件提交给财务。如对供应商送货品名、数量等有疑议，需与仓库复核。

货到付款、分批付款货款由采购请款；月结供应商由财务请款。
制定： 审核： 生效日期： 版本号：
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