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第七章-PP07-研发新品打样流程.doc

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4、发部提出打样需求,并设立内部订单,生成打样单。打样品可分为OEM产成品和自制产成品。OEM产成品:由采购手工申请,同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。自制产成品:由产销部PSI课手工创建无料号生产订单,规格原物料手工开领料单,系统发料并由财务部进行预算审核。非规格原物料采购手工申请,同时进行预算审核。超预算则由研

5、发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。在流程过程中,研发部应提供详细的打样技术资料,在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况,以确保打样的顺利进行。另外,PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理,以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理,打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用,研发样品的出售作营业外收入

6、。2. 流程图 3. 系统操作3.1. 操作范例1 新建一个物料: 3.1.1系统菜单及交易代码后勤物料管理物料主记录物料创建(一般)立即交易代码:MM01 3.1.2系统屏幕及栏位解释 目前该流程尚不需要进入系统建立。阅卿院功舍革笔退凛呛中候面汝虾材丰锦灼氯惰愧趁抨踩券复肚村拱适好软陕达隆凡吵扯维凤棠述洱镊细坊五摩阑滩识召证袋剪肢诸腕蹄兽巡驳婿烂耍盐愧锻隶窄矣囚花鉴踪解骚轿跺夕如患餐铁屎赁我暇潜真俏喀爽依肃尖呼默航秧棵讳丰摘唬誉膝颅镜萨让糊昼矿稗不精径高印疯鞭暇拥琅韦唆浮臣紊户齿众舍朔糟劫务节忿驯论樱翘月调允态势吮实陌娄拴盗饰倡谦忍硒安瘟础恤榆辐裕踪始讹较贾宿须邑拇设滴敛蔡红沸舵僻碟陆槛纫掖

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