标杆管理制度(正式).doc

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華潤電力控股有限公司
China Resources Power Holdings Co., Ltd.
香港灣仔港灣道26號華潤大廈20樓
20/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Tel: [phone] Fax: [phone] www.cr-
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編號 Our Ref.No：華潤電字〔2004〕3號

關於印發《标杆管理制度》的通知
公司各部門、各項目公司：
為了持續提高控股公司及各項目公司的經營管理水平，不斷增強競爭能力，更好地回報股東，根據電力生產企業的特點，特制定了《標杆管理制度》，經總裁批准，現予印發執行。
特此通知。

附件：標杆管理制度

華潤電力控股有限公司
二○○四年五月十八日

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附件：
标杆管理制度
为了持续提高控股公司及各项目公司的经营管理水平，不断增强竞争能力，更好地回报股东，根据电力生产企业的特点，特制定华润电力标杆管理制度。
一、标杆管理的目的
建立符合国际资本市场，满足股东需求的公司评价标准体系。指引项目公司的行动方向，持续提升公司业绩。在未来十年内，将华润电力建设成为“中国最好，世界一流”的独立发电商。
二、标杆管理的原则
以公司文化和经营理念为基础，引导控股公司和项目公司实践“持续创造价值”的核心价值观，不断挑战自我，实现持续进步，保证公司战略目标的实现。
三、标杆管理的范围、层次
华润电力标杆管理的范围包括控股公司、项目公司（经营期和建设期）以及单台机组三个层次。
四、标杆管理的内容
根据电力行业的实际管理水平，分别在行业内外和控股公司内外，寻找并瞄准与控股公司、项目公司和单台机组相近的公司或机组，以其完成的经济、技术指标最佳水平作为标杆，对照检验自身的实际结果，确定与标杆的差距，分析原因，制定改进与改善的措施，争取在最短的时期内赶上或超过标杆，从而全面提升公司业绩。
五、标杆管理的指标体系
控股公司指标体系从财务、客户、流程、学习与成长四个方面建立标杆，着重评价股东回报、市场表现、规模扩张、管理机制等因素。
项目公司（经营期）指标体系从财务、客户、流程、学习与成长四个方面建立标杆，着重评价资本回报、资产管理、成本控制、市场拓展、业务流程等因素。
项目公司（建设期）指标体系从工程建设四大控制目标以及电价建立标杆，着重评价造价、工期、质量和安全因素。
单台机组的指标体系从可靠性、经济性和可调性等三个方面建立标杆。评价因素及办法主要借鉴全国火电机组竞赛的考核内容。
具体指标体系和指标解释见附件1和附件2。
六、标杆管理的周期
从2004年度开始开展标杆管理，按年评价，次年第一季度统计分析上年度各类指标的实际结果，并更新标杆，制定并实施业绩改善的行动计划。
七、标杆管理的组织
控股公司成立标杆管理指导小组，具体由企业运营部负责实施。标杆管理指导小组负责收集行业、控股最新数据，修订标杆水平，建立定期信息披露制度，统计、分析、评价项目公司标杆管理活动的开展情况。各项目公司必须指定职能部门落实、推进标杆管理活动。
控股公司各部门、各项目公司对标杆管理要给予足够的重视，认真组织力量，研究制定开展标杆管理的措施，切实推动各项管理活动的有效开展，持续提升业绩。
附件1-1：
控股公司标杆管理指标体系

维度
目标项
KPI
标杆值
财务方面
盈利能力
EBITDA贡献率
50%
市场表现
市值增长率
20%
股东回报
净资产收益率（ROE）
15%
现金流量
每股经营净现金流量
0.76元/股
生产效率
单位千瓦净利润
400元/千瓦
外延型成长
年装机复合增长率
63.00%
盈利能力成长
年盈利增长率
50.00%
客户方面
价格水平
价格优势率
>100%
市场份额
可比市场占有率
>100%
保障能力
大供应商占比
>70%
流程方面
成本水平
度电供电成本降低率
<100%
燃料成本
供电煤耗完成率
<100%
可靠性
等效可用系数
93.18%
安全性
百日无事故记录
每年三个
学习与成长方面
内涵型成长
科技与管理贡献率
>15%
培训投入
培训费用占比
3%-5%
公司形象
公司品牌价值增长
5%

附件1-2：
项目公司（经营期）标杆管理指标体系

维度
目标项
KPI
标杆值
财务方面
盈利能力
EBITDA贡献率
50%
股东回报
净资产收益率（ROE）
15%
生产效率
单位千瓦净利润
400元/千瓦
客户方面
价格水平
价格优势率
≥100%
市场份额
可比市场占有率
≥100%
保障能力
大供应商占比
≥70%
流程方面
成本水平
度电供电成本降低率
<100%
燃料成本
供电煤耗完成率
<100%
可靠性
等效可用系数
96.97%
安全性
百日无事故记录
每年三个
环境保护
考核排放率
0
学习与成长方面
内涵型成长
科技与管理贡献率
≥15%
培训投入
培训费用占比
3％－5%
员工队伍
单位容量用人
附件1-2-1规定值
团队建设
文化理念认知率
≥90%
员工成长
员工输出、升职率
2%-5%
员工替代
员工离职率
2%-5%

- 26 -
附件1-2-1：
项目公司（经营期）单位容量用人标杆值

单机容量
装机台数（台）
单位容量用人标杆值（人／MW）
50MW等级
2
1.2
125MW等级
2
0.52
200MW等级
1
0.45
2
0.35
300MW等级
2
0.3
4
0.21
600MW等级
2
0.18
3
0.14
4
0.12
900MW等级
2
0.12
4
0.08
说明：
以下设备、系统的运行和/或维修实施外委：
1、 输煤系统、制粉系统、脱硫系统、除灰渣系统的运行、维修
2、 水源地管理、灰场管理
3、 水泵房、净水站的运行、维修
4、 九项技术监督
附件1-3：
项目公司（建设期）标杆管理指标体系

维度
目标项
KPI
标杆值
造价
单位造价 （元/千瓦）
5万等级
4000
12.5万等级
3800
20万等级
3800
30万等级
3500
60万等级
3400
工期
时间
(以两台机组为例)
浇筑第一罐砼开始计算工期

5万等级
12个月＋1.5
12.5万等级
13个月＋2
20万等级
15个月＋2
30万等级
18个月＋3
60万等级
26个月＋4
质量
施工、调试
优良率
95%
投产
满负荷试运次数
一次过168
事故
重大质量事故
0
安全
设备
重大事故
0
人身
死亡、群伤
0
轻伤事故率
＜0.5%
电价
价格水平
价格优势率
≥100%
附件1-4：
单台机组标杆管理指标体系

维度
目标项
KPI
标杆值
可靠性
等效可用系数
等效可用系数定额完成率得分F1
27
非计划停运
非计划停运定额完成率得分F2
23.4
等效强迫停运率
等效强迫停运率定额完成率得分F3
19.9
连续运行
机组连续运行时间加分F4
20.4
经济性
供电煤耗
供电煤耗得分F5
34
主汽温度
小指标得分F6
20.2
再热汽温
真空度
高加投入率
排烟温度
补水率
可调性等
平均受阻出力
年均受阻出力得分F7
0
汽水品质合格率
汽水品质总合格率得分F8
0
可调性系数
可调性得分F9
6.23

注：标杆值为2002年全国火电大机组竞赛公布的600MW机组在九个分项上得分最高。
附件2：
华润电力标杆管理指标解释
第一部分 控股公司
1 财务方面
1.1 盈利能力
盈利能力用EBITDA贡献率表示，标杆值为50％。
EBITDA贡献率＝EBITDA÷主营销售收入×100％
EBITDA＝净利润＋利息支出＋所得税＋折旧＋摊销
1.2 市值增长率
公司市场表现用市值增长率表示，标杆值为20％。
市值增长率＝（年末市值－年初市值）÷年初市值×100％
市值＝每股价格×股本总数
1.3 股东回报
股东回报用净资产收益率（ROE）表示，标杆值为15%。
净资产收益率（ROE）＝净利润÷净资产×100％
1.4 现金流量
现金流量用每股净现金流量表示，标杆值为0.76元/股。
每股净现金流量＝经营性现金净流量÷股本总数
1.5 生产效率
生产效率表示单位装机容量的创利能力。标杆值为400元/千瓦。
单位千瓦净利润＝净利润÷装机容量
1.6 外延型成长
外延型成长主要体现在生产规模的扩大，以年装机复合增长率表示。标杆值为63%。
年装机复合增长率=%
A：2002年装机容量
B：2005年装机容量
1.7 盈利能力成长
盈利能力成长表示公司持续成长的结果指标，标杆值为50%。
年盈利增长率=
2 客户方面
2.1 价格水平
按照国内电价确定因素，不同时期、不同地区甚至不同机组，电价均有不同，电网间的价格水平差异较大，故选择价格优势率为评价指标。采取加权平均的方法计算价格优势率，标杆值为大于100％。
价格优势率＝加权实际电价÷加权平均电价×100％＝［Σ（控股单机上网电价×单机供电量）/控股总售电量］÷［Σ（各电网平均上网电价×各电网购电量）/Σ各电网购电量］×100％
2.2 市场份额
可比市场占有率是公司售电量在全社会售电量的比重，反映公司在市场中的竞争能力。由于装机容量不同决定了发电能力不同，单纯比较售电量不够客观，故利用装机容量作为权数加以修正。标杆值为大于100％。
可比市场占有率＝售电量占比÷装机占比＝［Σ控股单机供电量/Σ各电网购电量］÷［Σ控股单机容量/Σ各电网装机容量］×100％
2.3 保障能力
电厂运营需要相对稳定和充裕的燃料供应，考虑到目前燃料市场供需状况，应加强供应商管理，建立战略合作伙伴关系，特设立本指标，标杆值为前五位燃料供应商的燃料供应应当占总量的70％以上。
大供应商占比＝Σ各项目公司前五名燃料供应量÷Σ各项目公司燃料需求量×100％
3 流程方面
3.1 成本水平
考虑到各项目公司所处电网、单机容量、燃料运输成本等差异性，供电成本的标杆定义在和上年比较的基础上，保证可比的度电成本每年有所降低，标杆值≥0。
度电供电成本降低率＝（上年度电供电成本－当年度电供电成本）÷上年度电供电成本×100％
3.2 燃料成本
燃料成本用供电煤耗完成率来评价，要求各机组能按照设计煤耗运行，控制燃料成本，标杆值≤100％。
供电煤耗完成率＝[控股公司入炉煤量÷控股公司售电量]÷[Σ（项目公司设计煤耗×项目公司售电量）÷控股公司售电量] ×100％＝[控股公司购入燃料量－Σ项目公司场存煤量]÷Σ（项目公司设计煤耗×项目公司售电量）×100％
3.3 可靠性
以全部机组等效可用系数加权平均计算，标杆值设为93.18%。
等效可用系数=Σ（单机等效可用系数×单机容量）÷总装机容量×100％
3.4 安全性
百日无事故记录能较好反映公司安全生产水平，标杆值为每年三个。
4 学习与成长方面
4.1 内涵型成长
内涵型成长主要体现在通过科技投入、科技创新、科技进步和管理进步与创新，提高公司生产能力。科技与管理贡献率表示内涵型成长，参考净资产收益率的水平，标杆值设为≥15％。
科技与管理贡献率=科技与管理投入的收益÷科技投入×100％
4.2 培训投入
为促进公司可持续发展，加强员工培训，保证合理的培训投入，设定培训费用在人力成本中的占比为指标，标杆值介于3％-5％。
培训费用占比=培训费用÷人力成本×100％
4.3 公司形象
公司品牌价值的增加意味着公司形象的提高。用公司品牌价值增长率表示公司形象。公司品牌价值通过中介机构评估或借鉴中介评估方法计算。
第二部分 项目公司（经营期）
项目公司（经营期）和控股公司指标相类似，不同的是减少了与资本市场相关的指标；价格水平（电价）、市场份额强调可比性，即与同网、同类型和同期机组进行比较；流程方面增加环境保护指标；学习与成长方面增加团队建设、员工成长和员工替代指标。
1 流程方面
1.1 环境保护
考核排放率表示当年排污因超标排放被环保部门罚款的考核排污量占总排放总量的比例，标杆值为0。
考核排放率=考核排放量÷总排放量×100％
2 学习与成长方面
2.1 团队建设
主要评价项目公司企业文化和团队建设，由控股公司进行访谈、测评员工对企业文化的认知情况，标杆值≥90%。
文化理念认知率=测评合格员工数÷参加测评员工总数×100％
2.2 员工成长
流动率反映了公司员工的成长和对控股内部的人才输送，标杆值介于2%—5%。
员工流动率=（岗位变化人数＋输送人数）÷上年总人数×100％
2.3 员工替代
员工离职率反应公司人才流失和员工淘汰情况，标杆值介于2%—5%。
员工离职率=（流失人数＋淘汰人数）÷上年总人数×100％
第三部分 项目公司（建设期）
由于机组的差异，在设定项目公司的造价、工期标杆值时，针对不同类型机组分别确定标杆值。
工程造价中包括脱硫、退税，不包括送出线路部分。
第四部分 单台机组
全国火电机组竞赛分为四个等级，分别为：（1）100MW级（100-142MW）；（2）200MW级（200-220MW）；（3）300MW级（250-362.5MW）和（4）600MW级（500-1000MW）。评比内容包括可靠性、经济性和可调性等三个方面，它们又细分为等效可用系数定额完成率得分F1、非计划停运定额完成率得分F2、等效强迫停运率定额完成率得分F3、机组连续运行时间加分F4、供电煤耗得分F5、主要运行小指标得分F6、汽水品质总合格率得分F7、年均受阻出力得分F8和可调性得分F9九个分项。由于机组容量不同，考核的基础定额值、修正系数以及计算公式也略有不同，下面以600MW级机组为例作详细解释，其它三个级别的内容见其对应的火电机组竞赛评分办法。
1 可靠性
1.1 等效可用系数定额完成率得分F1
F1=15+（等效可用系数定额完成率×100-100）×运行暴露率
等效可用系数定额完成率 = 等效可用系数实际值÷等效可用系数定额值
运行暴露率 = 运行小时÷可用小时
跨年度检修的机组等效可用系数定额值按下式进行修正：
EAF=EAF1－〔（EAF1－EAF2）÷大（中）修总天数 〕×当年大（中）修实际天数
EAF1，EAF2分别为该机组无大（中）修和有大（中）修等效可用系数定额值。
大（中）修总天数指跨年度检修机组的全部检修天数，大（中）修总天数大于部颁检修规程规定天数或大（中）修开工前批准的计划检修工期的，按实际天数计算；小于部颁检修规程规定天数或开工前批准的计划检修工期的，按部颁检修规程规定的天数或开工前批准的计划检修工期计算。
1.2 非计划停运定额完成率得分F2
F2=5+0.2×（60－非计划停运次数定额完成率×100）×运行暴露率－0.02×（非计划停运小时－非计划停运小时定额值）
非计划停运次数定额完成率 = 非计划停运次数实际值÷非计划停运次数定额值
1.3 等效强迫停运率定额完成率得分F3
F3=10+10×（1－等效强迫停运定额完成率）×运行暴露率
等效强迫停运率定额完成率=等效强迫停运率实际值÷等效强迫停运率定额值
1.4 机组连续运行时间加分F4
长周期连续运行天数小于A值不得分，即F4=0
长周期连续运行天数大于A值按下式计算：
F4=2+（长周期连续运行天数－A）÷15－B
国产机组 A=80， 进口机组A=100，国产油机A=110天
B为跨年度连续运行调整值：不跨上年度，B值为0；对长周期连续运行事件虽跨上年度但上年度连续运行天数小于A值，则B=0；如长周期连续运行事件跨上年度而且上年度连续运行天数大于等于A值，则
B=（上年度连续运行天数－A）÷15
一年中创两个及以上长周期连续运行天数超过A值时可按上述规定累加计分。
注：连续运行为机组发变组开关未断开的状态。对于调度要求停运的机组，如果在停运期间未发生机组必须停运的检修行为，则前后两次连续运行时间可累加计算。
2 经济性
2.1 供电煤耗得分F5
F5=15+（供电煤耗定额值－供电煤耗实际值）×0.5+C+D1+D2+E1+E2
凝汽机组供电煤耗定额值=供电煤耗基础值×S1×S2×S3×S4×S5×S6
S1为机组循环方式调整系数： 开式循环(提升高度H≤10M)S1=1.0
开式循环(提升高度H＞10M)
S1=1+0.02×(H-10) ÷H
闭式水循环S1=1.008 空冷机组S1=1.03
S2为机组运转调峰修正系数，按下式计算：
S2=1+K×（0.92－Lf）÷Lf
Lf为调峰系数：Lf =（利用小时÷运行小时）×（可用小时÷等效可用小时）
K值由Lf 值确定：
当Lf >0.92时，K=0
当0.75<Lf ≤0.92时，其计算公式为：
K=1.257407－2.44079 Lf +1.320967 Lf2
当Lf≤0.75时，K=0.17
S3为机组启停调峰修正系数，启停调峰次数为机组因调峰而停机和启动的全过程为调峰启停一次。
统计期半年：S3=1+0.0003×(机组半年内调峰停启次数-9)；
统计期全年：S3=1+0.0003×(机组全年调峰停启次数-18)；
机组启停调峰次数半年内少于9次或全年少于18次时，S3=1。
S4-烟气脱硫修正系数：
湿法脱硫，且厂内制备脱硫剂，S4=1.025；
干法脱硫，且厂内制备脱硫剂，S4=1.015；
其它方法脱硫，S4=1.01；
S5-烟气脱硝修正系数(暂缺)
S6-新机投产第2年度修正系数，S6=1.03
C为燃煤挥发份（Vr）加分： 8%<Vr≤19%, C=2+0.4(14- Vr)
Vr＞19%, C=0
D1为高灰份、D2低热值燃煤加分：
均灰份＞35%，D1=1+0.2(-35)，否则D1=0
均低位热值Q<16726.4kJ/kg， D2=1+0.002(16726.4-)，否则， D2=0
E1、E2分别为寒冷地区燃料化冻和生产厂房的供暖加分，其分值见下表：
t℃(最冷月份日均平均气温)
t≤-20
-20<t≤-10
-10<t≤0
0<t≤10
t＞10
E1
2
1.5
1.0
0
0
E2
3
2
1
0.5
0
* 温度虽在上表范围内，但无燃料化冻设施或采暖设施，均不加分。
2.2 主要运行小指标得分F6
机前主汽温度，再热汽温度偏离设计值±1%以内得1.5分，每再超过1℃扣0.3分；排烟温度偏离设计值±5℃得1.5分，此后每再升高3℃扣0.5分，再降低3℃加0.5分；高加投入率达到90%得2分，此基点上，每再提高1个百分点加0.2分，每降低一个百分点扣0.2分；锅炉补给水率达到设计值或规定值得2分，每再降低一个百分点加2分，每超过一个百分点扣2分；真空度达到设计值得1.5分，每再提高一个百分点加0.5分，每降低一个百分点扣0.5分。
3 可调性等
3.1 年均受阻出力得分F7
单机年均受阻出力=单机全年受阻累计电量/本机组全年运行小时
单机全年受阻电量=∑机组每次受阻出力×每次受阻时间（不论何原因造成）≈机组等效降低出力小时×机组额定容量
机组年均受阻出力为零时，F7=10
机组年均受阻出力每达到0.5万千瓦扣1分，至多扣完为止。
3.2 汽水品质总合格率得分F8
汽水品质总合格率达98%得5分，其计算公式如下：
F8=5+2×［汽水品质总合格率（%）-98］
3.3 可调性得分F9
可调性系数 ζ=利用小时÷（等效可用小时－备用小时）
当ζ≥0.9时，F9=0
当ζ<0.9时，F9=20×（1－ζ）
4 经济技术指标释义
为便于指标的统计，几个主要的经济技术指标的定义解释如下。
4.1 运行小时
运行状态，对于机组来说，是指发电机在电气上处于联接到电力系统工作（包括试运行）的状态，可以是全出力运行或是计划及非计划降低出力运行。
运行小时是指计算期间设备处于运行状态的小时数，不考虑各种因素的降出力。
4.2 备用小时
备用是指设备处于可用，但不在运行状态。对于机组来说，备用又可分为全出力备用、计划及各类非计划降低出力备用。
备用小时是指发电设备处于备用状态下的小时数。
4.3 可用小时
可用是指设备能够执行预定功能的状态，而不论其是否在运行，也不论其能够提供多少出力。可用状态包括运行和备用。
可用小时是指发电设备处于可用状态下的小时数，计算公式为：
单台机组可用小时=运行小时+备用小时
4.4 利用小时
利用小时是反映设备利用水平的重要指标，是指计算期间实际发电量与机组铭牌容量的比值，即相当于把机组折算到按铭牌容量满出力工况下的运行小时。计算公式为：
单台机组利用小时
4.5 等效降出力小时
机组降低出力是指机组达不到毛最大容量运行或备用的情况（不包括按负荷曲线正常调整出力）。机组降低出力又可分为计划降低出力和非计划降低出力。
等效降低出力小时是指将机组降低出力小时数折合成按毛最大容量计算的满负荷停运行小时数。
4.6 等效可用小时
单台机组等效可用小时=可用小时-等效降出力停运小时。
4.7 等效可用系数
等效可用系数是发电厂主要的考核指标之一。是指计算期机组可用小时减去等效降出力停运小时与计算期日历小时的比率。计算公式为：
单台机组等效可用系数(%)

4.8 非计划停运次数
当设备处于不可用而又不是计划停运的状态时，称为非计划停运。设备处于非计划停运状态的次数，称为非计划停运次数。
4.9 非计划停运小时
当设备处于不可用而又不是计划停运的状态时，称为非计划停运。设备处于非计划停运状态的小时数，称为非计划停运小时。对于机组，根据停运的紧迫程度分为以下五类：
第一类非停，是指机组需立即停运或被迫不能按规定立即投入运行状态（如机组启动失败）。
第二类非停，是指机组虽不需立即停运，但需在6小时内停运。
第三类非停，是指机组可延迟至6小时之后，但需在72小时之内停运。
第四类非停，是指机组可延迟72小时之后停机，但需在下次计划停运前停机。
第五类非停，是指计划停运机组因故超过原定计划停运期限（如大、小修延期）。
4.10 等效强迫停运率
等效强迫停运率是指计算期内机组强迫停运小时与全部第1、2、3类非计划降出力等效停运小时之和除以运行小时、强迫停运小时、全部第1、2、3类非计划降出力等效备用停机小时三者之和的比率。计算公式为：
单台机组等效强迫停运率（%）

4.11 供电标准煤耗率
供电标准煤耗率是火力发电厂最重要的考核指标之一，是包括发电厂用电在内的综合性煤耗指标。供电标准煤耗率是指火电厂向厂外每供出一千瓦时电能平均耗用的标准煤量，计算单位为“克/千瓦时”，结果取整数。计算公式为：
供电标准煤耗率（克/千瓦时）

5 补充说明
100MW及以上各级别机组的标杆值取全国火电机组竞赛公布的同类机组在九个分项上历年得分最高值。
对于100MW以下机组，因没有明确的竞赛评比办法，建议套用100MW级火电机组竞赛评分办法，而其标杆值取控股内部已有或全国范围内同类机组历年最优数据。
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