合同评审作业指导书.doc

XXXX科技股份有限公司技术（检测）中心文件编号PG/VTT-ZY-G-006第 A 版 第0次修改合同评审管理细则发行/生效日期2008年11月01日第 1 页 共 5 页1 目的为了加强技术（检测）中心合同规范化管理，并建立、维护评审客户的要求、标书和合同的程序，以使客户的要求、标书和合同及时准确地得到满足。特制订本办法。2 范围适用于技术（检测）中心合同的评定、修改、偏离申请等合同的整个组织与管理过程。3 职责 3.1 样品管理员：评审以检测/试验委托单出现的常规检测项目，由疑问的项目应与技术负责人和有关检测室负责人进行沟通。3.2 文件管理员：负责合同签订、履行等活动中有关的所有文件的记录与合同资料的保管；3.3办公室负责人：组织相关检测室、技术负责人对正式合同及新项目的评审工作，并报主任批示，并负责将合同的任何偏离通知客户；3.4 技术负责人：受权与客户签订检验正式合同，及其合同的更改、归档。起草与执行合同有关的程序文件与相关作业指导书，并负责解决执行合同所必要的一切人力、信息和物质等资源。必要时应组织有关人员对履行合同安排作相应的培训。3.5 质量负责人：组织为履行合同所实施的一切验证活动。3.6 监督员：应负责对检测过程实施监督，并签核与检测结果有关的记录和报告。3.7 检测员：应按照作业文件和要求开展验证和检测，并填写、编制与检测结果有关的记录和报告。4 工作程序4.1 合同评审管理流程图见下页：步骤担当部门/人员2运作流程支持文件/质量记录12345678910客户/样品管理员样品管理员/技术负责人/相关人员样品管理员技术负责人技术负责人客户/技术负责人中心主任技术负责人/文件管理员办公室/监督员/技术负责人/质量负责人/中心主任客户/技术负责人/相关人员/检测人员YNNYYNYNNY是否抽样？确定地点时间等指明分包项目及分包方各要素评审客户同意吗？分包吗？合同取消新项目设施与场地的要求确定实验标准同意实施吗？合同签订合同归档与客户沟通发生异常偏离，或合同发生重大改变检测项目提出常规检测项目吗？ 检测/试验委托单 或相关协议检测/试验委托单“抽样记录表”检测工作分包管理程序“分包项目一览表”“分包方能力调查表”服务客户程序要求、标书、合同评审程序国际、国内标准；权威杂志、教科书等编制试验大纲标书/合同评审表检测/实验委托单允许偏离控制程序标书/合同补充单34.2 样品检测的常规项目由办公室样品管理员负责接待客户，当客户向试验室提出检测要求时，样品管理员或其他授权人员应与客户就有关检验要求填写“检测委托单（合同）”的有关内容，务必请认真填写，样品管理员一定要督促其将样品的名称、数量、状态及检测项目等写清楚。4.3 如果客户要求不变，只需在初期调查阶段或在与客户有一个总协议下仅对持续进行的合同批准时进行评审。4.4 当检测项目涉及到抽样时，应与客户协商抽样时间、地点、费用等。4.5 当检测项目需要分包时，技术负责人应明确告诉客户需分包的检测项目及分包单位，征得客户同意后再行分包。4.6 当客户向试验室提出超出常规的、新的、复杂的、先进的、大宗的、特殊要求的检测请求时，技术负责人应及时向客户了解要求，并记录客户有关检测的依据、对象、目的、时间、数量、结果等细节要求，必要时应与客户签订相关检验合同草案。4.7 对于新的（第一次）、复杂的、重要的或先进的检测任务，应安排较详细真的评审，并保存较全面完整的合同签订、评审、执行的记录。4.8 技术负责人应就客户的请求起草文件化的信息，阐明客户的要求，拟订的检测方法。为降低使用方法造成的风险，在拟订检测方法时（包括所涉及到的抽样方法），最好首选国际、国内已经公布的公共标准、专业权威技术杂志、教科书等推荐的方法。当需要由试验室制定方法时，技术负责人也应参照上述公共标准所推荐的方法。拟订的检测方法应便于双方理解和接受。4.9 技术负责人应组织试验室参加合同履行的相关人员对草拟的合同进行评审，评审的主要内容如下：a.技术要素；b.合同交付要素；4c.利益与风险；d.法律责任要素；e.财务要素；f.样品要素（包括样品的选定、抽取、运输、保管、制(置)备、安装、准备、返回或处置等）；g.保密和保护所有权要素；h.双方放弃权利和要求的声明；i.传送检测结果的要求；j.根据检测结果提供评价意见和建议的要求；k.合同变更或偏离时的要求；l.其他要求（如在检测报告中给出测量不确定度的要求）等。4.10 对于首次实施的检测方法，技术负责人应再组织检测人员实施检测可靠性、有效性和准确性的验证。验证后的结果应作为与客户签订正式检测合同的依据之一。4.11 当客户表示可以接受试验室合同评审的最终结果时，技术负责人应接受试验室主任的授权与客户正式签署检测合同，合同应明确与客户要求相一致的双方的责任、义务和权利，以及与本程序4.8条有关的内容，并在合同生效后认真组织实施。4.12 当合同执行中涉及有分包项目时，应将分包的内容写入双方签署的检测合同。4.13 合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时，技术负责人应及时地向客户进行通报，以保证能得到客户的理解或更改要求，并达成一致性意见。4.14 在执行合同过程中，任何一方提出需要修改合同时，技术负责人应采取有效的措施，并及时与客户进行沟通，防止偏离后给双方的利益造成损失。54.15 若修改后的合同有重大的变化，则技术负责人应重新组织有关人员对变更后的合同进行评审，评审结果应作为检测合同的附件并由双方授权人签字。技术负责人应将修改后的内容通知所有受到影响的人员，并填写好标书/合同补充单按4.34.10重新评审，并经主任批准，以防止出现工作差错给双方造成损失。4.16 双方达成一致性意见同时签署好合同并加盖章印后，技术负责人在对该合同归档之前，文件管理员应按PGVTT-CX4.4-01-06要求、标书、合同评审程序中合同编号方法，填写（或打印好）该合同的管理流水号，并记录于属于合同类别的文件管制总览表内。4.17 全部合同和合同修改件应与检测原始记录、检测报告副本以及其他必要的文件一并归档。5 支持性文件5.1质量手册第4.4款 PG/VTT-SC-20085.2抽样管理程序 PGVTT-CX5.7-01-31 5.3检测工作分包管理程序 PGVTT-CX4.5-01-075.4允许偏离控制程序 PG/VTT-CX5.4-03-225.5检测工作分包管理程序 PG/VTT-CX4.5-01-075.6服务客户程序 PGVTT-CX4.7-01-095.7文件控制程序 PGVTT-CX4.3-01-056 记录表单6.1 标书/合同评审表 PG/VTT-CX4.4-01-01-A6.2 标书/合同补充单 PG/VTT-CX4.4-01-02-A6.3 检测/试验委托单 PG/VTT-CX4.4-01-03-A6.4 文件管制总览表 PG/VTT-CX4.3-01-01-A编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： PG/VTT-CX 4.4-01-01-A 标书/合同评审表合同简况：评审意见（检测室）评审意见（技术负责人）审批意见（主任）PG/VTT-CX 4.4-01-02-A 标书/合同补充单客户合同号/委托单号项目名称日期原条款：修改后条款：检测/试验委托单 第 页/共 页PG/VTT-CX4.4-01-03-A委托编号： 送检单位联系电话样品名称样品编号样品数量样品型号检测类别制造厂商送样地点送样日期送样人接收人抽样要求检测依据检测项目其它要求备注 文件管制总览表PG/VTT-CX4.3-01-01-A部门名称：（ ）序号文件名称文件编号版本号修订号页数份数备注代理记帐业务约定书甲方: (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。 二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。 五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。 八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。 九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据： 1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；7、其它需要的资料_8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。 注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。甲方： 乙方： 联系人： 联系人：联系电话： 联系电话：电子邮件/ QQ: 地址：