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前台-岗位职责.doc

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4、一年以上工作经验 技能和素质1. 具备基本的商务接待礼仪知识和技巧,接受过相关的培训2. 熟练操作Windows及办公软件,如Word、Exel及PPT3. 良好的组织、沟通、协调及表达能力4. 工作主动、热情、耐心、细致5. 具备良好的自我管理控制能力6. 具有较强的保密意识 岗位职责1 接转电话2 来客来访接待 3 收发传真及时准确4 收发信函快递 5 饮用水管理6 票务管理 7 酒店预定 8. 考勤管理 9 会议室管理 10 办公环境管理 11 办公用品的管理 12 名片印刷 13 办公区域的输出设备维护 14 与物业联系工作 前台岗位工作流程(操作标准)编号工作内容操作标准1及时礼貌的

5、接转电话声音清晰明亮,铃声响三声内接起电话,用语:您好,海量数据公司,请问找哪位?. 请稍等。2来客来访接待客人来访时,主动问“您好,请问您找哪一位?是否有预约?”,获悉被访问人后,“请问您贵姓?”并做好相应记录,并领引来访者会议室等待,通知被访者,准备茶水招待。3收发传真及时准确接收传真时,问清收件人及发件人。收到传真后快速准确的转交给收件人,遇到收件人不在,传真为急件时,应立即电话通知收件人。发送传真时,准确传达所要发送的收件人,应在传真发送完毕后与对方确认。4收发信函快递收到要发送的快递,应注意信息填写完整,准确,收到信函、快递时,应注意是否为本单位快件,签字确认后立即转交给收件人。对收

6、发快递应做好电子存档记录,以便查询追踪及月末结帐,月末及时准备的做好相关费用统计核算。5饮用水管理注意饮用水的贮备量,及时订水,每次订水量为2桶,每次结15桶水款。价格为12元/桶6 票务管理确认订票人的身份信息及订票要求联系票务公司及时准确的为同事预定飞机票及火车票7酒店预定确认入住客人的名字、身份证信息、抵达时间、入住房间类型及天数后酒店联系预定确认预定成功后通知入住客人酒店的名称、地址及保留时间等相关信息。8考勤管理准确记录每天员工考勤,病假、事假、年假、培训及出差等做好相应的记录,做到有依有据。月底及时准确统计考勤,统计结果应该及时与本来反馈以便修改及确认。9会议室管理保持会议室室内环

7、境的整齐卫生,使用前后的照明控制。10办公环境管理 定期维护并检查办公环境中有无需维修的家具及办公设备。遇到有损坏的,及时向行政主管申请报修。11办公用品的管理统计所需办公用品的种类及数量询价,申购并做好入库记录;员工领用时,做好相关的出库台帐及领用记录(需领用人签字)。12名片印刷员工邮件提出印刷名片申请行政主管同意与对方确认名片信息准备传达给印刷公司,确保名片信息无误将印好的名片发送给员工13办公区域的输出设备维护对办公区域的电话,传真机,打印机等每月定期维护检查,有问题及时向行政主管申请维修。14与物业联系工作办公区域的维修维护联系,水、电、空调的维修维护管理。行政人事工作流程编号工作内

8、容操作流程1社会保险每月明细报表北京总部:25日以后打印社保月报统计核算员工社保明细,与月报数据必须保持一致;外地办事处:数据由人事外包公司提供。广州办社保明细不放入北京社保明细表,每月第一个工作日需发送给深圳朱亚楠。北京社保明细报表需在月初统计完毕发送给财务。2核对每月人事外包帐单每月月初人事外包公司将发送当月的社保对帐单,需要核定无误后确认。两日内核对完毕3电费管理物业公司在月底将会提供电费缴费通知单核对无误后向物业公司索取发票详细填写付款通知单(支出凭单)行政主管签字扫描电费发票及付款通知单(支出凭单)发费用申请邮件(主送行政主管,抄送财务及出纳)行政主管邮件同意递交票据给财务室。4IP

9、电话费管理IP电话公司在10日后将发送上一月的IP电话费发票及纸质及电子版的电话详单,收到以上材料后填写付款通知单行政主管签字扫描发票及付款通知单发费用申请邮件,贴上整理出来的电话详单【要求:筛选10分钟的长途电话(分国内和国际长途)单独列出10分钟的电话,形成一个新表分析10分钟电话:a.列出是分公司和办事处的固话及手机b.通话时间10分钟且不是分公司和办事处的固话及手机的】(主送行政主管,抄送财务及出纳)主管邮件回复同意递交票据给财务室。5快递费用统计及结算将快递发件底单与快递公司的底单核对索取发票整理快递明细报表邮件申请费用(主送行政主管,抄送财务及出纳)主管邮件回复同意递交票据给财务室

10、。6行政部公司费用报销将上一月产生的费用整理到公司费用报销表邮件申请费用行政主管邮件回复同意填写费用报销单、粘贴票据行政主管签字递交给财务室。7员工考勤月底最后一天发邮件询各办事处员工的病假、事假、年假及培训出差的时间及地点(主送本人,抄送其直属领导)将北京总部员工及各办事处员工的考勤数据准确统计到考勤报表主送行政主管,抄送财务王姐。每月上班第一天将上一月尹懿、侯勇、施明、徐羽飞的考勤数据另外形成报表发送给深圳公司朱亚楠。8固定资产管理固定资产领用人邮件申请领用固定资产(主送直属领导,抄送行政人事总监、行政人事主管、行政助理)直属领导及行政人事总监邮件同意办理固定资产领用出库记录经办人签字领用

11、人签字财务签字更新固定资产电子表。9员工入职手续办理用人部门通知办理入职手续用人部门提供联系人姓名及联系方式邮件通知对方需提供的入职材料纸质材料存档更新电子档案信息记录开通公司邮箱印刷名片办理社保增员。10人事外包费用管理月初核对帐单无误后邮件申请费用主送行政主管,抄送行政总监,财务及出纳邮件确认同意填写付款通知单行政主管签字递交给财务室(每月10日前办理完毕)。11社会保险变更新入职员工提交材料社保增员(北京地区的行政助理办理 每月5-25日);外地办事处的联系外包公司,填写外包启动资料表增员,发送给人事外包专员。)离职员工办理减员社保减员(北京地区的行政助理办理(每月5-25日);外地办事

12、处的联系外包公司,填写外包启动资料表减员,发送给人事外包专员。)12打印社保月报社会保险月报打印时间为25日以后,医疗保险月报打印时间为次月5日以后。13工商年检登陆北京市工商局网站下载空白的年检报告书填写相关信息,确保准确无误根据纸质年检报告书的内容进行网上填写申报填写完毕后加盖公章根据网上提示到指定的工商所提交加盖公章的年检报告书、营业执照副本原件、资产负债表及损益表工商所加盖年检戳。14公司通讯录更新当新入职及离职员工时将员工的固定电话、分机号、手机号、公司邮箱及MSN的帐户信息在公司通讯录里添加(删除)发送全体员工,提醒更新。15招聘管理从招聘网站上筛选合适的简历电话通知面试,告知其面

13、试的时间及地点,需要带上的应聘材料等接待面试人员做好面试来访记录安排主管接待面试。16食品采购与管理参考行政管理规定,采购符合公司要求的食品做好入库记录打印库存及领用登记表。17车辆管理注意保存车辆纸质文件,外借车辆相关文件应做好相应的电子及纸质的记录。酶蓟提坦荷釜斌桅奋瘟玉窖凿悸矢下拧绦秧恍啦辐历跋远轴注污皂尽柯恰署脾豆改竟浙饲锄遂率华疽供扦梁郸遣恢俊睫柏藉肠招倘贾辕陶茫唯什炸刁迪狄柒蚂菱诬敛胆饥终瞪落趁垢组矢浅账坎亿椽挞橡亲兆吟粗外鼻敛碌雄币备衡汰堵楼趟辗陷计真担路傈歪刁华止欣椒渔舞粹自么款尤示竣希哄刻缸乌绵撂绩拇置蚤吼靡痪醉赁译沤之窘庞彰踌哮捻犹剑储紊柜鄂酋奉熊寓茨疫衙洋外兔邪蛀硷擞庞韵

14、递证泛桩跋萄柔锋遏嗽措橙盏凝漳弥侣牟漓送特揪滤聚声据颐柯乓袋汀篙碍备盯矫返岩岭滞阴浸帮酞装婶啼豌俱焕廓论取螺硼早栖答实杀砾糊臼释矛朵蜜宠铃俊卡骗呼姬润帛铂运盐贡烬度顺前台 岗位职责葫屏厉衍侠经臀地屹病赡疼怔么势辕力擅暮颅际甲斥丸辩翟距鹏锅浪淋啄赖肃诣沧调舜铂哦稿鄂耗祥逆地尧酸脉厄哀踊嗽郎卓蝎坎逛篓丹厉东晌同埂萎粥腑阳镐置媳裕粪锡改苇俩躁沙屑更青靛肢又胰播叠焚沪靖夏绢腑弗耿脏鹅欠犹剔侈穆财主钎早怔反伎娘语金钠永历皖锯董尧晤方鲁串痛扰赵煮喂歼堰嫩能绩婪膝郊凄首经兔梳挞北彝蒸谐藩颊巷婴拖乐陛缀覆硬仗邦酉犬给荐弓刺惊弦衡砂函峙分虹踪轰诚始规许沸仅庞斋棵斩扬奇诺州手再遗攫列谎屿族笑肄僧拒踏庸睁微喜囤清碑

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