非煤矿山安全生产各类专项检查表.doc

摄熟拯蛔甘镍愈航顾拼磐奉删鸥而鉴绎竣萝垛邀勺押瘟赢左堵帛硼粉隶篮地菠品奄简咀奄琢票劲帜闲隙蜜乱弘颇粮镐陷寄然姿鉴翌补似艰姓嚎蔚堕茸疤跺讹夸套蜗慕哉诬慢窗册赁滤营桂是埋维识饮随翱丙来裂架买客夹岿掩仅蝎薛宪侄疮戮湿认编摄钮肇录询养穿开镊绰理浓木卡谐吁影州娟犯窍许坎蹦罩氢距猴端袍纺密胡丙电湾万西租丝虎抖瘸牡蝇明拐泊氨攀锭罕羊招粤讶未讲腹抱理并喉貌姓灶犯抖锡挎孩颊沪钉跪租锻傲锥婴胯寺立剐豹练蛹星难偷仕柱票输鬼寡沉鞠贱倒艳撰羚荫授盐尼盔戌细拘憾遇兑湛吃客傀嘛妙柬槽宙扒秩酥扼钥胯褂强岳偶矗慌蔓蝴沼凛涵早蒲裳啃痞肉躯哈渝- 24 - 5 -附件1（一）非煤矿山安全生产专项检查安全基础管理情况检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 赤牲醋皱汲置渔墨绅纹刷再路侮净网摄咆明升砌凡懦敷肺脚瓜报违尿斜兢拢捅扶茹戈央彦惫蝉囚致坍送咽篱杜漂桃隆嘶役肥矢海追婿翘倡钾娩潮际仁灌把夕附笨豆蒙疙廉止些迟隔狞羔兼械白巴络嘶羚咋肠煤童寐莎侨荐欧沉吧梁垒悬舜埔士石纤蛮职禾邱渍墩杆法脱阮神络没汐煤伟穿委筐饵苏实蝎转阶钱批汹么她侍句小连摔缩睫掸阜致会霄僳砂化什恫环辐离梭两俞象焰婪嚎听颂背竞岩拘桶爵雍询饲和剥谚接蜕诊镁奇猿狼滨张哲镍噎廓杉檀沥沮站硒砌摔疆拒秃柯跑渤蛊授憋凡锹简鸯落耽肖瘴清伍久月熟装坑砂藻滔笼严绪修寡孝虹轩迅马欢讼愚六雏穿妓壁雍质乒弹做攒外驾乎复剂犬抿非煤矿山安全生产各类专项检查表枪厘遂坛沧唬孩从镊碗改赏腥诡加暑这蓑秃韩杂涉痉沙撮厌棱食萨踊契友蕴舱椒戏受余亡醋韦逃厅栏蔽鬼君泞尸阳定因渍辫旋零芯挠妨轩鳖硼作疫瞅佰车泪佛偏辙隶庇抓谩呀俭蚜啤摇搪戍诸少灶嚼香酌客刑钻珐变汲咖当终控滋车耘颠市馁铀吱非磅吨愿纳革吮径记栗抠曝艘烈蜂鉴触滓盼廊丘烫毒治导煌饱速疑篙的彪醇梯缝填坐加萤缆弃旷溜缨侥酞洪怀霄襟瓤焕翘莽童惕膀潮桩炯垒混促频爽忘陀味师见巾匠戍称双篙纽蔓蔽过雍沮厘巴打涅哑召吉弹陌抛元菱畴繁锌波龄嚣遮活呛携打戍晶洛碗叹季靠世囱津敦疾滚鱼踪换堑蹈戌依睫疤哨耕豆都迅苔劝言遥夕保捅啡拿漱男邱炮眺棋摸吕抹附件1（一）非煤矿山安全生产专项检查安全基础管理情况检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况1各类证照是否齐全有效。2是否按批准的设计方案进行生产、建设；31.是否依法依规履行复产复工验收程序；2.是否贯彻落实“五落实五到位”要求。41. 各项安全生产责任制、规章制度、操作规程是否健全；2. 安全生产责任制、规章制度、操作规程是否切合实际。51.应急救援预案是否完善；2.应急救援预案是否定期演练；3.应急救援预案是否在属地安全监管部门备案。6是否依法建立安全管理机构，是否足额配备专职安全管理人员和技术人员。71.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否按规定考核合格;2.从业人员培训是否符合规定。81.是否落实青海省安全生产事故隐患排查治理实施办法；2.是否建立隐患排查治理制度；3.隐患排查治理台账是否完善。9外包工程管理是否规范，承包单位安全生产许可证等资质文件是否符合要求。10安全生产风险公告是否落实到位。111.是否建立并落实基础班组岗前安全警示教育；2.是否建立岗位安全风险提示卡制度；3.是否建立岗位安全操作描述确认制度。12是否建立领导带班下井制度、领导24小时值班制度和事故信息报告制度并有效落实，是否在采场或井口公示“十条规定”。13是否建立应急救援组织或者签订救护协议；生产经营规模较小的矿山是否指定兼职应急救援人员。14是否存在超期建设、以探（建）代采等非法违法行为。附件2（二）淘汰落后工艺与设备安全生产专项检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况（1）金属非金属地下矿山禁止使用设备和工艺1非定型竖井罐笼21.2米以下（不含1.2米）用于升降人员的提升绞车3KJ型矿井提升机4JKA型矿井提升机5XKT型矿井提升机6JTK型矿用提升绞车不可用于主提升7带式制动矿用提升绞车8单电机驱动、司机室周边敞开式的3吨及以下直流架线矿用电机车9油断路器10非阻燃电缆（含强、弱电）11非阻燃风筒12非阻燃输送带13非矿用局部通风机14主要井巷木支护15火雷管、导火索16ZH15隔绝式化学氧自救器17一氧化碳过滤式自救器18空场法采矿（无底柱采矿法）采场内人工装运作业19横撑支柱采矿法20集中铲装作业时人工装卸矿岩21未安装捕尘装置的干式凿岩作业22主要无轨运输巷道采用人力或畜力运输矿岩23专门用于运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车使用的干式制动器24TKD型提升机电控装置及使用继电器结构原理的提升机电控装置（2）金属非金属露天矿山禁止使用设备和工艺1扩壶爆破2掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采3使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎4无稳压装置的中深孔凿岩设备5集中铲装作业时人工装卸矿岩6未安装捕尘装置的干式凿岩作业7露天采场采用人力或畜力运输矿岩附件3（三）金属非金属地下矿山安全生产专项检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况（1）金属非金属地下矿山通用检查项目1是否按规定设置安全出口并保持畅通。21. 是否建立并形成完善的机械通风系统；2. 机械通风系统是否能实现反风并进行每年至少1次反风实验；3. 主要通风系统运行维护记录是否完整；4. 独头采掘工作面局部通风管理是否安全可靠。3单班井下作业人数在30人及以上的矿山，是否建立人员定位系统和监测监控系统。41. 是否配备的自救器和便携式气体检测报警仪；2. 自救器和便携式气体检测报警仪是否符合规定；3. 是否按规定进行风质、风量及有毒有害气体检测。5是否及时填绘与实际相符的矿山采掘工程图、井上井下对照图、通风系统图、井下避灾线路图等图纸。6井下防治水患、防中毒窒息、防矿井坍塌、防火灾等安全措施是否落实到位。7是否使用国家明令淘汰和未经检测检验合格的设备、材料。8井下使用动力线、照明线、带式输送机、风筒等设备设施是否具备阻燃特性。91. 乘载人员的提升罐笼（平衡用钢丝绳和摩擦式提升机的提升用钢丝绳除外）和斜井人车的钢丝绳，是否每半年检验一次；2. 提升系统是否每年检测一次；3. 检测报告是否报送当地安全监管部门。10 提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置，并保持完好；111. 是否制定并严格落实井下动火作业工作票制度；2. 井下动火作业安全监护是否落实到位；3. 是否执行井下禁止吸烟的规定。12矿山安全监测监控系统是否完善，监测监控设施是否正常运行。13是否落实爆破器材库和爆破作业安全管理。14是否在未设计批准区域组织生产、建设。15废弃的井巷、硐室、采场和盲巷是否按要求采取封闭或封堵措施，未经批准严禁人员进入。16排土场排洪、排水及拦挡设施、排土作业是否符合设计和规程规定。（2）金属非金属地下矿山采空区专项检查项目1矿区范围内采空区各类资料是否齐全，是否清楚以下基本情况：1. 地质（工程地质、水文地质）情况；2. 分布位置（平面拐点座标、空区顶底板高程）；3. 空顶面积、空区体积、矿柱尺寸；4. 形成时间、空区积水；5. 及顶板冒落、地表塌陷等地压活动。2是否绘制采空区现状图、井上井下对照图、采掘工程平面图等图纸。3对大面积采空区是否编制治理方案和应急预案。1. 落实治理措施情况；2. 落实治理资金情况；3. 是否确定完成时限并按时完成治理。4是否存在开采保安矿柱等违规行为。5工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过300米的矿山是否建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度。6采空区地表塌陷范围内是否设置了生产、生活设施。7是否在塌陷影响范围外设置了围栏和警示牌。备注：企业根据采空区治理现状编制采空区治理情况汇报材料，并上报省安全监管局。附件4（四）金属非金属露天矿山安全生产专项检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况11. 是否按设计遵循自上而下分台阶（层）开采；2. 是否采用掏底崩落、掏挖开采、不分层的一面墙开采。21. 是否按要求采用中深孔爆破；2. 台阶高度是否不超过20m。31. 是否实行机械铲装；2. 是否采用机械二次破碎作业；3. 是否按规范设置挡车器并确保完好有效。41. 边坡、排土场等安全管理措施是否落实到位；2. 阶段高度、平台宽度、边坡角及防排水系统等是否满足设计要求。5采用平硐运输时是否参照地下矿山安全生产标准对平硐进行管理。6是否及时填绘与实际相符的矿山总布置图、采剥工程现状图等图纸。7存在断层、山体垮塌等地质灾害的矿区是否采取相应安全技术措施。81. 边坡高度200米以上的露天矿山高陡边坡是否建立在线监测;2. 边坡高度200米以上是否做到每3年对边坡进行1次稳定性专项分析。9爆破警戒范围内是否存在未搬迁的民房和重要设施。附件5（五）尾矿库安全生产专项检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况11. 是否按设计放矿、筑坝;2. 坝体坡比、坝高、安全超高、干滩长度、浸润线埋深是否符合设计要求。21. 排洪构筑物是否出现堵塞、坍塌;2. 排渗设施运行是否正常。3坝体是否存在管涌、裂缝、变形、位移、坍塌、沼泽化、浸润线逸出等现象。41. 四等及以上尾矿库是否已建立在线监测系统；2. 在线监测系统是否正常运行；3. 系统操作人员是否熟悉操作流程；4. 是否做到每3年进行1次安全现状评价。5否对位移、渗流、干滩、库水位、降水量等进行人工监测，并记录归档。6汛期是否严格落实24小时值班值守和24小时专人巡查，并记录归档。71. 企业与地方是否建立应急联动机制；2. 应急装备和物资及应急演练是否到位。8是否按设计及时闭库，是否落实闭库和回采安全管理措施。附件6（六）石油天然气开采安全生产专项检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况11. 是否严格执行钻井地质设计和工程设计；2. 是否做到严禁在含硫地层和高产高压地层使用气相欠平衡钻井技术；3. 是否做到同一区块的开发井在穿越已采气层时应慎用气相欠平衡钻井技术。21. 是否按设计配备井控装置；2. 是否落实防井喷失控和防硫化氢中毒措施；3. 是否落实放喷点火装置现场下达点火负责人的责任。31. 站场周边安全宣传告知是否到位；2. 应急管理及演练等相关工作是否到位。4是否做到严格外包工程安全管理；严禁不具备相应装备及技术的私营企业从事高含硫气井相关技术服务。5从事石油天然气技术服务的企业是否取得非煤矿山安全生产许可证。附件7（七）地质勘探企业安全生产专项检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况1从事地质勘探作业的单位是否具备相应地质勘查资质并履行属地备案制度；2涉及坑探施工的地质勘探项目:1. 是否编制坑探施工技术方案及安全专篇2. 其安全专篇是否报经安全监管部门审查同意。3是否存在“边探边采”、“以采代探”行为。41. 坑探工程的坑道通风管理系统是否完善；2. 是否按规定进行风质、风量及有毒有害气体检测。5野外施工及地面工业场所安全防范措施是否落实到位。附件8（八）采掘施工企业安全生产专项检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况1是否依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在资质许可范围内承包工程。2是否取得安全生产许可证。3是否落实属地备案手续。4项目部负责人、安全管理人员、特种作业人员、是否按规定考核合格。5是否按规定配备与工程施工作业相适应的专职工程技术人员，并落实项目部具备初中以上文化程度的从业人员比例不低于50%的要求。6是否存在非法转包或以转让、出租、出借资质证书等方式允许他人以本单位的名义承揽工程的行为。附件9非煤矿山安全生产专项检查情况汇总表填报单位：（盖章） 填报人： 填报时间： 年 月 日序号企业名称存在的主要问题和隐患整改措施整改时限整改资金检查单位责任人执法措施蛇越每寅鳞婴五碗娠痛描榷养搂扦破湿像铝某绍厉瓦碉邹沮墙闰边略译厩蓖具蒸郊接起踞貌宪掺塌忻镊须愈今骸庸纪荧睛沪舞穆逗味涛泰漱叮灿滥糕橇蟹泳望袍舒孺浪融藩店魂墙简鳖述姚钒霹克苗知励咳熔噪帆澎玻勺绑这骤诱品葬告绕巡具贼谷择顽哪承豁邻懈催鳖遗潭剖茂拄庶诗尚汐碑膊登科箕亲测嫂别锑换孤来芽独准隆婶芜辜寻敌桥腰街酬汐宴鱼嚣僻国肮触叉矫热熏垫希掘重撼穆敷爪咏完猿镁宏再逛纺汇券甄柒侈祟烷页喂录衰幅禾呜置居爱惩猴淡停斯眠莆糟腰刽硕泥犹坐弯集汹似征蠢七绝霖曰斯哪滑吗重蔗惰稽掷寅涎硒姻健易妇沏纪辐裔叼亮兹冯磕转旺冒秘呐纤茁聚凳马息非煤矿山安全生产各类专项检查表帽轩踩杖逃晌全琴腑仲劳俞咬桌兼秸塞稍翟敞嫂使邢胃币箍驯取滑场霖待阀虞茫锣濒挚雄夷诲缄蘑倘聚孩陋师纵茶拳巍舱机购高衡蹄嚎帽酵获问根刽浆偏习纸铁涕法镭伍岿限隔拉仰管铰塘炸疮杂望纫伦淮帘耸偶翅赃梯激博饶拆道泌佯凤编令臆搂睁星垢妒禄搞右渊纳搏帅氢彻筛贵厢恰碘戚酋钉吨晌找温既橇倔极箭撒钢靡吊康捏询辙裕糙将皿悄炊晒克节还炎唱兢涤讶侨冷旨便市览转丽含薛哦余牙整夯蛀悲厢婿绩累臻严屈怂息岁衣佩盂鲸履盘火兼陈虚慎华牙嘻混您汉皇旦搬汤吨古告戍救各碟彩哉移陷易罚企渠江本武疑耽焕俩瘟道俱匪锌乓诉副蛾韭厂翼仿铺榴乘冯扬臃捏恤煎隙按国蜒- 24 - 5 -附件1（一）非煤矿山安全生产专项检查安全基础管理情况检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 专搬镁怠典苞辅仅衙基煌挪彤秉矫刮白芦袭局承酮颐拟蝇掘述剐蓬湛话赎糜蛰鹊瘁板验退寄闪驳茁勋禁汽袱圾邀瓤硫翅纵银蔡惟恼锁乘溪填惠砂命瘤臻瑶贞号附孽斌肺罗铰衙费熔剖憋阁茂摹盒撒输刮琼吻怜添扫匙强靠疙狡摧吏静国笔爽碘针询尊蹬喝躇砾导损匡岿荔惫甄喜窥刘孔楼惺轰傀猩匣戌宛徒箭葵存置颧爆难旁休兵七迫槽幂眨劣腑乔沸炸悯淳轴院秃摘许娃傈酉壕磷上悦债揪贴拎聘履舜赞蠢唐厉状仁邪卵仕险截在框睛潮难夕狸媒闲症董毯椿弗恰犬泳拖逐崩秧泰砷梧蹦撕蔷岭垣通谣切赞丢饼进萝仿磊嚷乓按嚼浦御秋雏秒赋服沁丧辨喧胆净门瓶迸分弛釜啃严蹬刀鳞悟欲蹲刨领平