焦作汇报.ppt

区域工作汇报1目录|ContentsContents团队建设市场情况介绍资金使用情况安全质量管理243615年发展思路7区域整体概况1成本管控52区域整体概况 通过不懈努力,今年中标量较往年取得质的飞跃,焦作目前中标项目主要包括传输线路.驻地网.线路迁改.总合同额达到572万元.不光是我单位的历史最高,而且在焦作区域同行业做到了龙头.济源目前未投标,在做的项目以顶管为主.三门峡区域线路和驻地网均未施工.中标项目金额备注中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司2015年传输线路施工255.9万元 正在施工中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司2015年驻地网施工197.2万元 图纸已下发,即将施工中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司2015年线路迁改119万元4月份中标,未施工中国移动通信集团河南有限公司济源分公司2014年焦作本地传输线路顶管施工200万元正在施工中国移动通信集团河南有限公司三门峡分公司2015年传输线路施工200万元未施工中国移动通信集团河南有限公司三门峡分公司2015年驻地网施工228万元未施工3团队建设安全员、线路主管安全员、线路主管赵修威赵修威资料员、物料员资料员、物料员王二刚王二刚实习督导实习督导王楠翔王楠翔驻地网主管驻地网主管高磊高磊线路迁改主管线路迁改主管丁强丁强区域经理区域经理张旻张旻项目经理项目经理范海林范海林项目经理项目经理赵成赵成主要职责:区域经理:市场开阔.项目整体管理.人员组织.交付工作.资金使用全面把控.项目经理:各个项目运作.项目安全与质量管理.利润回款.外协管理.产品主管:组织项目施工,施工人员分配.现场安全质量监管.资料制作与统计.4市场情况介绍 目前焦作移动公司高层.中层以及主管变化比较大,正副老总全部更换,目前咱们与中高层关系良好.确保了2015年项目中标.济源移动内部人员已完成岗位调换,与新上任网络部主任张昭辉已取得初步联系岗位岗位姓名姓名备注备注焦作移动老总贾宝华通过政府确立关系焦作移动物流主任范爱国关系良好焦作移动工建主任安永胜新上任,初步接触济源移动副总杜召阳通过政府确立关系济源网络部经理王海关系良好三门峡工建主任刘莉莉初步接触5区域资金使用情况资金流入月份4月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月线路457963500000驻地网477257.400030000001500000设备安装13600 44560资金流出顶管450000250000外协82000100000200000100000 460000100000300000人员7000050000550006000058000600005000060000570006成本管控现阶段成本管控措施现阶段成本管控措施1 人员管理 针对不同时间节点的工程进展情况对人员配置进行合理调整。2 资金预算严格按照单站点预算进行工程项目各个环节把控。回款周期控制回款周期控制1 验收审计A 提前完成竣工资料的编制工作。B 及时申请和推动验收工作，保证一次验收通过率。C 工程符合站点积极推动审计提前。D 与审计公司进行有效沟通，控制审计费率。2 跟踪回款A 根据框架合同提前申请预付款。B 审计过后及时进行第二次回款的申请。7安全质量管理一.责任到人，分工明确，成立安全生产质量管理机构.二.明确安全质量管理职责，配备专职安全质量管理人员.三.进行安全质量教育培训及进行安全质量案例的学习，进行施工安全质量检查.四.建立强化事故应急管理措施，单位定期进行身体健康检查，完善职业健康监督.815年发展思路市场上的规划:一.移动公司相应业务关系都保持联系,密切关注2015年相关投标信息.二.在做好既有项目的基础上,努力开展新的业务和客户.替他公司.联通和电信.三.焦作中高层关系良好发展,以工程交付带动中下层主管级别客户关系发展.四.济源项目带动市场,促进业务和客户关系良好循环发展.五.三门峡区域在有机会的情况下,继续开阔.项目管理及保障措施:一.严格各项费用的审批.二.积极跟进各项目验收.审计.回款等流程,加大工作力度.完成框架内合同份额.三.激发员工提高工作热情,学习管理制度.提高工作效率.四.严格落实各项规章制度,保证工程实施的安全与质量.9焦作项目工作汇报10目录|ContentsContents资金使用计划同行市场操作分析项目人员分工项目日常管理243515年发展规划6项目运行情况介绍111焦作项目总体介绍 项项 目目集成费集成费审计金审计金额额上报上报产值产值开开 票票到到 账账剩余剩余产值产值清欠额度清欠额度预计回款预计回款线路迁改125728.1118455103210118455.07106609.615245-15245.1设备安装22040022040018672022040019836033680-3368044560044560044560044560040104000线路250553未审计1992310001992312015年7月份252190未审计1967160001967162015年7月份1425804部分审计75627645796404579647562762015年4月份驻地网1545385138982812566647263787263781331645302862015年5月份12焦作项目外协工作介绍项目外协名称工作管理界面应付工程款已付工程款未付工程款设备安装郑州佳讯施工、设备的开通测试以及故障维护13610012249013610元丰科技37430433687337430.4中意达1300001268503150驻地网获嘉振兴路由勘测、线路施工、配合验收、工艺整改535901401671.7134229.3中意达173877.41647209157.4线路博爱中光建筑路由勘测、配合协调、线路施工、配合验收、交维工作271495162897108598郑州正发通信17303.900临颍永鑫7281.800获嘉振兴204987.84153700.1651287.6813焦作项目总体结构 项目总体结构 15年焦作项目由线路（包括集团客户专线、4G线路、本地传输网）、驻地网和线路迁改三部分构成，新签合同额达到572.1万元。1、传输线路新签合同额255.9万元，施工区域主要分布在修武和武陟；2、驻地网新签合同额197.2万元，施工区域在沁阳和马村；3、线路迁改中标份额为119万元，工程划分在温县、沁阳和修武三个区域。中电科二十二所（青岛）天博信息科技公司中电科二十二所（青岛）天博信息科技公司14焦作项目运作分析及外协工作界面驻地网 线路 马村驻地网刚下来9个站点，预算集成费用为 391275 元，主要依靠自己施工队来做，目前已经开始介入协调，有两方面会影响到施工进度和产量：1.沁阳施工问题不大，但是工程量不会太多，因为去年大部分驻地网都叫三方公司的人给干了。2.马村施工环境恶劣，讹人现象时有发生，协调难度大，已经和马林沟通，她那边说有一定资源看能否用得上。解决办法：加大客户沟通力度，在工程量方面有所增加；通过多方接触，找寻有实力施工队，利用本地资源关系，在协调方面有所帮助 今年武陟、修武建站数量大，新建线杆数多，协调难度很大。由于工期太紧，前期项目组为此投入了大量的人力、物力，可是见效甚微，经过对此项目的成本开支、利润大小的预估评定，前期决定将4G三期的项目大包给本地施工队，让他们利用本地资源加快协调力度，尽快将4G三期项目进度给赶上去，后期由于工程进度要求太紧，本地施工队也完成不了，经协商后自己干一部分，大包一部分线路又划分为三个项目，集客专线主要采用部分分包，部分大包（在一些利润低的项目基础上，附加此项目）的形式来满足施工需求。15焦作各项目运作分析线路迁改 线路迁改作为今年最有优势的一个项目，利润相对较高，主要有我们自己施工队来做，也能够通过迁改来填补其他项目上的亏损，但客户关系方面想叫大包给本地施工队，如果不能合作，工程量产不会分太多，还需要多增加彼此沟通。总体来说，今年焦作面临着一个新的机遇和挑战，中标项目比较多，传输线路新建杆路多、协调难度大，几乎没有什么利润；驻地网和线路迁改利润相对较高，可以在这两个项目上多下功夫。另外，项目多，在施工队需求方面比较大，这边一直在寻找有利施工队积极洽谈合作事项，也希望领导在这方面能够给予支持和帮助 16焦作其他厂家的经营策略 项目项目中投厂家中投厂家操作分析操作分析区域区域 线路元丰科技负责人乔斌，孟州由自己施工队施工，博爱大包给本地老施工队原店，大包比例13%博爱、孟州蓝海通信省公司关系，自己施工队干马村、沁阳焦作众城陈跃进本地挂靠，安阳永恒挂靠8%-10%，合力挂靠温县、市区北京合力前期由思源网络施工，干不下来退出后由北京合力顶替，北京合力本地老施工队，在焦作干了十几年，依靠自己施工队施工。高新、中站17焦作资金使用计划月份月份4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月资金流入资金流入线路线路457963500000驻地网驻地网477257.400030000001500000设备安装设备安装13600 44560资金流出资金流出外协外协82000100000100000100000250000100000100000人员人员60000400004500050000480005000040000500004700018焦作人员配置 焦作区域在岗人员有6人，协议工3人、本地工3人，为了项目的顺利开展，项目组对每个人的岗位职责进行了明确分工，避免人员的冗杂浪费，从而控制人员成本。区域内的员工态度认真，对待工作尽职尽责，具有较强的责任感意识和团队凝聚力，要积极发挥各自优势，扬长避短，更好的为公司贡献自己的一份力量。项项目目经经理理范海林（范海林（X0979）资资料料员员、物料、物料员员王二王二刚刚（X1691）安全安全员员、线线路主管路主管赵赵修威（修威（X1960）驻驻地网主管地网主管高磊（）高磊（）线线路迁改主管路迁改主管丁丁强强（X2050）实习实习督督导导王楠翔（）王楠翔（）19焦作-现场如何控制成本 关于各种项目现场的把控流程正在一步步的简化，原来是有我司督导和施工队去查看路由与设计是否相符，具不具备施工条件，中间碰到问题都是现场督导进行跟进、处理。现在的施工办法是把图纸发给施工队，由他们自己查看路由并组织施工方案，如有设计变更或改动及时告知相应工程主管，在完工时候由我公司各位督导去现场测量距离，过程中如果发现有哪些不符合施工规范的，通知施工队限期整改，直到整改符合标准才行。20焦作-市场方面中电科二十二所（青岛）天博信息科技公司中电科二十二所（青岛）天博信息科技公司职位职位姓名姓名电话电话备注备注项目主管赵宇13703911920（4G线路）邢娟娟13503913950集团客户专线张振华18839135000本地传输网马林13603913918驻地网武陟网络部主任李中星13603918368线路修武网络部主任祁全成13603891613线路马村网络部主任卢成军13903911579驻地网沁阳网络部主任郭景高13903919861驻地网验收人员岳保华、李栋庆1370391295913703912915网络维护和移动内部直接关系部门 21济源项目工作汇报22济源项目运行情况介绍23目录|ContentsContents外协情况汇报工程量汇总及交付情况项目安全与质量总结人员成本及日常工作2435环境分析与计划6项目综合管理介绍124济源项目运行情况介绍 济源区域(济源移动传输线路顶管工程)是2014年我单位新开拓的项目,该项目预算费用400万(其中我单位框架额度二百万),中标单位两家(二十二所和洛阳零距离公司).主要工程内容包括:单.双孔顶管,硅芯管铺设,引上钢管安装,人井和手孔建设等.25 济源是省直辖县级市,面积小,包括移动在内的各单位人员配备级别高,部门分配级数少,主管部门直接管辖到基层,因此,项目的施工质量和施工规范要求相对比较严格.由于顶管项目人力物力投资较大,洛阳零距离公司因为任务需求不够,现已基本撤出该项目,目前只有我单位一家负责济源移动在基站建设和线路管道的顶管部分.随着移动公司基站项目对铁塔公司的移交,我单位由主要负责TD-LTE三期的基站过路顶管和线路的管道顶管部分,转为小基站建设和驻地网线路建设上,主要覆盖在乡镇和农村.济源项目运行情况介绍26济源项目运行情况介绍框架合同金额200万产值回款2014320134.25-2015343257.8229511.7合计663392.05229511.7顶管工程作为非开挖掘进式管道铺设项目顶管工程作为非开挖掘进式管道铺设项目,工程造价较高工程造价较高.由于由于投资大投资大,消耗高消耗高,因此因此,利润的保障建立在维持一定的工作量基利润的保障建立在维持一定的工作量基础之上础之上.27外协情况汇报 济源顺通工程处是我单位在济源移动顶管项目中的外协合作单位.该单位是一家专门进行顶管项目施工的个人企业,覆盖着济源境内的移动.联通.电信.电暖.污水等各企事业单位的非开挖项目施工.在市政协调和人员配备上符合我公司的利益.经介绍,该单位与我司于14年5月签订合同,开展合作.并与15年4月续签了新一年的合作合同.28外协情况汇报施工内容施工内容中标价格中标价格14外协价格外协价格/占比占比15外协价格外协价格单孔顶管160元/米 95元/米 59%结算的60%人井建设1300元/座2000元/座 154%结算的60%引上制作280元/根280元/根 100%结算的60%破道恢复38元/米30元/米 79%结算的60%29外协情况汇报产值产值外协工程款外协工程款占比占比已支付已支付2014320134.25214805.0067%2015343257.80 205954.6860%合计663392.05420759.6863%218,036.12 14年外协价格中,人井价格的占比较高,随着工程量的增加,外协整体占比达到70%.今年初,在几次和外协沟通后,最终同意按整体价格的百分之60进行结算.大大缩减了项目成本.提高了约10%的利润.30工程量汇总及交付情况 站点名称站点名称产值产值吉安阳光花园8,438.80中煤科工18,420.00富士康消防队53,556.00气象局集装箱基站30,893.00第四人民法院集装箱基站24,000.00南樊新村集装箱基站28,270.00克井信用社160,000.00梨林西湖村19,680.0031工程量汇总及交付情况 已签合同已签合同已回款已回款待签合同待签合同预计回款时间预计回款时间382519.50 229511.7663392.052015.632项目安全与质量 工作内容工作内容输出文档输出文档对项目的安全、质量隐患检查、危险源辨识的分析总结，并就如何避免隐患制定措施安全质量隐患分析及规避措施、月度质量巡检计划、制定每月安全检查计划，到项目工程进行安全生产检查工作.安全生产检查表制定月度质量巡检计划，按计划落实好检查工作，并对本月质量管理工作进行分析总结月度巡检总结、月度质量分析报告组织工程现场月度安全、质量例会工作，月度安全、质量例会纪要、签到表33人员成本及日常工作34人员成本及日常工作移动公司工作会议及领取工作量项目现场查勘与设计协同外协施工进场前项目协调施工督导及项目安全质量检查制作施工资料,提交文档提交验收,签订结算合同.开票回款及参与审计输出周报及成本表等各类文档维护客户关系,提高产值.制订预算及工作计划,提高项目利润352015年济源分析与计划 济源区域项目单一.日前,济源移动方面暂时没有招标项目,各施工单位都仍在进行框架内合同施工,工程上主要投资在驻地网和小基站的建设上,随着驻地网项目持续开展及与甲方深层次的了解,随着驻地网项目持续开展,我们有机会在不招标的情况下,进行合作,此事仍在进一步讨论中.另有移动公司新大楼管道采购项目,32孔顶管量约250万,已于甲方沟通,等待下一步安排.移动公司内部人员变更比较频繁,截止到目前,在当前维护的客户关系上,积极与甲方合作,保证框架内份额的完成.362015年济源分析与计划下步工作计划:1,顺利完成框架合同内任务份额,争取更大的利润空间.2,对已完工项目,完善资料整理和确保资金回款.3,严格控制施工质量与安全,保证成本支出的利益最大化.4,维系好客户关系,积极开发新的项目.37