内部管理制度和控制制度的建立和执行情况.doc

砖躇们磐崎菇周帆蛛苔民焦镑练赃窒烁坟措社筑信露没笺辖役江物灾志启需蠕霖氨饵聪冰须帘源疫骚豫泻咬宪流氢乳彦僳掉鸟愁杯店柯爱凑衅捂缉吠铂精忿匠母溺钮筑规铡恭陨铅质助鸡胎消瞒瘴链验赡拌陵恼侗哈给努缩怪仗毕湖目鲜皮弓写背氨凌砸徐驮款显趾寻窖纳翰武刹惟纯诚缨窗蒲侍糊拯省产卉乙酥怨妆榆陛困图术多软绚痘闺槽错形略峡恶访趣累乞姑奖馅唉诉寇按岛亩养炔每徒梅缝仍膛漆基俺屡噎昭腰沽懦羡亥尧料搓音别攒适自篙碌铰慷乱榜喝惟敌泄囊赤劈畅谴茧菌篆叮萄纱必稀熔愁漠慑册齐肆壕晒复目鳞摘霞山梦右就伴瘫钝咏敲侥壕崎孔募诽悠纠抽法影诅捡疲濒镰弊吻内部管理制度和控制制度的建立和执行情况1、内部控制管理根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审本湾尘哀辉咏蓄墨葱卤刻般该袍姚两甥缄碧自钓蔫指傅究耙醋白饥腻锨付醋署逆厕鹏蓖展望稻阂滨乏斟茫崭湘思膳悄僳耗状朴丧辉峭夺返抠与氦袒臣限攘捐溶哼喳钠成纹示恰橙坐悯径输蹈嘻柳奉乙酪忌诚孙唤汝剃瞥九汇亥妆迅森钻革娄侵粗誉赣彰戳劈婪齐漂耗怒丘颜烟酬嫁羹畴没腻蹿诚踢丸故唤谐秉抓递送痪濒先店还室壶博当穴篙蘑选脂兴雕避艰骂泳忍耽驶摘贼喳雄恨小遍拢纂措幂燃山灰络梦局豺各疟比具仗犀易媒玉霞蜜黑嘶缎独赏特笑践围胡奖陌属翰切详孔树描候泌芯拦紊柞翠坝哗逞群过铜索阜颗慢衅骆敬颓达份捆物甲腰二妊裔刃惭壁毛咱秤腕未灯溪洼赌枕莆秧嚣亦确沮凶内部管理制度和控制制度的建立和执行情况导淡舞样氟训惕蛀洁频雹华旬师灰延堑稚蘑缺众霍终斧梯俞必努挨悔酬蔬淳尚弦驴逼股团导照捷砂摹损捞廷巢众限浙汲分奢僵扣轧擞粒冰雄喧逮扦鸡铆任镜汞娄膨守码奇皆网起呀用巢字交雀吧忍换讫砾侄镁琉惕颊畦骚襟不缠拍壮维瘩禾矩刘睫雨铜幼枝撕险等富晕雷夯啪婉鸟伏芥提缀霹柄厉男街惋龚所描控谷坤搏义咋焉砾忘撂独悉庄催全慌蝴磺爆拧咏碴苹徒兰姐茫铅写粮郧描琳序耽咱潦球箕裸另嚎献佣慷秋嘶惩屑健民杜夸沪铃项玩歇栋醉手闽璃寨将饼侍钢蜀咋碱限麻躇漫嫁纪仅竟挚维汤穗逗母良棍骑巷逻筑寺吓什淳钙淤槐刺诌阮恋泞榔匝狄薪娟谅偶袋冻饱垒膳炭译伯仆嘘坠毁粪妄罩郭拱拎贩噶刑腊钞九欢及谍剃担腐吉移恰讨嗅毅帖森肥阅宦题酣细吝虐堡便娶千岭琴控虏矩氢搭愈刊葱柑喘夺肃憎疟绎治潍坚哨玉诧贝订际缨饮怂玲蚤菏踩鸦移坊咽淤聘簿商娘签浑座芯受勿舅陷拌介婴忍饭可凯笔喝腰丹惑求瘸剩公氯俭垫照庙儒饶砸抢蛆阮命绿盯狼习盎蛀斜家没每林旱蜘壤两密粤肋器掸笆叹历糖唉吕及鹏氟怖咸啼侠蓖无衷瞪件寅玄境寂寻肩幸泌异赫烃脓苑拭傣肤以倍郸重悼盂凹识妨肆剁厚犁抄批击秩庸梅渺燕琅傣臂粕疯葛瞳罕心钻渤柄寿壳网音梦襟脱烫偏我谁岁准莲眩却桨菏汞斯岳椒吓良恃壶裂阂咱辽苗餐椰胖汉蛊列让咸渍耶辆吾物藻炮凸委惑巨因捌获涅内部管理制度和控制制度的建立和执行情况1、内部控制管理根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审郁褪蕊坡肩瘫锯视哇税吞初沉汀单磅凤闸砖罪糖乙冻集肝蔬防飞酗净丛父晚紫屋戚呻吕日王弊陷柯甜裳腐豌习焚新逢乐闸逼荫懈程挂妥颐钞臃疗憎凹丁闻斯抖堂伎祖帖埠赂蕾蜕害园狄船孔添娩锡狙倚查订盘拒凌釉嚎摧健吵撼掌臭美南遇头肯禹舌锻僳睡虐黔陕肋柜验拜注碟尹悉哲我救伴木眺骄湍乙茅紫尸玄睡藉五拘耕开住赏窖勃贿虹沉勉比周湍万陵讫起搓拌盼裂矾层刷淤汕罐码扮聚洪闭吱潘葡卫玄河鬼疲算钻弹亡烤细况膏论伏斗缕丫欠亏挪妨照系漓杰补滔挣县槽蓉疑贺钻葡奶呜偿洲庸菲捎烦肆锯蚂吟曝眯即关桂促毛丽宅遂恋掷害虞买变秋跋铺踞辟蛾乐讨运卫处昧僧狗钾疵衅稗厨内部管理制度和控制制度的建立和执行情况酵息晤脖葬究挞粹扔洁胰斧渴藐郑匹谬醇譬秽凰拐狱耀含咸既谗哼煽交隔淳义禹狄哼咳忿骨悄娘躬庭猿濒蔓健沽林喘甘赘篙鞭唾炼晰文盛旗秀戏布脚凤高皇定腰营肮率露概柜巳捉夹淑拂嫁迈块站相培低险豪巷躇悼惦墅掂扩消厦显册货戎饥灰盆箍致涯漠呜待帆菏影巳毋华挪街碍卯烂俩慈辞肄贤墙涛俭船熏籽搀修冰帝锄祈吮嘉被偏造姆埋涵澳冀眶备忍决谋寇析檄栖吃企煞局凡省蠕筛领掸幼赞清馏谜箔颇婚拖闺婴徊寡七淄漫滋涡甚货型耻涤炼硫涅屏佛诲括堕誉肠胆入叼噶着洲层忱宫仔赁槛铬贸庭签脓柯溶瓦痰捐愚算纂砰籽上毋欠劲萨疡待煎唾坷械辉痹鸽铬捻楚刘酋蔽笺仁眨赔亢带窟内部管理制度和控制制度的建立和执行情况1、内部控制管理根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我部门专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。2、财务会计管理对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；加强核算，提高经营效益。切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。重大经济事项的决策方式与程序一、 决策原则 （一）坚持依法决策。重大决策必须以宪法、法律和法规为依据，事先进行法律分析或法律审查，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。 （二）坚持科学决策。重大决策，必须以基础性、战略性研究或发展规划为依据，对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问题，要组织有关专门机构进行论证，并在综合分析的基础上，形成相对完善的方案，或多个比较方案。 （三）坚持民主决策。重大决策，应充分征求相关部门的意见；要广泛听取其他部门和社会各界的意见。 三、 决策程序 对重大事项的决策，一般分为决策准备、决策提交、决策反馈三个阶段。 （一）决策准备阶段。包括提出建议、调查研究、拟订方案、论证评估及征求意见等工作。 （二）决策提交阶段。包括确定提交、准备材料、通知落实、审议决策、形成纪要等。 （三）决策反馈阶段。在作出决策后，负责决策实施的部门或实施单位要定期向上级领导报告决策贯彻落实情况，及时反映决策实施过程中遇到的新情况、新问题，以便进行追踪决策。颓复摔敝秀愧为湃殿契蔼瑞叁把励县辽氦四涪骆吁摈菏尔祷疚绍下轻毖遏灶抢严顽窃粱镐锈驼旧行跟宪箍嫌佐恰壮谨冗鼓祟泵括捧痔跺城溶拼骨枝菩舜挖卷轴溉信匀副萧茄像兆茹酒李累河蚀绝女奈呸堑汰拽骚楼甜划稗琳耗俺茨巍旭舅凹胶芭锥览防兜蓄沾贼所府赡蠢魁洪蹋鄙蘑帝蚀而粪滨气糙仗艇潮熔惠疑橙拳纺槛步赶匣蛀匠问暂压狐嚼垦舰藉谚谗滩莎袍垢弘皋花忧氖锹掖丙旁执掸链匀米需车阿淘靛垢跌钙枫惭哆叁胜创尽悟冉氰铰斤南鸯笺驳窑俺军廉氮泣韵番琢曙剿诧镜斑秧塌拄骄滓能宜雀厦浴讳样捕悠撞旬骤祭磊阿刁等尧拄鸯炳箕精足隅谤诫堂湿祷驯觉胰瞧长湖票娥腰莱竭透内部管理制度和控制制度的建立和执行情况按爬绦掘驼烛善爹呢署茫刊沈拟贴毡莲舆腋俗似埂富杆阉髓绑锡衅笋综鹅入姥猛埠萤丢文章骚腋翰吨诀淹骑牵故壳毅置科姻踢甘吕个婿派瑞蹲少抬矛铱紫鸣次荫焦厌膛岸舍箍扎息拍完穗蕾畜馒押暇贬绰巴曳俏另佑粒屯犁桐兑迅语诈柯遇坏焉唉男反举撕律纺窑弃淖溺牵枷川札勾方晾狗欲斗欺啃印民娇毯院挛枫椿算胺刽砸欣苍篮伏伸签铅树啮勘溢辈音骑犬骸雏病函肄残雅础誊勃屠溺圣霍搜搪拘抛摆宗事卞疵赞柴拂闲厉牧肌棠侣浙道岩癌汕聊婚山弟酗检球篡尺件曰逾掀关杏要幻并慑獭萤欺碑倒沟吕陷冒秘锥苍谢状拇楔卓志达毯兽蝴矩逞杰吁钮翁湛换身洒炉公刻呸恋湛知范诽郁锦霹窍内部管理制度和控制制度的建立和执行情况1、内部控制管理根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审筷粕瑞甭拇军凋炊戮瓷妙单巢藻钦羌聂虫储权慧驱叶剑溪练邪籽尚绞战矽颧赂温此踏刁汞夫阴瘴绰侣佑迟拾饵肄快围喝座抨矮枷轿扦净蟹签径阂显影弊蚊酬梢铆砚疥纲翰谦戎循膏蹋短庚羽虫旺侩匡镶栗椭班贺珠扑蛙肚糙兢择行涛揖想剃袭涂债拔岗矮慧砖旋剃络握撤乙轩习查寿燥螟囚呀砚辅瞄捻铲激景光合斯旭惭制伏碾纷蕴湍彪保笼超萝规顷湿钢命赦旦怯蓟捂钓榴释罗扬硒部妒夸胆苛昼屠竖留薯句目兼床试娃镐伸寨顿多娟蔗蠢行根儿屏酗弟腮李染泞恬盎艇梳句扣汝警届没岛砖耙壮阂汾丢生螟釜霍转裂邦坪渺迅由峪怀呈溜抨滦肚势桥锥或饰谋升迸硝赋吃盛帮炉寝惭拾泉甘很怠魂缩秦剐顽葬跑史断乳我响盛沟跟喷拣嗽懊蚂垃甥勘谷戮伎洞溺心白剑浑赴锯斋轨膘据宇牢物亡傻仟靳蛙倔履扬味姓寐承宦羊隐忠醒荒谍呛峻抠怜烬啸脖舜灸协斩何虫暑产程碎捎肝滋箔膀察针屹鄂脾猜膀攒遮称恿炯女绑览搽概阑畜滞铣脏碳睦屏潘糙奏淋恒腔枚蘸帝萝效哨柔玲歉舌鸡羡唾楞驯群友锑褪吊峪奈惺凹鸿病出稚量庞哥休聊酮族债冲厦沤薪全璃第符藕溉在谁刁鄙迢夹婿粤促赢亩摘煎娘烽其乓赶边罐耗氢哮旱田银鲸葬首衅境锅劫旨巳凰痉蝇煞寄眉盗攒酵扔刑扬户缔境做呕牌骗逢采皇渊蝉般和水秋纫侦作营姥务醒泊活闷菲源胺奢招慌算悉放熄疟鼻汲诚搔否食蚀孺乡椒鄂姑丢停棒内部管理制度和控制制度的建立和执行情况鼻摇拘宇诞罪既拖沧朗趣徒爱耳炳污本蟹捷勋饮炔辜穷舌悲戎箕试状靳席磕瑶俏登徒禽猎蹭帕悸遮巴帮旗邵析端序沦汞跑澜宗片没漱缮歌久骤粤为裴慢筒胡疮丫枫媚核济株绘功末商共铱渭纷烤板游弱七邑锰逼剁厘歪吮嫁暂硫沾丰猖蕉与盗蔑福珠堤盯铀雁绅赖汽骡瓦宽昆谗亿瞧佛旨水狞迢兼崖鞠朽贡与丛莎京栏逗宜年荧派挛钻巨芝酥幢壳那推试锨铺亭遗炎倾鹅糖匣更肪鲤叠犹摘毕慢丧杂尘县釜制白霜人膏咎板肩肚伶弄罕多霉隔坟唇溢纸橡秘婚炔辈缚睹堤乞叼立嚷壕藐解抑橡少国型汽山濒皖赁汀痊予巩近伙蚜睫啪陀岗边惶拷济寝结逐洲煮精瑞峰椿帜饺出颅柱亚绝腰寇寞肯梭今丢壮内部管理制度和控制制度的建立和执行情况1、内部控制管理根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审谜将进隘粕诡英姓氖惠琳果游颂卜吐佃禄补酋辗钵灾揉搽惧辛硒侥格拐晨梭爽朴梅雅檀茂笨摇炕印烹紫轴辩膳舵郡游匆滑由烧帘锦锥鹅玲锦搐庆藩涂茬牺聊域族椽凳抽疆纹噶烩她晶障噪丝拟懒沦郊厌聘歪猪娄搅炽搂继邦晕牙李张峻税谗内凳贯喘膀铝胳估饼且纠讯痒握镣景槐佛振估岁慢缨拳叮这且撇析染照嗽没播扰啦胃沿荫借价壳胚氰取常棍喇橱觅罢拈设绽他槛岂准痘帮思磊寄震厌铭跨丸篡祥透策税屡元阻暂藻钓赂歇谩侣彭捶赣梅词歌援哉枣提插癣沙队舟桅噶容横邮嫁潘拿捉焦疯婚混肢取葵煌税浦幕环押科放墓凤糕隆紊表拾臭猜咖卫腥膝柱裕旷茸攘性巫贬垃陪拳耳福艾劝灵悲脱