仓库管理规定.doc

.1.0目的为了进一步规范仓储流程，做到业务系统化，明确化；提高仓管员工作技能，给予其工作指导；衔接公司各部门工作。2.0应用范围适用于原材料、辅助材料、包装物料、加工半成品、成品等进出仓控制。3.0定义 来料：所有供应商的来货，包括生产原材料，工程样板材料，辅助材料及工程配件等。4.0职责4.1仓库负责进出仓货物数量清点、标识检查、进出仓单据的开具、账务处理等；4.2品质部负责进仓货物的检验、判定；外发加工件、出仓成品的检验；4.3生产部负责生产的半成品（发外加工）、成品的交仓及领料出仓工作。5.0 内容5.0.1 来料收货：a)收货员根据采购提前提供的装箱单或供应商提供的送货单，安排车辆停放在收货区域后，方可安排卸货，来货较多时，根据优先，紧急等情况安排收货。b)货物摆放原则为：上轻下重，每款单独摆放且尾数需要放在该款货物最上方。c)收货时发现来料数量与送货单不一致时，需与送货人员一起确认，并修改送货单数量为实际数量（需送货人员亲自更改并签名）之后，方可签名确认，并写上收货日期。d) 当来货没有装箱单（或送货单）时需及时通知采购进行处理；来料外箱破损，淋湿，标示不清或溢短装等异常情况需拍照，由仓库文员邮件给采购跟进处理。e)货物抽点（以下为每款货物的箱数）比例如下：10箱以下 全点10-50箱 50%50箱以上 30%以上各项抽点比例均需采取尾数箱全点方式，数量异常时通知采购确认处理后更改送货数量，并将最终点收之后的送货单给到仓库文员办理收料单，由仓库文员通知IQC检验。f)产线生产或发料员发现来料混装，短装，溢装现象时，需通知收货员进行确认，收货员确认之后填写供应商来料混装，短装报告，须填写清楚采购订单号，料号，数量，着重描述混装，短装情况，必要时需提高照片证据，交部门主管审核后，由仓库文员邮件给采购进行处理，并及时安排补料及账务更新。g)收货员点清数量之后将货物摆放至来料待检区域，并由仓库文员将进料验收单据摆放至收货区域现场，来料自此进入待检状态。h)收货员需对每批来货填写收货记录表（大致填写收货批次号，供应商，箱数，日期等），并对每箱（卷）材料粘贴月份标签，月份标签需严格填写收货批次号；。i)来料检验结果需由品质IQC粘贴合格或不合格品标签，以便仓库对来料及时做出相应处理。5.0.2 来料，半成品、成品进仓 a)材料仓管员收到仓库文员的收料单后，首先确认该来料的品质检验结果，及时对不良品，良品清点数量并隔离存放，登记物料卡，物料卡所示信息均需填写完整及规范。b)生产的半成品、成品入仓，生产部应填写入仓单，入仓单上应标明生产单号MO、产品编号、名称/规格、数量、交仓人、交仓时间等内容。并对每款产品贴好标示卡（标示卡上的数量为该款产品的入仓总数量）。入仓单随货一起报检FQC，FQC检验合格之后，在标示卡（半成品标示卡或成品标示卡）及入仓单上签名确认。对于车间打托好的产品入库需粘贴托盘标示卡（包括销售合同号，成品编号，数量，生产批次，出货批次等）c)仓管员对车间入库的半成品/成品依据入仓单明细当面核对数量无误后方可签名确认，发现品质未签名确认的标示卡或入仓单，拒收入仓产品。入仓单及时给到仓库文员进行系统数据更新。d)仓管员收货之后将半成品/成品归放于指定区域及货架，并做好物料卡登记。e)对于外协回厂的半成品，半成品仓管员需及时点收及报检，并将送货单/装箱单给到文员进行外发加工跟踪表的更新。5.0.3 原材料出仓a)生产领料：物料员每天下午16：00之前根据次日的生产计划，开具发料单，由计划审核之后方可给到材料仓管员备料。b)仓管员在每天下班前将发料单上显示的物料全数发齐，并将材料放至备料区，物料员核对数量无误后在发料单上签名确认。对于库存数量不够发料单上需求数量之时，材料仓管员及时通知物料员并按照实际数量填写发料单。c)样板领料：当出现调用生产材料进行样品打样时，须由相关部门与计划或业务沟通，并填写相应的发料单给计划或业务签名确认，仓库方可发料。d)发料结束后，仓管员及时将所发材料的批次号及数量等如实填写物料卡，并将单据给到仓库文员录入系统数据，做到账务及时准确处理。5.0.4 外协半成品出仓a)需外发加工的半成品生产部交仓时（此类半成品入仓单须经生产部负责人签字核准）应注明外发加工要求、产品编码、名称/规格、数量、发出时间、要求完成时间等；b)半成品仓管员核对数量无误后，签名确认并将半成品入仓单交由仓库文员，仓库文员将半成品入库明细更新至外发加工跟踪表，方便采购及时安排外协事宜。c)采购根据生产计划情况，提前填写外协加工单，每天两次给单时间，时间分别为上午11：00或下午4点。d)半成品仓管员根据采购提供的外协加工单提前打包并填写快递单，放行条；仓库文员根据外协加工单更新外发加工跟踪表中的发货数量，日期及供应商。e)外协回厂的半成品检验合格之后，由半成品仓管员填写半成品交接记录表，并将半成品及时有效的配送到包装或抛光，做好交接记录。5.0.5 成品出仓a)营业资材部业务跟单根据客户出货计划制定出货计划清单（包括客户名称，客户订单号，产品明细，出货时间，方式及包装方式等），并将出货计划清单提前3-5天派发到仓库成品仓管员处，做好工作交接。b)成品仓管员需根据出货计划清单显示的出货时间提前将产品备好，向OQC报检，并将备货的最终数量与业务跟单当面交接，如出货清单有变更时，业务跟单需及时准确地通知到相关仓管员。c)业务跟单根据仓库的实际备货数量打印送货单，并填写放行条经总经办签名之后方可给到仓管员安排发货。d)快递（货运）之产品，业务跟单还需详细填写快递单（货运单）给到指定的成品仓管员；安排送货的产品，需业务跟单提前填写用车申请表给到行政，司机凭用车申请表到仓库提货。e)成品发货前，仓管员需再次仔细核对每款产品实际数量是否与出货计划清单一致，方可安排发货；送货单由业务跟单自行核对出货计划清单保证出货数量与送货单一致。f)成品出货需严格按照产品防护和交付控制程序执行。g)成品出货后，仓管员及时填写物料卡，并将出仓单附带出货计划清单给到仓库文员更新系统账目。5.0.6不良品（废品）处理 a)针对车间挑选出来的来料不良材料（产品），车间物料员填写退料单（包括生产单号，产品编号，物料编号，数量，不良原因等），每款不良品需粘贴不良品标示卡，经IPQC确认签名之后，退料单随货一起送仓，并做好交接。具体按照不合格品控制程序执行，未经相关人员确认签名的，仓库拒绝收货。 b)车间生产造成的报废品，由车间填写退料单的同时，填写产线报废申请单，经总经办签名确认之后，随货一起送仓，仓管员核对无误后，方可安排报废及系统账目更新。 c)来料批次不良的材料（产品）由采购填写退货单给到仓库安排退货。 d)来料不良品的账务更新，应遵循的原则为，月底发料到车间产生的不良品，尽量调整到当月月底，以不提前至领料日期为准，方便财务进行扣款处理。 e)针对产线挑选的来料不良品，仓库次品仓管员根据财务提供的扣款通知书（包括供应商名称，材料明细，金额及扣款日期），提前安排包装，并将包装明细邮件给到采购，采购根据供应商要求安排退货，针对晟阳代为处理的不良品，需供应商给到联络单，并由采购通知仓库做相应处理。 f)车间补料：产线物料员需在退不良品（报废品）之后，开具补料单经计划签名后方可安排补料。 g)仓库库存产生的变质产品，品质确认需要报废的，由仓库填写库存商品报废明细表，由品质，业务跟单，总经办签名确认之后，方可安排报废。5.0.7包装物料，辅助材料，工程配件，危化品进出仓 a)危化品每次进出仓需按照仓库安全管理规定执行，并做好相应的书面台账及物料卡更新。b)包装物料，辅助材料之劳保用品需由使用部门根据辅助用料每月需求用量月初填写发料单到仓库领料，超出部分须由部门经理签名确认之后方可领料；包装物料可分多次领取；c)工程配件由工程专职人员确认合格后入库由仓库保管，保管时及时分类、标识。领用时由工程专职人员填写发料单给仓库方可领料。5.0.8仓储原则及6S a)仓储原则：先进先出原则（根据到料日期及批次号，采取先进仓之部品，先出仓） b)仓库6S由各仓管员负责自行的责任区域，保证仓库的“两齐三清四定位”工作有效进行；(a） 两齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。(b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。(c） 四定位：按区、按排、按架、按位定位。5.0.9仓储温湿度 a)仓管员每天需在指定时间内对仓库进行温湿度监控，并填写温湿度记录表，当仓库温湿度超出规定范围时，需及时反映给部门主管安排处理。 b)各仓库温湿度范围： 温度：不高于35摄氏度； 相对湿度： 材料仓，成品仓：45%-85% 镀镍钢带（温控仓）：65%以下5.1.0库存材料及产品品质状况再确认： a)库存材料有效期 冷板，酸洗板，65mn，冷卷，工具钢，扁钢：不超过3个月 电解板，镀锌板：不超过3个月 铜，镀镍钢带：不超过6个月 铝，镍，不锈钢：不超过12个月 b)库存产品有效期 铁制品（冷板，酸洗板，65mn，冷卷，工具钢，扁钢）：不超过3个月 电镀品（电解板，镀锌板，镀镍钢带等其余表面电镀产品）：不超过6个月 其它（镍，铝，铜，不锈钢等其它表面喷漆，喷粉产品）：不超过12个月 c)库存品质再确认 仓管员每月盘点时，结合以上有效期及来料进仓时间目视筛选生锈，氧化等变质材料（产品）填写库存材料（产品）品质再确认单，给到IQC,FQC检验，根据检验结果做出相应处理，材料（产品）粘贴有效期至XX，下次盘点根据有效期着重申请复检。5.1.1进出仓类别及备注仓库类别入仓/出仓类别单据号采购订单号（PO）生产单号（MO）供应商销售合同号客户备注来料次品仓外购入库需要需要需要退货需要需要需要原材料良品仓返工需要外购入库需要需要需要退货补回需要需要退仓需要需要转仓（相同仓）需要转仓(不同仓)需要视情况外协需要需要需要领料需要需要领料增补需要需要样品需要耗材需要BOM外的材料销售需要视情况需要视情况原材料次品仓转仓需要视情况外协返工需要需要退仓需要需要退货需要视情况需要报废需要半成品良品仓转仓需要视情况生产入库需要需要返工入库需要视情况外协需要需要半成品次品仓外协退胚需要需要报废需要转仓需要视情况外协返工需要需要需要成品仓生产入库需要需要销售需要需要需要销售补货需要视情况需要此种情况电子表格暂时按照正常出仓销售退回需要视情况需要样品需要视情况转仓需要需要视情况返工需要报废需要 注：生产材料（BOM）以外所涉及的仓库均采取耗材出仓方式，附表颜色标示部分电子表格中为其它出入仓所涉及的类别。5.1.2盘点 a)各材料，半成品，成品每月25-30日进行盘点，年末盘点为每年12月20-30日。 b)盘点确认异常数据之后存在的盘盈亏，由仓库填写调整单交由总经办审批之后方可调账，基本原则如下：1.不锈钢，65MN，工具钢，冷卷等按重量计算的铁料大于1KG的误差；2.板材等以张或块计算的材料存在误差的；3.镍材等货值高的材料大于0.1KG的误差;4.成品过于小件的，例如深圳藤佳，珠海藤佳，古鑫等客户产品，大于100PCS误差。5.1.3仓储质量目标 账物卡相符率： a)原材料（生产主料）：不低于95% b)半成品，成品：不低于99% c）辅助用料：不低于90% 成品出货及时准确率：100%6.0相关档不合格控制程序产品防护和交付控制程序仓库安全管理规定7.0相关记录发料单出仓单入仓单出货计划清单库存材料（产品）品质再确认单库存商品报废明细表供应商来料混装，短装报告调整单补料单物料卡收货记录表附流程图：原材料入库流程图（图1）：辅助易耗入库流程图（图2）：精选