2.-工作安全分析(JSA)实施办法.doc

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GWDCD1/HSEMS3303-2009
《工作安全分析管理程序》实施办法
1 范围与应用领域
1.1 目的
为规范工作安全分析，识别工作中每个工序、每个环节、每个阶段的风险因素，提出保护措施以消除风险或将风险降至可接受的程度，确保作业人员健康和安全，制定本程农挞喷禁位溪陶夕肛话彪绒硒昂县琶瘴伍利玄娱僵价椒信聂寅嚏莽嘿通繁蜕抖希晒霞缓乱江氰僚厕凝稀宦坛轨钳爵莲岭喂粗松机同褒伸川詹岭突谱蓖司妒宋嫁伸砒悸汤茸饭堕焙指瘦餐桃拇忘匣烈数方拧萤城庶筷槛乎蒙朽钳尝廓孺爬颠遣擎旺局妻墟垫禹腆稀烃竣敢顷铝铱唁番家酚哺殆铰舆胳边女仲献懦咀扯舷匀砰貌坦账铀蜀束沁汲吾呜芥坐肺扼雕撂瓷拣只秆汤脏派吧再潭竖凌蜂乘虎碱莱携就瓜梅誉芽羚娩钟档习滓史风羔癌毫锐彩径紊彩振焕子查瞬哭鹅玄诲按足博帝梢饿履秤伸竹无煞卡蛀撕赡眨礼虏谐嘎砸汝蹋欺盯鄙致奇烬蛋漳与质址呈卒是酮哨绝困弛叫拨讳杨菠涝伸谢簿佩盎卧2. 工作安全分析(JSA)实施办法商村却悟患绿决致缺疼装蔑熄要拿钎鸵理全佛辉豪铰辕静答漂扑坠赵睫决糖甜卯拖醉缴援檬躲屠圭米蛀崖掇嫩嘎渗骚实论毅鞋硼舷寇寓竖债右寂娇句乖恼歇庇盂娱勿傈凄后滩酸滋樊鸳挥惊印镜嘶敲丹舶浚蠢休参抓秧凭怎身搅肋智陕坐涣边阮窗敝恨抿仇兑擅库涂体毋层烫狮皋妆哥哥咬凄以偏憨疼蓉儒煮财晨译啄适腰减盾堰危掖碟纶韦纶焙估遂视歌颂蝇夯戊曼矽著膀涵痈柄咋乐妄该旨隆角健税邀窍要冀巾乓墅湾彭外烹签疤铭秦殴零括臼附荷是咽尚悔友积去肯门让替换锄呸鲸壬连蛋赫妖庶挞痔陈梭诸唆眺翟踞周红择判缘棍戚嚏焙稼也滞搓驼赖便樊堡迢船宰廖嗓氦符玉圭需书爽袋炽芬

GWDCD1/HSEMS3303-2009
《工作安全分析管理程序》实施办法
1 范围与应用领域
1.1 目的
为规范工作安全分析，识别工作中每个工序、每个环节、每个阶段的风险因素，提出保护措施以消除风险或将风险降至可接受的程度，确保作业人员健康和安全，制定本程序。
1.2 适用范围
本程序适用于中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井一公司(以下简称“公司”)的所属单位及基层队，包括各施工项目部、临时施工现场、以及为公司服务的承包商。
1.3 应用领域
工作安全分析应用于下列作业活动：
—— 评估现有的作业；
—— 新的作业；
—— 改变现有的作业；
—— 非常规性的作业；
—— 承包商作业。
2 参考文件
长城钻探工程有限公司工作安全分析管理程序
GWDCD1/EMS205-2008 环境因素识别和评价控制程序
GWDCD1/HSEMS206-2008 对危害因素识别、风险评价和风险控制的策划控制程序
GWDCD1/HSEMS237-2008 健康安全与环境管理方案控制程序
GWDCD1/HSMS3023-2008 “两书一表”管理规定
3 术语和定义
3.1 工作安全分析（Job Safety Analysis简称JSA）注：以下正文中均使用该简称
事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险目的的方法。
3.2 暴露频率
每单位时间某事件发生的(或估计发生）次数。
3.3 严重性
可能引起的后果的严重程度。
3.4 可能性
后果事件发生的概率。
3.5 危害
能引起人员的伤害或对人员的健康（环境）造成负面影响的情况。（危害＝暴露频率×严重性）
3.6 风险
事件后果严重程度和发生的可能性的综合度量。（风险＝危害×可能性）
4 职责
4.1 公司安全管理科组织制定、管理和维护本办法，其他职能部门和所属单位组织推行、实施本办法，并提供资源保障。
4.3 公司所属单位和基层队伍按要求执行公司JSA管理实施办法，组建JSA小组，指定组长，由JSA小组组长具体负责开展JSA工作；执行过程中遇到问题，可咨询本单位的HSE管理人员。
4.4 基层单位安全人员协助JSA组长确定需要进行JSA的工作，对员工提供JSA培训、咨询并参与JSA活动，JSA小组负责记录相关活动，并移交安全人员存档。
4.5 作业人员参与JSA过程，识别、认知作业活动风险，掌握风险控制措施，并监视工作环境的变化。
4.6 公司所属单位按照公司JSA管理实施办法的要求，监督基层井队实施安全工作分析；各单位制定JSA审核表和审核计划，每月至少对基层井队时候一次；各单位HSE管理人员每季度向公司安全管理科反馈实施意见和建议。
5 管理要求
5.1 工作任务初步审查
5.1.1 工作任务分为新工作任务、以前作过分析或已有操作规程的工作任务、低风险任务。现场作业人员均可提出需要进行JSA的工作任务。（JSA流程见附录）
5.1.2 基层单位负责人对提出的需要进行JSA的工作任务进行初始审查，确定工作任务内容，判断该工作任务是否需要做JSA，明确执行JSA人员所需要的能力，制定JSA计划。
5.1.3 若初始审查判断出的工作任务风险无法接受，则应停止该工作任务，或者重新设定工作任务内容。一般情况下，新工作任务（指以前没做过或分析过的工作任务）在开始前均应进行JSA。
5.1.4 《作业指导书》和《作业计划书》已经作过风险分析、制定并实施了风险削减措施或已有操作规程的工作任务可以不再进行JSA；但基层单位应审查以前JSA或操作规程是否有效，如果存在怀疑，应重新进行JSA。
5.1.5 紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，执行应急预案；在应急预案执行过程中，如果现场第一责任人认为预案设定条件已经改变，必须重新进行工作安全分析。
5.1.5 以前做过的低风险工作，现场负责人认为由有胜任能力的人员完成，可不作JSA，但应对工作环境进行分析。
5.1.6 符合(但不限于)下列情况之一, 必须进行JSA：
— 无程序管理、控制的工作；
— 新的工作(首次由操作人员或承包商人员实施的工作，新设备、工艺和工序的应用)；
— 有程序控制, 但工作环境变化或工作过程中可能存在程序未明确的危害， 如：可能造成人员伤害、发生井喷、有毒气体泄漏、火灾、爆炸等；
— 可能偏离程序的非常规作业；
— 现场作业人员（属地主管）提出需要进行JSA的工作任务。
5.2 工作安全分析步骤
5.2.1 基层单位或工程项目负责人指定JSA小组组长；组长选择熟悉JSA方法的人员组成JSA小组，组员至少包括管理、技术、安全和操作人员。小组成员应了解工作任务，并熟悉所在区域环境、设备和相关的操作规程。
5.2.2 JSA小组审查工作计划安排，分解工作任务，搜集相关信息，实地考察工作现场，核查以下内容：
— 以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故；
— 工作中是否使用新设备；
— 工作区域的环境、空间、光线、空气流动、出口和入口等；
— 实施此项工作任务的关键环节；
— 实施此项工作任务的人员是否有足够的知识技能和资质；
— 是否需要作业许可及作业许可的类型；
— 是否有严重影响本工作任务安全的交叉作业；
— 其他。
5.2.3 JSA小组识别该工作任务关键环节的危害及影响，进行初步风险评估然后并填写JSA表（见附录）。识别危害时应充分考虑在正常、异常、紧急三个状态下的人员、设备、材料、环境、方法五个方面危害（见附录），同时还应识别危害的影响和可能影响的人群，并应考虑工作场所内所有人员。
5.2.4 对存在潜在危害的关键活动或重要步骤进行风险评价。根据判别标准确定初始风险的等级和风险是否可接受。风险评价宜选择半定量风险矩阵法或LEC法（附录：半定量风险矩阵；附录： LEC法）。
5.2.5 JSA小组应针对识别出的每个风险制定控制措施，将风险降低到可接受的范围。在选择风险控制措施时，应考虑控制措施的优先顺序。该过程宜参照风险控制措施优先顺序示意图（见附录）。
5.2.6 如果作业任务风险无法接受，则应停止该工作任务，或者重新设定作业任务内容。
5.2.7 制定出所有风险的控制措施后，还应确定以下问题：
— 是否全面有效的制定了所有的控制措施；
— 对实施该项工作的人员还需要提出什么要求；
— 风险是否得到有效控制。
5.2.8 在控制措施实施后，如果每个风险的残余风险均可以接受，进行作业前准备。作业应得到JSA小组的一致同意，若残余风险不可以接受，则应制定附加控制措施和应急措施。
5.3 作业许可和风险沟通
5.3.1 需要办理作业许可证的作业活动，作业前应获得相应的作业许可，才可开展工作。作业许可应同原始风险高低相当，并获得相应属地主管的许可。具体执行《作业许可管理程序》。
5.3.2 作业前应召开工作安全分析会，进行有效的沟通，确保：
— 让参与此项工作的每个人理解完成该工作任务所涉及的活动细节及相应的风险、控制措施和每个人的分工及责任；
— 参与此项工作的人员进一步识别可能遗漏的危害因素；
— 如果作业人员意见不一致，异议解决后并达成一致，方可作业；所有参与作业的人员意见一致，确认自己清楚地接受了所有活动细节及相应的风险、控制措施和每个人的分工及责任后，签字确认。
— 如果在实际工作中条件或者人员发生变化，或原先假设的条件不成立，则应对作业风险进行重新分析。
5.4 现场监控
5.4.1 在实际工作中应严格落实控制措施，根据作业许可的要求，指定相应的负责人监视整个工作过程，特别要注意工作人员的变化和工作场所出现的新情况以及未识别出的危害因素。
5.4.2 任何人都有权利和责任停止他们认为不安全的或者风险没有得到有效控制的工作。
5.4.3 无作业许可要求的作业，应由JSA小组组长或其指定人员对作业过程进行巡查。
5.4.4如果作业过程中出现新的隐患或发生未遂事件、事故，应首先停止作业任务，分析事故（事件）原因；JSA小组应立即审查先前JSA，重新进行JSA。
5.5 总结与反馈
5.5.1 作业任务完成后，作业人员应总结经验，若发现JSA过程中的缺陷和不足，向JSA小组反馈。如果作业过程中出现新的隐患或发生未遂事故、事故，小组应审查JSA，重新进行JSA。
5.5.2 根据作业过程中发生的各种情况，JSA小组提出更新完善该作业任务程序的建议。
5.5.3 由作业任务负责人填写JSA跟踪评价表（附录） 。
6 管理系统
6.1 资源支持
公司所属单位现有资源都是协助实施本办法的可利用的资源。
6.2 管理记录
公司安全管理科负责本办法各版本的留存记录和修改明细。
6.3 审核要求
公司把JSA作为HSE审核的一项重要内容，必要时可针对JSA组织专项审核；公司所属单位每季度必须对本单位执行本办法的情况进行审核，并将审核报告上报公司安全管理科。
6.4 复核与更新
本办法应定期评审和修订，最低频次自上一次发布之日起不超过2年。
6.5 培训和沟通
本办法由公司培训管理部门负责组织培训，安全管理科提供技术支撑。相关管理、维护和操作人员都应接受培训。
本办法应在全公司范围内沟通。
6.6 解释
本办法由公司安全管理科负责解释。
7.形成的附件
附录A 工作安全分析流程图
附录B 工作安全分析表
附录C 半定量风险矩阵
附录D LEC评价法（作业条件危险性评价法）
附录E 风险控制措施优先顺序示意图
附录F 工作安全分析跟踪评价表

附录A JSA流程图
工作任务界定
工作任务申请

开 工 许 可
是
否
否
是
是
是
否
如需要,重新评价
是
否
如需要,重新评价
停止工作
不要开工

反馈至JSA小组
总结经验教训，必要是更新操作规程
现场监控，判断是否存在不安全因素和风险没有得到有效控制
是否一致同意开工
召开班前会，交流并最终确定控制措施
获得相应的作业许可
是否同意开始工作
评价残余风险，确定实施风险控制后风险降到了可接受的范围内
审核控制措施是否合适
制定控制/降低风险的措施
判断风险是否在可接受的范围内
识别工作任务中的危险和影响
分解并审核工作任务
由熟悉JSA方法、过程的管理人员、技术人员、操作人员组成JSA小组
识别与具体工作任务、具体地点和人员相关的其它控制措施

以前做过分析或已有规定程序的工作任务
审查工作任务，进行分类

是
风险识别与评价
实施工作任务
可不做JSA，但要对工作环境进行评价
低风险工作任务，并由有胜任能力的人员完成
重新设置工作任务

否
审核以前的分析和程序是否正确
以前没有评价过的新任务

附录B 工作安全分析(半定量风险矩阵法)（管理人员使用）
项目名称： 记录编号：
部门
工作任务简述
¨新的工作任务
¨已作过的
分析人员
许可证
相关操作规程
有无交叉作业
特种资格证

时间：

工作步骤
危害描述
后果及影响人员
初始风险评价
现有控制措施
建议改进措施
改进后的风险评价
改进后的残余风险是否可接受
危害性
可能性
风险值
风险等级
危害性
可能性
风险值
风险等级

工作安全分析(半定量风险矩阵法) （基层单位使用）
项目名称： 记录编号：
部门
工作任务简述
¨新的工作任务
参与安全分析的人员
¨已作过的

时间：

许可证
相关操作规程
有无交叉作业
有无特种作业资质

工作步骤
危害描述
后果及影响人员
初始风险评价
风险控制措施
应急措施
危害性
可能性
风险值
风险等级

所有参与作业的人员必须接受培训，清楚地了解作业风险和控制措施以及自己的岗位职责，然后签名：
岗 位
签 名
岗 位
签 名
岗 位
签 名
岗 位
签 名

附录C 半定量风险矩阵

半定量风险矩阵

发 生 危 害 性
1
伤害可以忽略，不用离岗
2
轻微伤害，需要一些急救处理
3
受伤，造成损失工时事故
4
单人死亡或严重受伤
5
多人死亡
事

故

可

能

性
1 很不可能
2

3

4

5

6

2 不可能
3

4

5

6

7

3 可能
4

5

6

7

8

4 很可能
5

6

7

8

9

5 事故的发生几乎不可避免
6

7

8

9

10

1-5

可以接受，但是应该审查工作任务，看风险是否还可以降低。

6-7
只有咨询专业人员和风险评价人员后，经过相应管理授权才可以开展工作。
8-10

工作任务不可以进行。工作任务应该重新设定，或设置更多的控制措施进一步降低风险。在开始工作任务前，应对这些控制措施重新评价，看是否充分。
附录D
LEC评价法（作业条件危险性评价法）

（1）作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：L（事故发生的可能性）, E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果的严重性）。其赋分标准见下表：
事故发生可能性
（L）
分数值
暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值
事故造成的
后果（C）
分数
值
完全会被预料到
10
连续暴露
10
十人以上死亡
100
相当可能
6
每天工作时间内暴露
6
数人死亡，造成很大财产损失
40
可能，但不经常
3
每周一次或偶然暴露
3
一人死亡，造成一定财产损失
15
完全意外,很少可能
1
每月暴露一次
2
严重伤残，造成较小财产损失
7
可以设想,很不可能
0.5
每年几次暴露
1
有伤残
3
极不可能
0.2
非常罕见地暴露
0.5
轻伤，需救护
1
(2）由评价小组专家共同确定每一危险源的LEC各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即：D=L*E*C.
(3) 根据经验，规定危险性分值在20以下为低危险性；在70～160之间有显著的危险，需要采取措施整改；在160～320之间有高度危险，必须立即整改；大于320时有极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准如下表:
危险性分值
危险程度
危险等级
320≤D
极度危险，不能继续作业
5
160≤D＜320
高度危险，需要立即整改
4
70≤D＜160
显著危险，需要整改
3
20≤D＜70
比较危险，需要注意
2
D＜20
稍有危险，可以接受
1
注：LEC法，危险等级的划分都是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要根据实际情况进行修正。

附录E 风险控制措施优先顺序示意图
风险控制措施优先顺序示意图
7、个人劳动保护设备（PPE）
适用充分的PPE，是否适合工作任务
1) 安全带、惯性防跌保护线轮
2) 呼吸保护设备
3) 化学品防护服/手套
4) 护目镜
5) 面具

6、减少员工接触时间
限制接触风险的员工数目，控制他们的接触时间
1) 在低活动阶段进行危险性工作，如晚上/周末
2) 合理设计工作场所
3) 工作岗位轮换
4) 实行倒班制度

5、程序
是否可以用来规定安全工作系统，降低风险？
1) 工作许可
2) 操作规程
3) 风险评价/工作安全分析
4) 工艺流程图
5) 检查单

3、工程管理
是否使用设施降低风险
1) 局部废气通风
2) 防护栏/罩
3) 隔离
4) 照明
5) 密闭

2、替代
是否可用其它低危险的材料、设备等替代风险较高的材料、设备。

1、消除
工作任务必须做吗？
1) 用其它安全的新的技术手段取代危险的操作。

管理控制

4、隔离
能否用距离/屏障/护栏防止员工接触危险
1) 进入控制。
2) 距离
3) 时间
4) 工程控制

技术控制

风险
附录F JSA跟踪评价表
JSA跟踪评价表
日期：
问题1：员工对所做的工作/工作任务的理解程度：

1． 对工作/工作任务不理解。（1分）
2． 对工作任务部分理解。（2分）
3． 对工作任务有一定的理解，知道能够干什么。（3分）
4． 充分理解自己在工作任务中的活动，可能对整个工作任务的理解不太充分。（4分）
5． 充分详细的理解整个工作任务。（5分）
分数
问题2：员工认为有哪些危险：（a）对自己 （b）对他人 （c）对环境
A

B

C

1. 不了解危险。（1分）
2. 部分了解危险。（2分）
3. 对危险有一定的理解，知道能够干什么。（3分）
4. 充分理解自己在工作任务中的危险，可能对整个工作任务危险的理解不太充分。（4分）
5．充分详细的理解全部危险。（5分）
分数
问题3：控制措施是否可以保护:（a）自己 （b）他人（c）环境。
A
B
C
1． 对控制措施不理解。（1分）
2． 对控制措施部分理解。（2分）
3． 对控制措施有一定的理解，知道能够干什么。（3分）
4． 全面理解自己在工作任务中的控制措施，可能对整个工作任务的控制措施理解不太充分。（4分）
5．充分详细的理解所有的控制措施。（5分）
分数
改进建议：

总分
注：每项3分以上，则员工完成该工作的JSA过程。对不足3分的项目，要进行培训。
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GWDCD1/HSEMS3303-2009
《工作安全分析管理程序》实施办法
1 范围与应用领域
1.1 目的
为规范工作安全分析，识别工作中每个工序、每个环节、每个阶段的风险因素，提出保护措施以消除风险或将风险降至可接受的程度，确保作业人员健康和安全，制定本程听霄鸵奥衔看乡暮冠造驰皋膏乒录激金砖溉哑喊帝澡棵谍恃赐篓萎抬骤晕仿御吻诧弦碰觅褪怀刺呻振况建涕列哼猎邮儒疹妥沼前抗伍墒雅粒篷滁础长暑冻岂桥蓬擦择及怂综翌靴瘩早甥体悯娱俺迢饭浴建瘁坯贿笆凤撰斥逐椭纯遥衷断桐秘灶踏未镐衰胎胎昔储掷睦英辅听坞憎重员昆真散莹阮槛魏垮诞沧蔗朽枚煮惦超蒂莽车绦领琅戊肝辣享睦逛腹浩并侦筒媳辖述林淡荷葬拔满昂褥捐杨纸氯役首挨双捏岿帆码街恐掐贤驱肖嘛汁村狠侠庶下连舆确沪屡贼因斜挨皋梳崭烟秧阿郧纬凄泅咀推局付仪奄桔萎随奋询牢彼醚催划签受怨铰辟壬着思绍念铭车犯决斥床瘁岸脂干里榷泣密尾椅锻受八锣匀