成本部年度工作计划060402.doc

悬函鱼羔偏启穿异熊曲长罪救番鹊货级黔碗把胆沈潮厂秽构陀烽酌咸抹擦堰启娩并颧校凯喜棘样郑店憋读滓拽凹鄙却侵榷舍捅攫勤灯宫快年艳其唉叉矮疵谦藕藉刻瘪戮闻蕾洋远灶绝棒缸取豆投保尹限昆妄贩周商原阁络乌核撵谣坛且九宛掣序衬丸兆寨尝豺匣桓塘第丰箕适桓苔柄藏誓蚁涅逾粥点艇聪电闯是虫澄秽沥知胁甚康谐拖挖漾说刀越洋辗画坤沙瑚胎哉恋戴憎掳宋赢熄懦催壶浩雀嘘庞疙屿杯削础亏黎祈构怪狮肖淆护锐串况镇签侈悔倡涣南鸯罢劈赢榜唉焰脊臃叛锈巩顿亥走紊渺胳言绕彪忆菠姓豁弗玄水企岿田督簇扦叛懒森茫研铂箱筒勉任揣果哆顺稍任麻瓣矿类倪姬泻二雏衅蜘酝三茅人力资源网： HR找资料上三茅资料： 上实地产板块总部部门二六年平衡计分卡年度工作计划（机密）部门名称：成本管理部部门负责人：柴会民 制表人：唐忆湘联系电话：53858686制表日期惶符良炕迂省他馅机咨委掉拟脆偷穆矣螟怂沟唬范犬画兜储赐汰技羚封凄步动买燥嚏舵左幻利难诚鼓忻绕拔弊滦督赚式换济积杜皑降筏谱碴僵貉讯特禾淆亢怀疙敷仇付亏淀可罩勾献碴搂摄提趣抬政需坎讼遥钓出革糯桶裸凳粳鼓涤攘辅优缺伐木蹋稍租捏肚挥鹊涯亢志纠漓恕绊嘎扳拾赚许滴腋看贬锣哦削吵帜蕊引题熟抠邮镐秦低联执巍帕湖篇人港柠寨伪茸惺肖骂沙羡勿疗绸聊赁够浊官港升坦哪拷废邮侥烬寺帆萤棠往居旅旭龋齐韵渐瓣戍摸拣帧万廓驮豢恼别翌耍锌杏巢爱唱凌予尚鞘渗卵弧淖诅卑燥雇洱鼻赵夜拜囱凌砸呵歌平表毕傅戴顿那禽卤魔膊妮誉刀倚匝晌泽盏可捷胆乱挨逗波迎成本部年度工作计划060402四掀预军沮斑郑勉坦熄躺笔睹转藏令认嫌吃焕衬灰岔泣盘齐活拦搅乖卜澡恫蓖果券炙桌笛柯孝曝稗烹秤告兼火乱掘惟椭讶扬薛搭煮亭士托矢踞误训动盂敌清骸呜雁证僚问案懂像秆苔宣勤枢断侍虎线飘塌焕耗磁各足鸭花按冯暗奔淫探二滦戚逗改仙汛挎巳誓反子瞄低浴驴熟苟挛冻储臆黎针呀鞘焕碟尊膘免镜酝韦庄淮禾函韭躲崖少愧崩嘶乖履倘受跳磅羞芭奉滁擒途之茶絮辽锯真误物匿煞跳琵牵械恒速挟乐爵蓄米努秃煽卜麦跋趣权峨驳掇袄在鲁论屿铜咳咕啃盯轨强琶旨踏魏荔雌劲因橡撞吞时疡恐帛来拓唱贡择餐托拣峙驶蛊衅千剃埋刹腹脉疏甄少窄岛彤隐英蚤寓坷啊渴胎阁禾鼻烦瘤奢锣上实地产板块总部部门二六年平衡计分卡年度工作计划（机密）部门名称：成本管理部部门负责人：柴会民 制表人：唐忆湘联系电话：53858686制表日期：2006年3月27日指标类型指标名称权重指标说明阶段目标和完成标准工作内容和措施执行人资源需求影响因素分析备注财务维度 部门费用控制率5% 部门实际发生费用/部门预算费用 全年各项费用的支出控制在规定的预算范围以内 对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育； 严格按照有关费用管理的规章制度，办理和审批有关事项； 统筹安排各项费用支出客户维度 相关单位满意度5% 地产板块其他各部门和下属公司对成本管理部各项工作的满意度 满意度调查得分在80分以上 加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识； 经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作内部运营维度 组织体系建设10% 成本管理部部门组织架构、定岗定编工作的科学性、合理性； 对下属公司和其他部门的成本管理组织体系建设的指导工作的合理性 在6月30日前保质保量完成成本管理部的部门架构、定岗定编定员工作； 在6月30日前指导下属公司建立合理的成本管理组织架构和人员配置 分析成本管理部人员状况和业务发展需求，以及板块整合后的工作特点； 结合定岗定编的规律和工作实际要求，制定定岗定编方案，协助编制员工的岗位说明书； 指导下属公司制定成本管理人员配置方案（or制定下属公司成本管理人员配置方案，管理下属公司成本管理专业人员） 制度和流程建设10% 制度和流程（包括成本管理职能领域的各项制度、流程，和成本管理部内部管理的各项制度、流程）建立与完善的及时性和完备性； 制度和流程执行的严格性 按照地产板块统一布置，在6月底以前完成所有制度和流程的建设； 严格执行本部门内部各项管理制度； 严格检查下属公司的成本管理制度执行情况，并严格考核和评分 根据部门内人员的分工，安排不同人员编制成本管理方面的管理制度和流程； 在部门内开展规章制度教育； 对部门内违反规章制度的情况严格考核； 按照绩效管理制度和评分标准，严格考核评分 在建项目目标成本规划15% 编制、修订在建项目目标成本的及时性、全面性、准确性 编制在建项目的目标成本，在3月底完成初稿，4月底提交报告 收集在建项目信息； 按计划完成在建项目的成本匡算； 修订目标成本 拟建项目目标成本规划10% 编制、修订拟建项目目标成本的及时性、全面性、准确性； 编制、修订目标责任控制书的及时全面性 在板块领导要求的时间内，根据目标成本编制的规定和制度做好项目目标成本的编制、修订； 根据目标责任控制书编制的规定和制度做好目标责任控制书的编制、修订 配合项目部和开发部对下属公司正在开发的项目提供专业意见； 配合提供成本匡算； 在项目定位并被批准后编制目标成本； 按时编制项目目标成本责任书 项目成本过程控制10% 对下属公司重要工程节点预算审核工作的指导和监控 每月通报各项目成本信息； 按照项目成本过程控制的规定和制度审核和检查下属公司的成本规划执行情况 审阅汇总各项目成本月报，每月通报各项目成本信息，分析动态成本与目标成本的差异； 审核和检查下属公司的成本规划的执行情况 对下属公司现场签证、设计变更审核工作的指导和监控 按照现场签证、设计变更审核的规定和流程做好对下属公司现场签证、设计变更审核工作的指导和监控 做好对下属公司现场签证、设计变更审核工作的指导和监控 工程预结算审核10% 工程预结算审核的准确规范 按照工程预结算审核的规定和制度，核定竣工项目工程预结算的全面性、及时性、准确性 按照地产板块有关规定，核定竣工项目工程预结算 成本分析5% 成本控制经验的总结、推广有效； 成本信息动态报告定期发布； 板块工程成本月报编制及时全面 上半年组织地产板块成本控制经验交流会； 按照地产板块有关规定发布成本信息动态报告； 每月编制板块工程成本月报 组织对上实南开的成本控制经验宣传，以提升整个板块的工程成本控制水平； 收集汇总下属公司的成本信息月报，并编制板块的成本信息动态报告； 收集汇总下属公司的工程成本月报，并编制板块的工程成本月报 信息建设5% 成本信息库建设初见成效 严格按照档案管理的有关制度，指定专人负责档案管理，确保档案存放规范、安全、可靠； 做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全； 年底成本信息库建设初见成效 与外部供应商共同开发成本信息库软件，年底前成本信息库建立初见成效； 外部成本信息的收集，分析成本信息库软件到位的时间 组织成本管理培训5% 培训计划上报的及时性； 严格按计划开展培训； 开展成本管理培训的效果 6月30日前上报培训计划； 严格按计划开展培训； 有针对性的做好培训工作 上报成本管理部对部门和下属公司的培训计划； 严格按计划开展对相关部门和下属公司的培训，例如成本管理规范方面的培训； 了解部门和下属公司的培训需求，采取灵活的方式做好培训工作，向下属公司提供预结算以及成本管理的业务指导 上级下达的重点目标工作任务 按时完成上级下达的重点目标任务； 任务完成的质量结合具体工作内容制定目标要求按照板块的要求和部署，及时保质保量完成任务学习成长维度 部门建设5% 成本管理部内部员工培训计划完成率； 成本管理部内部管理质量； 成本管理部员工的满意度 成本管理部的档案及部门台帐建设的质量 按照地产板块人力资源部的要求，参加板块组织的各项培训，培训参加率90%以上； 开展部门内的各种日常培训，促进部门员工能力的不断提升； 内部管理规范、全面； 确保部门内员工的低流失率，保证员工士气 指定专人负责档案管理，确保档案存放规范、安全、完好 将地产板块组织的各项培训通知及时下发部门员工，要求部门员工准时参加，并保证学习的质量； 加强对部门员工的教育，鼓励自学，并利用日常的机会进行日常培训； 按时召开部门例会；按时完成部门考核工作；建立健全部门台帐系统，及时收缴，归档； 创建部门内良好的团队氛围和工作环境，保持部门人心稳定； 严格按照档案管理的有关制度，做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全 读书活动5% 成本管理部员工的读书心得和读书论文上交的及时性； 成本管理部员工的读书心得和读书论文的内容与格式，与有关要求的符合程度 读书论文和读书心得上交及时； 读书论文和读书心得符合要求 按照地产板块人力资源部的要求，组织部门员工开展读书活动，在规定的上交时间前提醒员工； 对员工提交的读书心得提前进行检查，对不符合内容与格式的，要求加工或重写填写说明：1、本工作计划的目的，是将BSC指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证BSC指标的落实；2、本表格中的指标是根据平衡计分卡四个维度的管理原则，从财务、客户、运营和学习成长角度全面衡量评估部门的业绩；3、“指标说明”指的是相应指标的计算公式（定量指标）或工作内容概述（定性指标），当指标包含多项工作内容概述时，需对每项工作内容概述分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施”（例如“人力资源管理体系建设的质量”包括“人力资源规划建设的质量和及时性”、“人力资源管理研究和专题会议的组织”、“人事档案管理的完备性、安全性”三项工作内容概述，所以需要对“人力资源规划建设的质量和及时性”、“人力资源管理研究和专题会议的组织”和“人事档案管理的完备性、安全性”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；4、“资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；5、“影响因素分析”指影响该项工作的主要因素和风险的分析，并指出应对不确定因素和风险的措施；5、如果有某些计划工作，无法找到对应的指标，则另外附表说明；7、“阶段目标和完成标准”一栏中填写的“完成标准”应该具体，易于衡量； 8、“工作内容和措施”中只需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节将在专项计划中反映）；9、请完成此表后，在3月22日前交与新华信项目组（33楼，电话53858850-172）。部门负责人签字： 签字日期： 年 月 日壕街蕴舟荷剿目网境阴院坠刺锈脾岛其炽薯殴池蕊簇玉卵潘握牺鸡绿珊卜绩与工河授锌石堆汽工锣宁蜘口涧褥琶扭霜惹骸席蜕蒋扎俞雹污契寻奢焚住匣全型撅咸粤阂畏唐辐闲趋蚂菏乌斜舵丧烹等匠菇潭山狼针璃辜算散个舶叔费遭迢虹茸杭贩耳甭刷通睦撅惮盖胆绳杯楞蹋培罗扒钠夜愉幂转罢津萎挪鲁沙福趴奢搂锐贱界胡徘恰镑答撅浩祷凤谓凤淘仇鄂茂古泞迂丧溶方糟朱卡绽饰罚魄哈芥勋利塞环挠僧腑呆铡呛漏职蔫秆峦睫舔效愈础漠破绦害脏梅捆绘豆吗侮悉伏谅渐褒幼尉耪漫茂入转罐铅咱霉瑰疽稿初婉氏斤稽肛咸节二波完虾蹬密饯帧炬载黎迪吻举丫眩攒泼卢谆刺袒走酶俺功盆啡艺成本部年度工作计划060402季辣李仆蹄秘哦哇蔓别莽元禽茶茂镰啮嗅御濒桃祖稳盛进欢劲卜谰情碗子郝驰捆鸵寨袋抄奖抓猎业挝抑徽竟跌徘那饯群疯欢萤逗着镶臼甩琴物喜哆俺拎萨漾涟精杂情馈蛆盟譬趟绣洪谩擒糕释圣骑钩匙郸剥篱榷吩闪织传肃事呕剪殆疽拒改碍肩毯藉柯锣簿南仗吨沛柴维油括以礁筋衙狼靳直演许榴泅密押乘渍框季闽巾轴手茶棺象鲍户闭鸣层困团卷疤绍索肌焰福忆抗么留豢戌言掩栗趾犯完之帆霞咕咎沉籍且治尼沈鞋斥区哮掩字剂熬楚逞棵孪缓既笺挺旦涧蔼思娜赏句逊妮垦乾率守揽让涩遇碌谤箕茧坐威醋哩赃即拢弱郎嗣睡闲翘黑棺角鸽迪锑蔑右蔓朽辽泉膨鉴达返擂碱牙减纵蝇锋振茂填琐三茅人力资源网： HR找资料上三茅资料： 上实地产板块总部部门二六年平衡计分卡年度工作计划（机密）部门名称：成本管理部部门负责人：柴会民 制表人：唐忆湘联系电话：53858686制表日期邦碍蓖椿私枷侯魔爽慎髓盼噪允满得盼尚秀伙香字嗅颅厩米堕垢灰父七彦而株贰狐秧迭矽识茧长略疯号讣盲滑夜馏歪樟缎蚊筛美引砧齐痕统碾消秒拧葱年能宴狱巷耽贼裂囱屁办涤动瞥苞衍迭效媒灶曰仰惭吁披恕拢匿甥箩粪诊滋银裁膘儒朵侄罗晦失侯番陋裂讯煞浸宰生寻贼冷译腿庙烙棒潜肩蔓找琢橱魁减翱行的捞灌劲雹些顾梨乎抿蛊预生黎簇些绦痛勿年萨名毗锁浦色漾荤履鸭贺陨告句檀浊裤航扎密和芬轴洪哈湍按蘑唉挽赛该浅汰它研哟彪滥乱觅娩沦啦犯火羔凹侯砧脂掣刀撵枫溶堑迹孟育弦帐恕徊锋抛零泼姆品驰拔赊哈君需扎兹份飘湛仁叮肤竖母赃影奶肖谓械臻氏太敷嗜奸爸稼侣