27.成品检验控制程序(1).doc

瑞福联科有限公司
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Document of Procedure
文件编号：QP-824-27
版 次：A/1
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成品检验控制程序

文件编号：QP-824-27
文件版次： A/1
生效日期：2012-07-01

文件受控印章：
文件分发部门：
□总经理 □管理者代表 □业务部 □资材部 □资材部
□工程部 □品质部 □生产部 □人力资源部 □其他(　　　)
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审核

批准

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成品检验控制程序
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生效日期
批准人

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1.0目的
为确保成品在出货前的检验与测试得以有效控制，进而确保管理者及客户对公司产品之品质信心。
2.0范围
适用于所有完成生产工序待入仓或出货的产品检查。
3.0定义与术语
无
4.0职责
4.1品质部QA负责成品的检验与测试，并将结果填写在成品检验报告中，确保资料的真实性。
4.2品质部主管负责成品入仓或成品出货检验报告的确认。
4.3 仓库负责成品入仓、出货的处理过程。
5.0流程图
见附页
6.0作业内容
6.1验收标准
6.1.1检验与测试计划：产品最终检验与测试由QA实施，在未检验前将包装好的产品放置于待抽检区，QA根据《GB/T2828.1—2003Ⅱ级抽样表》、《成品检验指导书》或客户要求进行检验与测试，检验结果必须是主要缺陷为零缺陷（0，1）才允许接收；
6.1.2检查员检验时需依《成品检验指导书》、图纸、技术资料、样品等资料进行检验，且把每个检测资料的判定结果都要写在《成品检验报告》上。
6.2判定结果与处理
6.2.1合格批：由QA检查员填写〈成品检验报告〉经品质部组长审核，品质部主管核准判定合格后，QA检查员在产品外包装箱的产品标签上盖上“QA PASS”合格印章，同时在被产品批挂上“QA PASS”牌，以便相关部门明显识别并移到成品OK区—入仓或包装；
6.2.2不合格批：经检验判定为不合格批，检查员填写“不合格标识卡”并在产品批挂上，通知相关人员依据《不合格品控制程序》跟进；
6.2.3《成品检验报告》副本交仓库，随货提供给客户，正本交品质文员统计归档；
6.2.4每批产品出货前均需经过检验，未完成检验的产品或检验不合格的产品不可入仓及出货。
6.3 产品出货放行
6.3.1出货前，由QA检查员核对出货产品规格、型号、品号、包装等无误，并在成品状态标

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识卡上盖“QA PASS”合格印章；
6.3.2提供合格品的成品检验报告与客户所需要的有关档案资料给仓库，方可出货。
6.4.2仓存成品出货检验。
6.4.2.1品质部收到业务部发出的〈出货通知单〉后，按所列出的产品名称、规格、编号、数量，先了解近期是否有相同产品被客户反映过不良，而需要在抽检过程中作出特别的检验中分隔。
6.4.2.2入仓一星期之内货品（产品标签日期为准）可获免检查，但外包装及标识需保持完整。
6.4.2.3存仓产品的检查着重于外观，以及会因存放时间而变化的项目，如五金件氧化，塑料件吸湿/收缩导致尺寸变化等等。
6.4.2.4检查结果合格则在被检产品批〈成品状态标识卡〉上盖“QA PASS”章，以便仓库部识别移到出货区。
6.4.2.5将抽检的样品按原产品的包装要求放回原包装箱并包装完好。
6.4.2.6检查结果不合格则通知组长或主管，并提供不良样品确认。
6.4.2.7在“成品卡”加盖红色“不合格”印章并要求仓库即时做出分隔及查询存仓数。
6.4.2.8填写《成品检查报告》连同不合格样品交生产部处理。
6.4.2.9成品检查组长必须依据《不合格品控制程序》进行跟进。
6.4.2.10处理完成后重复检查及填写〈成品检验报告〉。
7.0参考文件
7.1《不合格品控制程序》
7.2《成品检验作业指导书》
7.3《GB/T2828.1-2003Ⅱ级抽样检验标准》
8.0质量记录
8.1〈成品检验报告〉
8.2〈成品状态标识卡〉

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成品检验报告
客户名称

品名/规格

检验数量

订单编号

检验日期

检验员

检验方式： □全检 □正常检验 □抽检 □免检
允许水准（AQL）：①严重缺陷（CR）：0；②主要缺陷（MA）：
③轻微缺陷（MI）：
允 收
拒 绝

项 次
检验项目
检验标准
检验结果
判 定

缺陷率：
判定结果： □合格 □不合格 □返工 □特采
品质异常审核意见：
业务部：_____________ 核准_____________
生产部：_____________ 核准_____________
品质部：_____________ 核准_____________
检验员： 核准： 日期：

瑞福联科有限公司
出货检验报告
批 号

货 名

送检日期

客户代码

出货数量

出货日期

检验员

检验日期

订单编号

抽样方案： （ ）一次抽样，正常抽检 （ ）二次抽样 （ ）加严抽样
检查项目
检验水平
抽检数量
AQL
Ac
Re
缺点数量
判 定
检验结论

（ ）合格

（ ）不合格

检验依据：
序 号
缺点描述
主要
次要
返工内容

最终决定：
车间返工：（ ）
降级处理：（ ）
报废处理：（ ）
审核意见：

检验员：
审核：
批准：
瑞福联科有限公司
入 库 单
库号： 单号：
序号
品 名
型号规格
单 位
数 量
生产日期
批 号
检验单号

部门主管： 验收人： 日期：

瑞福联科有限公司
来料检验报告
质量允收水准（AQL）：①塑胶类：MAJ： MIN： ②五金类：MAJ： MIN：
③电子类：MAJ： MIN： ④包材类/其它：MAJ： MIN：
供应商：
零件编号：
零件名称：
规格：
客户名称：
来货数量：
抽样数量：
检验日期：
引用标准

致命（CR）
严重（MAJ）
轻微（MIN）
GB/T2828.1-2003
LEVEL II CR: MAJ: MIN:
抽样质量限

缺陷总数

检验项目
缺 陷 描 述
CR
MAJ
MIN
%
材质/外观

尺 寸
标准值
实际测量值

缺 陷 总 数

REMARK（备注）：

检验结果： □合 格 □不合格 □挑 选 □AOD（条件接受）
IQC检验员： 审 核： 批 准：
MRB 物 料 评 审
评审部门
评审意见/结果
评审员/日期
品 质 部

资 材 部

研发/工程部

生 产 部

厂 长

FM-QD-001-A/1
瑞福联科有限公司
QA检验报表
机 型

生产车间

抽样计划
MIL-STD-105E
检验次数

AQL
AC
RE
实 际
判定结果
客 户

批量数

CR:0

□ 接收
订单号

抽样数

MA:

□拒收
号码范围

MI:

□待定
检验项目
内 容 描 述
缺 陷 描 述
CR
MA
MI

样 品 流 水 号 码

备注：hangweiqin(张伟钦) 14:46:58
目前IQC抽样标准：五金：0/0.65/1.5;电子：0/0.4/1.0;塑胶：0/0.65/1.5;包材及其他：0/2.5/4.0

检验员： 审核： 批准

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落