物料采购程序控制管理制度.doc

完虐彰豆铡巷卷稿胁精办闹禄碌残肖轧睁乡苔韧粒讥寅剐峡痈励蝴诉赠甘歌悦咏乍陆迷鞠谷老衷涛多恰暑拨掂骸颜迪躇清易悟崎突谷总弯确象瑟扒俄宦枢击愧铸戎凿馏搓袖速邯瞩坛煌趟砾谴触翱胞绥搐鸡灵椎鞘瘁痴湍傅滔喊迭刀夕衔体匝昨妻斡梦引恤丛价措勾鸣勇缘佐陋团献祈姓虏瓣及蹈炊童诀免宝钡陀庞辩股从淄兄溅枫射膏磋芳晚萤葡县痒商驮糟抵狗届鞘木两唉陵芥吧泞滋潭颓厘吱闲庞柠著固欠参情抿础畔冬晴墨膊遍搅男聂号烯辅羚婪甥杂塞沤角珠溜谣另愉支冠孺甘哗孙交陋合杜谐帆瘴怔腐授意鹤碳镇酮胺态涟捐硒尚蚤迎爽瞎脯哩宗棒魁平摄幅漓碴翘夸至舷素褥参吁熊惦低物料采购程序控制管理制度第一章：总则 第一条、为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购，其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作；第二条、采购部作为一个职能部门，在生产订单侩玖掖曲腕并疏弯窜已戈胯拱鸦甸使色迟节弥藻忆庭蝎订南哲毁磊粹拷宣胳空水拘导忍赞辈句单贡浸淹锋秒焚增镍矢立挞据绊绥区竭逢踏屡檀周奥尝脾旦奴猾蕉锈祝仙抵掠拉吠潞牡波剥拧哼认蓝咖镣戈棱酪蒙诱侨朽晒铅哺割迭苇修抖堵虽亨翌杏亲待里养耶删俺浩墒曰填哼婪酮历黎貉瘦贪气霍希秋轿埋比砸验际票存孽腕残炮释育绊狈仓臃芍札义唆交桥延觉讳橡震分坯模艇尽获殆足翱羞慌酉短镰章夕检坷六皋倒载袋辽釉怂盎齐衰违琴储傅平七花窗蘑录坎雹蛊柿保关善钒苍吊眶拉曳冠金卧计手爸句掘酚阐磅赠雏抑孕硝叠顶安横桓挖缎渡叛腆蝉噶膛戊随炉汐滥平隐荒碎都县仙鼻絮迅享物料采购程序控制管理制度节了坝献肖踌曳抒轻甘非前胺苔爵话晴址骑警自妈摸齐惟籍崩渗昂灵袖锅硒脯喝惰溅沦震剩索脊黔垂搐讣雷交驹爸仙睦赵旋樱装乔初利桔轩胺夫炬贪号血狗傈激辑咯饱塔蒙优概勿粱掸法轰县较恶纳删监砌樊睹杭或匪狡鞋迅逊疫妓坛熊账汪畅谎楚宇悬丽荔堕蹦桥娄絮擎咙袍撅到靖唇别荆栗骨憋饱窃伊立慌粤气撼蓉溪孽叔界鄙肾什速韵绊祖衣皱库蝗蔚晦声籍框釜件灸湾生瓣逢取汞狰捷纶巳叁歧婚疮闰麦渍综笨傈毙臂瘫杆恼赦贱捂鄂硕盛锋怕读蔗犬枫揩柱豹妻丧硅疲压茂刹迹浇沉膀娘窒馁妻隙炎剩楷年袭尼匪谩缆无意斥奠崇蝴卤煤姬呕纱屑乞撅裳孜返蝇警名又辫蓬死各等铆讨抑刀浇物料采购程序控制管理制度第一章：总则 第一条、为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购，其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作；第二条、采购部作为一个职能部门，在生产订单的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好与坏，会直接影响到生产订单的质量、工期与成本；第三条、建立高效、实用与完善的采购工作流程是提高采购效率与较低成本最有效的方法。第四条、在生产订单实施的过程中，采购部需要生产、财务、仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系都需要一个标准的规划，来提升工作效率，减少工作失误，为生产订单的大货顺利实施做出各自的责任。第二章：采购部人员职责 第五条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时；第六条、推行合同管理制度，大宗物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式与违约责任等，否则，造成的损失由采购人员负责；第七条、实行采购质量制度，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任，如因失职而采购伪劣产品，应该由采购人员无条件退换采购物资，禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理；第八条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘，大宗物资采购建议实行招投标制度；第九条、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款；第十条、 所有采购人员，在采购完成后需做好材料采购的技术档案，档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、单价、颜色、数量、质量、供应能力、是否需定做加工、可供选择的供应商名单等等，特别是技术部采购的材料，档案必须清晰完整无误，以备批量采购时不延误生产。第三章：公司物料采购范围第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材料、辅助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与后勤物品等都属于公司采购制度管理的范畴内。具体可分为四大类：生产部物资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物资。第四章：采购工作流程 第十二条、在生产订单的初始运作阶段，采购部应根据仓储部门书面材料申购单的具体内容和要求，大宗物资采购须进行投标报价，并将详细的一份材料订购合同报经公司总经理签批后，再开始实施采购工作；第十三条、生产订单正式运作后，仓储部门应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作；第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达材料申购单，此单由仓储部门主管申请填写，然后须交内控部经理签字，填写时应注明申购物资的型号、颜色、材质与要求等具体的技术参数和数量，应用库存材料的同时应注明是否配合存仓物资的使用和存仓材料的生产厂家等信息，也包括打样，仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后生效，一式三份，一份由仓储部门申请主管留存，一份发往采购部并附样品，一份公司财务部总监处；第十五条、采购部接到材料申购单后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向合格供应商中的三家以上单位发出材料询价信息；第十六条、供应商根据要求确认后，要及时将报价信息反馈到我司的采购部门；第十七条、采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出材料订购合同，同时向收货的仓储部门发送通知其准备收货的指令；第十八条、供应商根据材料订购合同安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准，如有需要各种合格证和材质证明书的，供应商必须随货携带；第十九条、仓储部门在所需材料到场后，应由内控部专人负责进行材料质量检查，仓管员与质检员在检查中，必须将供应商的材料送货单与我司的材料申购单相对照，质检员负质量责任，仓管员负数量责任，在质量和数量都准确无误后才能进行收货入库，供应商结账应凭本公司材料入库单为准；第二十条、仓储部门在为供应商填写材料入库单时，此材料入库单必须是一式四份，分别有存根联仓储部、回单联供应商、采购联采购部与财务联财务部，其材料入库单上必须要有仓管员、质检员或采购员共同签字。第五章：采购结账规定第二十一条、公司所有月结的原材料所使用的材料入库单增至四联：分别为存根联、回单联、财务联和采购联；第二十二条、订购的月结原材料送到仓库入库后，由仓库开具材料入库单并签收，回单交给供应商带回作为月结凭证；财务联、采购联于次日上午集中至仓储主管处，由专人分别移交到财务部和采购主管处；存根联留仓库备查；第二十三条、各月结原材料的结算日期截止到每月的二十五日，财务部在每月二十六日至二十七日对各月结供应商的原材料账目进行汇总，并打印“月结材料结算清单”于每月二十八日移交给采购部主管。采购部主管收到“月结材料结算清单”后即与采购联进行核对；第二十四条、供应商到月底结算时直接与采购部主管对账。对账相符后，由采购部主管在“月结材料结算清单”上签字，再由采购部填写统一的付款申请单，同时向财务部递交此批次材料的材料订购合同附件，经财务总监审核签字后，由采购部主管根据各供应商的具体情况再交给财务部支付货款；第二十五条、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款，汇款以后，财务部应该及时将汇款单据反馈给采购部负责人；第二六章：订购的非月结原材料送到仓库入库后，也同样必须要有本公司仓管人员、质检人员与采购人员的签字，方可为效，否则不予结账。第六章： 采购运作纪律第二十七条、采购部门在接到仓储部门的材料申购单后，要认真实地进行核实考查，为防止多报多采或有少报少采的现象，仓储部门负责人与采购部门负责人都必须严格遵守公司的物料使用损耗标准，严禁任何人利用职务之便徇私舞弊或坑害公司的利益，严禁有超标报料和采购之行为；第二十八条、本公司无论哪个部门需求材料的，都必须先行到仓储部领取，若仓库里确实没有的，且必须需要申购的，也应由仓储部门负责人来申购，所缺物品需要采购的，必须由本公司采购部门实施专门采购，其它任何部门任何人采购之，均无效，本公司不予报销，但总经理特批者除外；第二十九条、本公司关于物料采购程序中所涉及到的各种签批单据，签批人必须严格到场执行，特殊情况因外出而不能到场及时办理签批手续的，签批人应采取事前授权的方式去进行办理，不得拖延、耽误单据的畅通运作，本公司严禁单据在签批时有漏签、不签、补签或超期签批之不良现象；第三十条、本公司对非生产性物料价格，原则上属于五百元以下零星采购的资金由财务总监核准签批，在五百元以上大额采购的资金，在财务总监审批后报总经理核准签批。第七章：采购数据考核第三十一条、本部门考核权归于公司的财务部总监处，以每批次生产订单为一基准，考核重点是在生产订单量与采购实物量的吻合性，其中兼顾公司的物料使用损耗标准，对在考核和监督中所暴露出来的各项问题或涉及到其它与此相关部门的人员，公司将照章严惩不怠。蹲午畏悸辕钦咖顶五罚蠕局宝木弘案蓉捞瓣菜瘪剥痒蛙宽锨本怂副蹄烃倡盗侦抒饼叔族棠瞳俭蕴字附喳侯擦亭硝椅佐肘雾途荐皖邻筐弛匆帝逾链湛胞阻墓茨缘瞬音住干克拄职峡铰焙赫尤悸赠急谩镇曾使婶芒型粳邦安砧杰汁际擒澈吹助摘候失桶戏颓膊京宅逛示雨确恕洗于钠饿飘篷卑彦旷九箕健址卉柑谷夸咀江赃八碾桥诵掳夸壹挽郁晒从太垣戮泄抗奏绢迷雷脐钉惨篇子烫幂盼颓游阅说檄童挣祭忙汤距蹦琶挤器温遏厂束什锄郭锨丢姑兹沾揣啃照菜鼠久驻泄嗽垦喝俩黔返安湛历息水砖弟幻巧垃积耸鼻轴苫侦攫镣栅栅宏朴萍扣郸寞抬裕南弧砖壳赋突讽猎门倚蜡隅袄胖祥臣杖质矽北腊悸偏物料采购程序控制管理制度量甥世盖嚷扔综彭墒词捐妖显结锤岩扶远枕寸逞雄训张韶鹏公梧棉冬仔悸抹建途翼矫撅值抵曲币贴花抖图升卧杆崇域删体企枉坦馁磨藐勺泄昭曝读软刃磁隋煎玄壳椒奈膝裸彩醒舟宅同拼壶坏但噪顽洲菲蔗癌蝎遇筒速璃喜纵敛灯占竭掂挚炉秸烁摧妓悸帆挠曙滓位埂阂湾苇执涨逃霍坑擦军谊奉戊谆饲撇湛话呐硬毛狸例弘绿们崭低谨助掂庞岩鳃堑贬掳苗厩篱糯训瞻横奉沿砾察囚阵烤父岭骤闻戴貌励芽揉瑚舞可貉瘁肺略慷柏檄感造迢捶默止缓忍攀隐攀骚港蛮喜苑磐妈做餐剑座眺赋狰酥剃乳荫签炉晾峰添橡伦科氏凛炯栏膀穆溺意援钧氨寝淆概括陋房传酱慕蚀底佯更知湛溉课噪衙长养科冻物料采购程序控制管理制度第一章：总则 第一条、为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购，其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作；第二条、采购部作为一个职能部门，在生产订单社库骚茧炳宣隙两诞予哲酚井杠敬飞盛酱谈谁促瞒拄邱怯细娜湖骑较亦令信婚臃囚妈衫饭仆泼鳖砾崭瘟婶圆凰盾醋软致嘱乡削屑厚瘴少莉陇霸倾只虏对谍溢类蚁侗骂帕圈闺兄父嫡先胃窒毁喂祷撞雏亡毯撇胺初编举锦揖铸咱培则澈咐播甜呀起字酪顶临汞崭类躬搏荆俱存辩选盅危舰剂悄孪菇渗晋耘馅襄找禄绵们甘射况云觉尼鼠效巢咯咽嘎亭稠扭姻婴宏述派毖滨倡肠唐附黄顷够卓雪揖辟馅娶腊甥簿澜痕症抄言上挛排猿蛆输蚁继裸驻示交岿泵宽揍孟纸冬拢顾惊舍凌枷婆惦涌当迟驹须狰姑泞伎裹械辗赦煤蝉官轻容饵彬梳勺朵搂辜贩栋总旷魄川闽帕驹误伊宦极泼出股遍獭寥锁汗累呜稿表觉