集团公司出差(参会)管理制度模版.docx

出差（参会）管理制度目的: 规范公司员工出差管理流程,使外出参会的目的及学习情况更加明确。责任人：集团及各事业部全体员工。范围: 适用于集团及各事业部。内容:1、出差类型1.1当日出差：出差当日可往返者。1.2远途出差：因工作需要当天不能往返需要在外住宿者。2、出差手续办理程序2.1出差人员必须提前2个工作日填写出差（参会）申请表，三人以上（包含三人）出差须由主导部门统一填写出差（参会）签呈，签呈逐级审批同意后再由主导部门填写出差（参会）申请表。2.2出差人员借款须持批准后的出差（参会）申请表，填写借款申请单，列明用款计划，由财务部负责人及首席运营官中心负责人审批后，经出纳核实前次账款是否结清，如已结清，可办理借款。2.3出差（参会）申请表根据情况填写出差（参会）目的、每日工作安排、团队人员工作分工、地点、天数、人数、交通工具等，中途如遇特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，须经部门主管领导同意后告知行政管理部；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时与部门主管领导沟通后告知行政管理部并在出差结束后3天内提供相关证明，经查实确认后批准报销差旅费。2.4出差前应将出差（参会）申请表交给行政管理部备案，以便记录考勤。3、差旅费报销标准、差旅费报销办法3.1差旅费用报销标准、差旅费报销办法详见财务部制定的差旅费报销管理制度。4、出差要求4.1出差人员在出差前一定要与客户或相关部门负责人做好充分的沟通，包括出差（参会）目的和要达成的结果。如因工作未沟通到位导致无效出差，则不予报销差旅费。4.2员工出差前须由部门主管领导对出差（参会）时限、出差（参会）目的、想要达到的结果以及所需差旅费进行审批。4.3因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前须以短信、微信等方式请求主管领导批准后方可出差，但出差归来后2个工作日内补办手续，否则不予报销差旅费。4.4外出参加会议、培训的出差人员，如会议包括食宿时不再享受出差补贴。4.5出差人员每天须向直属主管汇报当天的工作情况及第二天的工作计划。4.6出差人员在报销差旅费时须附审批后的出差（参会）总结报告，报告单上的出差时间、地点、工作事项须与报销单上一一对应，否则不予报销差旅费。4.7外出参加学术会议或参加培训的出差人员应在返回公司两周内将学习内容以PPT的形式分享给相关部门及人员，并在出差申请表中明确分享人员。4.8电子版出差（参会）总结报告汇报程序如下：4.8.1部门经理（含）以下人员报主管领导，抄送首席运营官中心负责人。4.8.2首席运营官/中心负责人（含）以上人员，抄送至总裁及总裁助理。4.9纸质版出差（参会）总结报告提交流程及审批流程如下：4.9.1 出差人员应在出差归来后2个工作日内提交经审批的纸质版出差（参会）总结报告原件。4.9.2行政管理部备案，复印件连同经审批的差旅费报销单报财务部进行核销；部门经理及以下人员出差（参会）总结报告须由公司首席运营官中心负责人审批。4.9.3副总监及以上的人员出差总结报告须由首席运营官中心负责人审批，并经事业部副总经理及总经理审批。