供应商合同变更操作流程.doc

供应商合同变更操作流程
一、 本流程的操作岗位和人员
1. 采购部经理：
2. 采购部总监：
3. 商品行政部：
4. 信息录入员：
5. 财务人员：
二、 操作步骤
1. 采购经理根据供应商的报批并填写《供应商基本信息录入单》，签字后，报品类采购总监审批；
2. 商品行政部录入员按《供应商基本信息录入单》,在《合同变更》系统中录入信息，保存；
3. 商品行政部经理在《合同变更》系统中审核单据；
4. 结算中心经理在系统的《合同变更财务审核》模块中检查录入信息，确认无误后审核单据；
5. 商品行政部对变更的合同进行存档；
6. 供应商合同变更流程结束。

三、 流程图
1. 供应商资料变更涉及供应商名称、修改费用扣项信息资料、结算方式，按供应商合同引入流程操作；
2. 供应商资料变更只是涉及修改基本信息资料，按下面流程操作。
采购经理根据供应商的报批并填写《供应商基本信息录入单》，签字
品类采购总监在总部系统《合同管理》中，审核新签合同并签字后
商品行政部录入员按《供应商基本信息录入单》,在《合同变更》系统中录入信息，保存

商品行政部经理在《合同变更》系统中审核单据
结算中心经理在系统的《合同变更财务审核》模块中检查录入信息，确认无误后审核单据
商品行政部对变更的合同进行存档

正邦超市零售有限公司
财务部、营业部、采购部
2010年7月22日

供应商合同变更操作流程 4 / 4
附：供应商资料变更录入单
供应商资料变更录入单
供应商编号： 部门： 填写日期：
基本资料
基本资料
原供应商
现供应商
结算方式：
结算方式：
纳税号： 供应商自定义代码：
纳税号： 供应商自定义代码：
供应商名称：
供应商名称：
地址：
地址：
供应商缩写： 业务员：
供应商缩写： 业务员：
邮政编码： 网址： 邮箱：
邮政编码： 网址： 邮箱：
公司电话： 公司传真：
公司电话： 公司传真：
联系人： 传呼/手机：
联系人： 传呼/手机：
出单标志： （普通/批量/传真）
出单标志： （普通/批量/传真）

辅助资料
辅助资料
开户银行： 账号：
开户银行： 账号：
经营范围： 经营性质： （私营/集体/国营/合资/外资）
经营范围： 经营性质： （私营/集体/国营/合资/外资）
代理级别： （批发商/生产商/代理商/进口商/自产）
代理级别： （批发商/生产商/代理商/进口商/自产）
法人代表：
法人代表：
卫检证： 质检证：
卫检证： 质检证：
纳税人标志： （小规模纳税人/一般纳税人）
纳税人标志： （小规模纳税人/一般纳税人）
采购： 采购经理： 品类采购总监： 录入： 复核：