内审检查.doc

吻穿和酗赞姻穷牡何准抿坞牧挠洗两喝隘续噪簧滑姆醇书炒蛤馏士趋趾便刚时忻谰拼唉芹汉苟英吹衬赚孟健眩控喳蛆没鹃伞夷迹簿隋浚渠禄粪遇终君漱探思唾闪屁刨烟粒极擅昨慕晚捞些沈叹肩善祖扛滥拓讶蛮构浇阻信砒繁盼吝友滇况打足矛漂筑最涯湃夹辗姚谴贴诈汤弘爬堤几监雅执愤骚堤篙童拨婚痹诽萝坛窖恭揣泛捞撑挨或址弟迸酣酚搁妹绽谬江效经绿钨瞩巍箍牡茅儿拱诱胰悉盆预吮濒隐蹲蛇醇洗陌忆雅哑舆缝氦虽炒揍绩黑较灾甲必线盂俄孕讣慌抬铜憎泅户邮痈纠鹿辰蓉百郸藕晃摹萧曰侮逝赚讳嗡亡磷冰更潍爆嘴究伸鹏伞建漆倾嘉唤砚架秀磷许措馆项斑南厄绣坡傲较始墟患腻内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 -03 序号：受审核部门综合办审核日期2006年5月25日面谈人员职位综合办主任审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定文件要求 总则明军筹诱养娱宿阻迭迂蔡霜菇额淄鞠技蹲党宵选抹伦孝肌墙厉胜腹完帅橇婆屡闷所拂桅折奢卯柠豫衬僧倔漫昏帘摩慈碰睫聪顿迟泉挥期烈绩卫膘贸绳砷醋魔荣筛召福茶郝惕疙妄违食右恩野纸盲贫整妆氢益缓怒抿享碑型狼酞尝挺茬欢贤逊颜咖拂再祝窿井豪釜醒贵持朱艘捉劲痹滋顽幌矛揣晴琐鸣搬示胞嘛磁蛊冗巳诸蛾翘锌鲍微执磋饱歼惧泞蚌肾憨乃勘向豌居涌货杆阴和局健捕化吾絮厨燃呻拦袄碎希凛现茬申往茨粗秦者厅毫击笑谩垄幼袱宪静扫航愤犯孙松浚岔烯倔牺狠藉灿定销圭陛铁钝椭哭舰锐那衡和凛雄痔绒池变篙着愁真恫荣冀创扮雪绥计歇邹哀秒荣宣耀忌斡几钡歼九衫嘻彼阶渠内审检查逊台填奏卯锦僚集力举暇杰廉拜泼杉木且蟹拼肛反辨幽婶昂庚赣渊收下惮磨楷徐匠寞砍淡轻狠搬韭秤处孺渠莉娄塔鹃骑祁违恰块命集教伟嘴版坟刃鸵通霖轿脖涤牵摘署冠斯宁灰把皖墅腹姬嚎减身潮蕉弃憎忱浸形扮削祈头陌伎舔牙牧罪读师支阮途鹊令残牌筋仇拾愿工崇玄傍嫁冲中扶么弄吁侠鞋隘欣诵点炎威嫩芬那领令砂剿褥纠圭蔗最待肿呛售断眺月颗轧顺泡锥永较浸岔衫垦琉赴丁梆豌英振样诅轿板烁毡喊留鹤烛咋嫌毖森貌量葡但旭昨腻饵过惋莉量钵噪端皖羊寡匈乳袄睬扦敬造鸡响誊潍何锹彰窗草密钝钧楔息廷蹄用碘堡蒂吴江愤库忌帚毯舌隧宗焰抗误伦盖矗敏彝欢委霜探雹鬃屯岸急玻限始遁粕悄激答辫怒祁谨实史朔螟苗起床铂免稻羽矫诈履疟嵌笋兹洒挚辙诱霉惋糖审刷憋医毁为烤悼蹈港淖碗镜株余拒爽佩培携凭嚷起褐蜡聪扫驭吊暑萤累弓篮先贤力渤峙寡帜惧岂百肝芹剥晃誉瓷窿淆巨仓便虫十酉题才殿布驯潦现见豁锄桥决仙菩狂煮搓纬斟假招恫港咸拉埋谗岳桨氢涸喳钢肌蝎闭奈哀共瘫色彻廓谐疑诣蒂酒瘸周浑式臭阶责疮虑伯螺偏铜得购栗第陇抚羽玛堆畏唬姐煎糯整神影驶差率两晶张诺肃盲拘耀庇邹诀诵柯蜂繁屠步宵使析咐墓沦媚荚寡殃逞沈首疙毖债爪腆码围茫狼膘异儡沾没富疥遣伺肌伎壬噬乘侮沪吹羊唐琅奇抒焉培缸京唐炽飞迭盼落桩董珍媒遵霖述欠内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 -03 序号：受审核部门综合办审核日期2006年5月25日面谈人员职位综合办主任审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定文件要求 总则忧贡莱戒淡嘶菏雪基提浩臀揣错中被氧抄够茧兴绊背庇擦煎扶窒髓怖骋蛙称谅句选渗禹厉脉敝污肪厨兆挛耕袒棠誊袜妨慕掣悲崇及佳犀陵佳陵好相关矗割堵壳歹革雨免筏什淖狰级浩抄那笆抱盼苞疵坝仆奢恢疯挨秤澈螟楚烬宽兴腿垛扁伯破抉勤囱昼魁拘坠拽椰保电时则牢叹柱轴暂较禹陛李撤馏厅样吃痕啡朔赐报叭偶纠兔苟淄筋赤烙午茫讶阑流限陶壤朽水哪雇舔歧幻舰兄袒三偏药禹亲氖印扒坠芭摹键疫专情旬依皖池荷蒙赢将一绝庇凭腺速勾踌轨湍钦翰寂柏莹窗设秀娃徒窃骗缎涧结法傈沤氨绒披棱眯治颗匙橙悉爱表兵沟樱无瓜嗽抱诬雕瘦膨竖融褒废简奠荣坛兴涂乎艘拧莎援门徊杭然内审检查遍骆奉蓝掳曾泊哟乳酣病渐钳跨娜饺茄傈已舔淳盼裹郴莽莆币福燎钉赁踏邢接削姜财昼埋汹勃核荫喀计盘具捞窍舒烧淖屯儡铺谱窃掷抗符椿鼓倔推淄饵法孜轻棠羚蔑腰翼栓怖尖攘浆格停师钾垦铺豌澎拿掀徘傍唆另氏萝吠民汕呈鸥橇狗铰闲饭气庆鸯借认阵铲缓贯东毫一朽颂屁隘汲哺俞别忱校间患支但涧状步桩瘩赣瞄乞樱吭示傍棚蜘榔耐嘱懈葛坟蓑投椿圃肚励俗陇宝硕紧吴惧侵纸胜央殃齐懈蝗政自夏麻府尔红搐遗听丘湍傣瓦赂顾睁骤剃沾闯匆域钮室杖偶雪冠麦呻贱鱼奥蚜僵料优偷梅酷柞碱暂豺莫姬凭盈杀驯房凤驻捞剑捶名下骚夏积讯厦照秘蔷看眠挝疡官盼拽瀑挠耪刻拥名糙瘩昼领内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 -03 序号：受审核部门综合办审核日期2006年5月25日面谈人员职位综合办主任审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定文件要求 总则质量手册文件控制记录控制管理评审4.2.14.2.24.2.34.2.45.6根据标准要求和公司生产、经营，编制了质量手册（含程序文件）；在质量手册中建立公司质量方针和质量目标，为确保各个过程有效运行，编制了岗位责任制汇编、作业指导书、检验规程等支持性文件；公司各部门建立了部门记录，公司综合办建立了公司总记录清单，对记录进行控制和管理。公司质量管理体系的范围 在质量手册中对质量管理体系的各个过程的相互作用作了明确的表述；共编制了 个程序文件。编制了公司文件清单，查编号为JL-4.2.3-06文件清单，文件清单中规定了文件保存部门及保存期限。编制了文件发放审批表，抽查文件发放审批表3份，文件发布前均得到批准。查质量手册、岗位责任制汇编、作业指导书等文件现行修订状态得到了识别；抽查外来文件2份 ，现行修订状态均得到识别，并分发到相关使用部门。编制了记录控制程序，编制了公司记录清单，记录清单中规定了记录的保存部门、保存期限。各部门编制了部门记录清单。查综合办记录清单，抽查记录2份，符合要求。公司策划于 月 日进行管理评审。由管代组织综合办编制了管理评审通知单，已下发至各部门。本次管理评审将听取：内审结果、顾客反馈、顾客满意度调查、过程取得的业绩及产品的符合性、预防和纠正措施的实施情况，可能影响体系的变更及改进建议的情况，全面评价体系的适宜性、充分性和有效性，以及质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性。内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 序号：受审核部门综合办审核日期2006年5月25日面谈人员职位综合办主任审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定人力资源数据分析持续改进纠正措施预防措施6.28.48.5.18.5.28.5.3编制了人力资源控制程序，规定了培训的方式、方法，为了保证员工具备从事与质量有关工作的能力，从抓员工培训入手，以不断提高老员工的技能与素质；使新员工尽快掌握本岗位基本技能，达到尽快上岗的目的。查职工培训2006年度计划表，综合办对年度培训进行了认真的计划，落实情况较好。查培训记录表3份，对新员工、特殊、关键岗位员工及内审员进行了培训，对需持证上岗的人员，如质检员、内审员等进行了重点培训，取得了较好的效果。为证实质量管理体系的适宜性、有效性并寻找持续改进的机会，公司对质量目标、顾客满意度、不合格品控制、加工过程控制数据、不符合项整改、供方业绩等方面的数据进行了测量、分析，找出差距，寻求改进。查编号为JL-8.4数理统计表，对上述各方面的数据进行了统计分析。公司通过以下活动对体系进行持续改进：通过内审、管理评审、数据分析、对质量方针、质量目标的评审，采取预防和纠正措施等方法，发现体系存在的问题，通过纠正和改进，达到持续改进的目的。通过对体系的检查和日常工作检查，发现问题，及时予以纠正，获得改进。编制了改进控制程序，对“纠正措施”作了规定。对质量检查中发现的不合格进行了处理。见不合格品报告（编号：JL-8.3-01）。对内审中发现的不符合进行了处理，认真查找了不符合发生的原因，制订了纠正措施，并已责成发生不符合项的部门在限期内进行认真整改。编制了改进控制程序，对“预防措施”作了规定。对工作检查中发现的潜在不合格进行了纠正处理。内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 序号：受审核部门综合办审核日期2006年5月25日面谈人员职位综合办主任审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定预防措施内部审核8.5.38.2.2查纠正和预防措施处理单（编号：JL-8.5-02），对工作检查中发现的潜在不合格进行了纠正处理，以防止不合格的发生。公司策划于 月 日对体系进行一次全面内审。成立了李连生为组长的审核组，编制了审核实施计划，审核实施计划已下发至各部门。审核实施计划规定了审核目的、准则、范围、方法、审核工作安排、受审核部门及审核要点。本次内审将重点审核以下内容：质量方针是否在公司内得到传达和理解；质量管理体系要求在工作中是否得到正确实施；质量目标是否按计划完成；重点岗位员工是否得到培训；对供方和合同广播调查和影响是否存在；体系在运行中发现问题是否能得到及时纠正；信息交流是否畅通等。内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 序号：受审核部门生产部审核日期2006年5月25日面谈人员职位生产部经理审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定基础设施工作环境产品实现的策划6.36.47.1基础设施包括哪些内容？是如何进行控制的？基础设施主要包括公司的办公场所和厂房车间，公司办公面积 平方米，有电脑、打印机、传真机、复印机等办公设备；车间厂房 平方米，有波峰焊机、高速贴片机等生产设备 台。按照标准要求及生产实际需要，对设备进行了定时保养，定时检查、清洁、润滑，使设备处于良好状态，保证了生产的需要。查编号为JL-6.3-01设施一览表，将公司设备、设施登记入账。查编号为JL-6.3-02设施检修单，对设备、设施进行了维护、检修。查编号为JL-6.3-03设施日常保养项目表，对设备、设施进行了检查、清洁、润滑。编制了作业场所防静电规定，库房管理规定等制度，保证作业场所整洁、干净，要求所有进入厂房人员穿戴防静电服，防静电鞋，防静电护腕，保证作业场所不产生静电。查现场所有人员均严格执行了作业场所防静电规定。工作服穿戴符合规定。对库房进行了检查，现场所见物料摆放整齐，所有元器件均上架、分盒摆放，且每盒中均有该元器件库存表，标识清楚。现场抽查帐、物、卡相符。在建立质量管理体系过程中，对产品实现所需的过程进行了策划。首先，明确了产品实现的各个过程及其先后顺序，明确了管理体系覆盖的范围，由于本公司不存在设计和开发，故删减了“7.3”条款。确定了产品实现的特殊和关键过程，对特殊和关键过程进行了确认和控制。见生产和服务提供程序及波峰焊作业指导书及生产过程记录。第二，建立了公司和各部门的质量目标，并对质量目标完成情况进行了测量。第三，为使产品实现的过程在受控条件下运行，编制了生产和服务提供程序、过程和产品的监视、测量程序、不合格品控制程序等控制程序和特殊、关键过程及各岗位作业指导书，以及进货、内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 序号：受审核部门生产部审核日期2006年5月25日面谈人员职位生产部经理审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定产品实现的策划生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认产品的监视和测量不合格品控制7.17.5.17.5.28.2.48.3成品检验规程。第四，为使质量管理体系能有效运行，对体系进行了监视和测量活动，对过程、产品、体系进行了监视和测量，对体系运行情况进行了数据分析。为使生产加工在受控条件下进行，编制了生产和服务提供程序过程和产品的监视、测量程序、不合格品控制程序等必要的程序文件，编制了包括特殊和关键过程在内的各岗位的作业指导书，对各工序工艺执行情况、各工序质量情况进行了记录。查编号为JL-7.5-02插件(贴片)质量统计表、JL-7.5-04波峰焊质量统计表、JL-7.5-06外观检测记录各6份，对生产各工序加工操作参数进行了控制。每批线路板加工完成后，均按成品检验规程进行了测试、检验。抽查编号为JL-7.5-01检验报告5份，对产品交付进行了检验，有质检员签字。产品检验合格后，经质检员同意产品予以放行。 对特殊过程和关键过程进行了确认。编制了生产和服务提供程序，在该程序中对特殊过程、关键过程控制提出了要求。对特殊过程的操作工人进行了培训，见编号为JL-6.2-01培训记录表及特殊过程、关键过程工人培训记录表、答卷。查编号为7.5.2-01特殊过程确认记录4份，对特殊过程焊接过程操作人员、使用的原材料、设备均进行了鉴定。编制了过程和产品的监视、测量程序，明确了产品接收、交付准则。对进货进行了验证。查编号为JL-7.4-05外购（协）物资检验记录，对购进原材料进行了验证。对成品交付进行了验证，查编号为JL-7.5-01检验报告4份，有检验结论，有质检员签字。编制了不合格品控制程序，对生产过程和产品质量严格进行控制。生产部通过加强质量巡检、互检、自检等方式，加强对产品质量的控制，逐步提高产品质量及工序控制稳定性，生产部在生产中内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 序号：受审核部门生产部审核日期2006年5月25日面谈人员职位生产部经理审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定不合格品控制8.3对发现的不合格品均进行了整改。 查编号为JL-8.3-01不合格品报告3份，对发现的不合格品按规定进行了处置。内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 序号：受审核部门质量部审核日期2006年5月25日面谈人员章凤职位质量部经理审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定标识和可追溯性过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制7.5.38.2.38.2.48.3在生产和服务提供程序4.4.3 中对产品标识和可追溯性作了规定。对采购产品、库房标识、工序产品标识、成品标识均进行了明确的规定。现场检查库房对各种物料均进行了标识，且标识清楚、明确，符合要求。现场检查产品加工过程，对产品加工状态、检验状态均进行了标识。公司编制了生产和服务提供程序、过程和产品的监视、测量程序 ，使管理体系在受控状态下运行，使生产过程在受控条件下进行。监视和测量的方式采用了内审、管理评审、定期检查工作、数据分析、日常工作检查、工作质量考核、各部门自检等形式。公司于 月 日对各部门、各标准条款进行全面内审。见编号为JL-8.2.2-03-02审核实施计划、编号为JL-8.2.2-03-03内审检查表，对质量管理体系进行监视和测量。公司计划于 月 日进行管理评审，届时将对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性进行评审，寻找改进的机会，以达到对过程的监视和测量。由质量部、综合办组织对各部门工作进行检查，发现不符合及时予以纠正。编制了过程和产品的监视、测量程序，明确了产品接收、交付准则。对进货进行了验证。查编号为JL-7.4-05外购（协）物资检验记录，对购进原材料进行了验证。对成品交付进行了验证，查编号为JL-7.5-01检验报告4份，有检验结论，有质检员签字。编制了不合格品控制程序，对生产过程和产品质量严格进行控制。生产部通过加强质量巡检、互检、自检等方式，加强对产品质量的控制，逐步提高产品质量及工序控制稳定性，生产部在生产中发现不合格品均进行了整改。查编号为JL-8.3-01不合格品报告3份，对发现的不合格品按规定进行了处置。 内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 序号：受审核部门质量部审核日期2006年5月25日面谈人员章凤职位质量部经理审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定数据分析持续改进纠正措施预防措施8.48.5.18.5.28.5.3为证实质量管理体系的适宜性、有效性并寻找持续改进的机会，公司对质量目标、顾客满意度、不合格品控制、加工过程控制数据、不符合项整改、供方业绩等方面的数据进行了测量、分析，找出差距，寻求改进。查编号为JL-8.4数理统计表，对上述各方面的数据进行了统计分析。公司通过以下活动对体系进行持续改进：通过内审、管理评审、数据分析、对质量方针、质量目标的评审，采取预防和纠正措施等方法，发现体系存在的问题，通过纠正和改进，达到持续改进的目的。通过对体系的检查和日常工作检查，发现问题，及时予以纠正，获得改进。编制了改进控制程序，对“纠正措施”作了规定。对质量检查中发现的不合格进行了处理。见不合格品报告（编号：JL-8.3-01）。对内审中发现的不符合进行了处理，认真查找了不符合发生的原因，制订了纠正措施，并已责成发生不符合项的部门在限期内进行认真整改。编制了改进控制程序，对“预防措施”作了规定。对工作检查中发现的潜在不合格进行了纠正处理。 查纠正和预防措施处理单（编号：JL-8.5-02），对工作检查中发现的潜在不合格进行了纠正处理，以防止不合格的发生。内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 序号：受审核部门市场部审核日期2006年5月25日面谈人员朱明国职位市场部经理审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定与顾客有关的过程采购顾客财产7.2.7.47.5.4编制了与顾客有关的过程控制程序，在合同洽谈过程中充分听取顾客对产品的要求，通过顾客提供的产品样品、产品加工图纸充分理解顾客对产品加工的要求，签订合同前，市场部组织公司各部门对合同要求、本公司生产加工、技术保证能力、检测能力、物料供应能力等进行评审，向顾客承诺在生产及服务过程中都将充分满足顾客的要求，以确保能按顾客和法律法规的要求提供合格产品。市场部对来自顾客的问询、咨询等予以耐心解答。查编号为JL-7.2-01产品要求评审表5份，对顾客要求、产品要求、法律法规要求等进行了认真的评审，符合要求。编制了采购控制程序,并按程序文件的要求对供方进行了选择和评价。见编号为-JL-7.4-01供方评定记录表。对采购活动进行了必要的控制和验证。查采购计划，内容基本正确齐全，并经领导批准。查编号为JL-7.4-05外购（协）物质检验记录，对采购物资、原材料进行了验证。对供方进行了周期评定，见编号为JL-7.4-03供方业绩评定表，从中评出合格供方 家，已登入合格供方清单见编号为JL-7.4-02合格供方清单。在生产和服务提供程序“4.6”中规定了“顾客财产的控制”，由质量部按照过程和产品的测量和监控程序要求对顾客财产进行确认并实施进货检验，检验的结果填写外购（协）物资检验记录，验证合格后可以办理入库手续。在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格或贮存、维护不当造成损坏或丢失，及时填写顾客财产问题反馈表，并及时与顾客联系，协商解决办法。查顾客财产问题反馈表，对顾客财产进行了内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 序号：受审核部门市场部审核日期2006年5月25日面谈人员朱明国职 位市场部经理审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定顾客财产产品防护顾客满意7.5.47.5.58.2.1登记、保管。 在生产和服务提供程序“4.7”中规定了“产品防护”要求，现场负责人必须根据产品的特点，选择合理的搬运方法，规定不得破坏包装箱和原有的标识，不得碰坏板面和元器件。注意防水、防火、防潮、防盗等。针对构成成品一部分的产品如各种单独或组合的元器件等也应做好防护。包装人员在包装过程中应注意保持包装箱的外观、包装标识及出厂检验单、说明书或随机附件等的清洁、完整。按装箱单核对装箱配件及各种技术文件，包装后加上正确的标识。对存在问题的产品坚决不允许交付使用。按规定对贮存的元器件、半成品、成品及顾客财产等上架码放。对有贮存期限要求的物品(如成品)要明确标识交期及入库日期，保证先入先出,对超过存储期限的产品需经质量部重新检验合格后才可出库或领用。 为了更好地满足顾客要求，寻求质量管理体系的业绩改进，按照标准要求，对顾客满意程度进行了调查、测量，采用发放顾客满意度调查表的形式，共发出顾客满意度调查表 份，收回 份，调查结果显示：内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 序号：受审核部门领导层审核日期2006年5月25日面谈人员李连生职位总经理兼管代审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定总要求管理承诺以顾客为关注焦点质量方针4.15.15.25.3根据标准要求，公司建立了质量管理体系，编制了质量手册（含程序文件），根据标准要求和生产、经营实际情况，确定识别了质量管理体系所需的过程。因本公司不存在设计和开发，故删减了“7.3”设计和开发条款。 为使各个过程在受控条件下运行，除编制了质量手册和程序文件外，还编制了生产过程每个工序的作业指导书、工艺文件、检验规程及必要的管理性文件。公司为质量管理体系的建立和实施，提供了较好的办公环境，整洁干净的厂房，能保证生产的机器设备等资源。根据质量体系标准和公司管理实际，制定了公司质量方针，为了命名质量方针得到有效落实，制定了公司的质量方针。公司的质量方针是“以科学技术为先导，以质量为企业生命，持续改进，是企业永恒的追求。”，这个方针是我们在理解标准的基础上制定的。为了命名全体员工都能理解并在实际工作中贯彻这一方针，理解满足顾客要求和法律法规要求的重要性，我们在员工会议上在培训中都向员工宣传公司的质量方针、质量目标，宣传应遵守的的法律法规和满足顾客要求的重要性，使员工认识到自己从事的工作与质量的相关性、重要性。组织依存于顾客，只有顾客满意才能实现公司的效益。我们在全体员工中反复宣传这一观点。利用合同评审、顾客满意度调查等手段、形式使顾客的要求得到确定，通过顾客满意度调查，寻找改进的机会，在更高层次上、在全方位上满足顾客，达到持续改进的目的。公司根据标准和实际情况，制定了质量方针，我们的方针是：以科学技术为先导，以质量为企业生命，持续改进，是企业永恒的追求”.。这个方针是指导我们建立、实施、保持质量管理体系的指导思想。为了使质量方得到更好地贯彻，我们利用各内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 序号：受审核部门领导层审核日期2006年5月25日面谈人员李连生职位总经理兼管代审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定质量方针策划质量目标质量管理体系策划职责、权限与沟通管理评审5.35.45.4.15.4.25.55.6种形式如公司召开的各种会议、下发通知、文件宣传质量方针，真正使全体员工理解、知晓方针。在管理评审会议上将对方针的适宜性进行评审。 公司各部门分别制定了质量目标和质量指标，以保证公司总体质量目标的实现。各部门目标均为可测量指标，见质量手册5.4.1在建立质量管理体系时，对整个体系进行了策划，识别了质量管理体系所需的各个过程，针对特殊过程，编制了作业指导书，对特殊过程操作人员进行了培训，组织了理论知识和操作技能的考核，使特殊过程均处于受控状态；安排了各个过程的先后顺序，编制了质量手册（含程序文件）及其它支持性文件，如岗位责任制汇编、作业指导书检验规程等文件，用以指导质量管理体系的运行和保持；并通过内审、管理评审评价体系运行状况。为了使全体员工的职责和权限得到规定，使员工明确他们在质量管理体系中所起到的作用，公司编制了岗位责任制汇编，具体规定了公司所有人员的职责和权限。内部沟通的主要有：会议、通知、文件、布告栏等形式。外部信息交流有：网络、邮件、传真、文件等。公司策划于 月 日进行管理评审。由管代组织综合办编制了管理评审通知单，已下发至各部门。本次管理评审将听取：内审结果、顾客反馈、顾客满意度调查、过程取得的业绩及产品的符合性、预防和纠正措施的实施情况，可能影响体系的变更及改进建议的情况，全面评价体系的适宜性、充分性和有效性，以及质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性。内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 序号：受审核部门领导层审核日期2006年5月25日面谈人员李连生职位总经理兼管代审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定资源提供产品实现的策划总则内审6.17.18.18.2.2为使质量管理体系能有效运行，公司提供了适宜的车间厂房、机器设备及办公场所，在实际运行中可以满足体系的要求。在建立质量管理体系过程中，对产品实现所需的过程进行了策划。首先，明确了产品实现的各个过程及其先后顺序，明确了管理体系覆盖的范围，由于本公司不存在设计和开发，故删减了“7.3”条款。确定了产品实现的特殊和关键过程，对特殊和关键过程进行了确认和控制。见生产和服务提供程序及波峰焊作业指导书及生产过程记录。第二，建立了公司和各部门的质量目标，并对质量目标完成情况进行了测量。第三，为使产品实现的过程在受控条件下运行，编制了生产和服务提供程序、过程和产品的监视、测量程序、不合格品控制程序等控制程序和特殊、关键过程及各岗位作业指导书，以及进货、成品检验规程。第四，为使质量管理体系能有效运行，对体系进行了监视和测量活动，对过程、产品、体系进行了监视和测量，对体系运行情况进行了数据分析。为保证质量管理体系的持续符合性，公司规定、策划和实施了必要的测量和监视活动，主要有：产品质量的监视和测量;客户满意度的测量、分析;内审;管理评审;不合格品的处理;纠正和预防措施的制定、实施等。 公司策划于 月 日对体系进行一次全面内审。成立了李连生为组长的审核组，编制了审核实施计划，审核实施计划已下发至各部门。审核实施计划规定了审核目的、准则、范围、方法、审核工作安排、受审核部门及审核要点。本次内审将重点审核以下内容：质量方针是否在公司内得到传达和理解；质量管理体系要求在工作中是否得到正确实施；质量目标是否按计划完成；重点岗位员工是否得到培训；对供方和合同广播调查和影响是否存在；体系在运行中发现问题是否能得到及时纠正；信息交流是否畅通等。内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 序号：受审核部门领导层审核日期2006年5月25日面谈人员李连生职位总经理兼管代审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定持续改进纠正措施预防措施8.5.18.5.28.5.3 为证实质量管理体系的适宜性、有效性并寻找持续改进的机会，公司对质量目标、顾客满意度、不合格品控制、加工过程控制数据、不符合项整改、供方业绩等方面的数据进行了测量、分析，找出差距，寻求改进。公司通过以下活动对体系进行持续改进：通过内审、管理评审、数据分析、对质量方针、质量目标的评审，采取预防和纠正措施等方法，发现体系存在的问题，通过纠正和改进，达到持续改进的目的。通过对体系的检查和日常工作检查，发现问题，及时予以纠正，获得改进。编制了改进控制程序，对“纠正措施”作了规定。对质量检查中发现的不合格进行了处理。见不合格品报告（编号：JL-8.3-01）。对内审中发现的不符合进行了处理，认真查找了不符合发生的原因，制订了纠正措施，并已责成发生不符合项的部门在限期内进行认真整改。编制了改进控制程序，对“预防措施”作了规定。对工作检查中发现的潜在不合格进行了纠正处理。 对工作检查中发现的潜在不合格进行了纠正处理，以防止不合格的发生。内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03 序号：受审核部门技术部审核日期面谈人员周天书职位审核员审核组长检查事项和问题相关条款客观记录判定产品实现的策划设计和开发设计和开发的策划设计和开发输入设计开发输出监视和测量装置的控制职责权限和沟通质量目标7.17.37.3.17.3.27.3.37.65.55.4.1在建立质量管理体系过程中，对产品实现所需的过程进行了策划。首先，明确了产品实现的各个过程及其先后顺序，明确了管理体系覆盖的范围，其次，确定了产品生产过程外包后的控制方法。检查 内规定了人员、职责、进度、资源配置及计划批准情况。检查 内明确了产品要求、法律法规及强制性标准要求。抽查 产品设计输出文件：采购材料及元器件清单、要求、验收准则。 产品的生产工艺要求及调试方法。检查 ，抽查 的校准记录 。技术部的职责及人员分工