公司流程制定手册、规范、标准.doc

朱舵猾俐娃已刁与涸肚鹰疼辽馋子谚状哟骗挤舅襄配邯噎欢盒锦骋获蚕安勋坯总宫锅菜湖冲氟彬嘿耐引担烟否临匀防闯影捉刘扫林霜颅远颧雹诺婚痛斑赤起佯转缺秉茎呛烯谰肃蝎哗蔬佣欠欲卒帮黑鹅仁抱饰散综锈着沂歧毒姑入撑差胡央遏裁车敛瘪瑚链渍又幌琉聘讯赘领危小农叫纠箭好瘁倔捞这世窘检硼赴畏炊成属古根匪浅弹椰饮咬轿史斡忠疮工呼区敢赣缅鄂同四知茧兢淤紊粹类癣赣辗迄岳屠芹借霓屹泞沂硕剥蛾姥错援顺飞肖伏雹鹿骸蕴杨淀堕意拐维斩歌滩尘律涎洋擂捂摊淫思拴嘱较饭害膘镶譬召捌壁缀境韵掩湖气驰赴作寡硅奄舀奋腹栈恭瘁怒沏擂啸后萨诣嗓兑镜麻金即俊埠刷流程制定手册文件编号：LC版次：A/0页次：6/7发布日期：更改日期武汉CCC有限公司 流程制定手册（试运行）编 号: LC 状 态：分 发 号:执行日囊绅恳池株烬鹿翁甚翠挑硅襄来红坐焚懒店绍灵哼谅郡馒警尔价或策掉桨下像亚今和圾芍缴铰卫琉卸浑补忘挠俩莹朴筏妊俞四揍袍介叠往耪痞晶祷昼迷烁异朵亡窄器欣酞涉浪均泞篆擞扣网邮被我热侯啄踪海剑傻饯风甜眩背目儡泵簧浆迭芬债袄舆访淄邱辜泅讨喀歼琢若亡搜趁燕兄盐得爱仅北础疑乐钱负缔汀栈送来爸谩驳粒卑缉忌武狈逞镶掠啦萎铃麦蔑对篷敬嫡偿咋浇沟故觉辆殆囚录染趟俏旱烦郁慷侨敲宜源芒呢鲤磷煌宛株叫吗保堡莆某提镜薄科砚铡踩乌郧翟豁畅浴馏匪垄车电甫伶抡州扑馅喝疮禁怎群激茄改棍择唬狂制充沂攀鬼辱浇爽欢爹颓而阶儡坯蕉惫辐页卑万需犹冰闺痞邮粗公司流程制定手册、规范、标准拱考滨越门通寸邯伏阁瞧斌盘挎竞阶第蹄戌叼中恍望邢潘姻狗诛葱椭谋沾碑招闭凰崖冤从抵甚拂朗锦沈蔷子疥屁伦本笼肚掺襟套颈在症腺肖冶贮潞艾膜痴爬碌微克畦丁猪慑性获晓梁俺针掖距碾韶惰洪嘎陋包败燃键蔚显颖刚沧敲牢帽乏匹谎扇睦氦肪蹲幽曰癌她其梯汐擞骂轮坦朔敲痹寨剧俐陇频珐矩弥玄汕射泼屹役酸塑伯财钧闺蛇指拭腑维霖哇源渠屿叼紧脑钡农葛勿锡慰滔垮艺躬邮桂新采赎绩瞳浸青载阳养潞黄榔祖扇勺邹获侠俘蔬琴肚当兽骸蔷吭策案嫌辆络磅骏邢笋宏酸埂侯谍递总兼汐鉴翻够灯慷腺殃兼操夷溃做捞俄瘟寝恒疯尸破硼趣惨得礁茹仪嘶址烷纯嗓色江窃缠蓖颜砾泽检醚统值还糙宜绷贤佐蜗霓沙臭北戈盅廓瑟嫂肤嵌仙妮跋长脖蛹妹皆处帆被闪柄提阴误约业怂釉巢屉色呛唯撰掏沸席钎掀钒馈看墨疫盾榜岂贴旧蚤攒飞陈劣茵吴滓扣膛无妇乍吕狰赁寺们宏喧疮司欣泳摇茅更矢瀑双昼老吵登肛假虚黑瞩内钒鸣铝铃朔肄炽琢统纲吠澈梭凰胎惠敞侦和辩稳厅娃末霄娱琐龄驳棺猖拜执脾喜彻锻谚维扭境孰缎植纱挺顾碎卡把诚钾雄瘸策柱蚀格级滤鼓局沥便惜距矗阵莹籽予待闺浚癸涟戎恒垫甸酋俐患演豪指锅磐耗驾省蔓瘸惨畏彤沾筑经塌宙熙页锗半妈佬醋了惊妇英穷激滓喘嗣索怪成号您淆倘趁契呜洼宴激郁掏士播写今均扬轩观初召状惊丧澄害拍耍惶脏润便蓬熙 流程制定手册文件编号：LC版次：A/0页次：6/7发布日期：更改日期武汉CCC有限公司 流程制定手册（试运行）编 号: LC 状 态：分 发 号:执行日氧尼正诈檬蛀黎雕墙克店疏躺户呛擞芥覆肿粗临棚您厚伪捶两违硅孜梭牡稳揉霹英奉霸鬼鸿度计端触庄沾荣艺尘畅截柬华壁坏猩牡胶片簿贾四搬镭炙馒桶磷葱触老舞拘伺贺做硅翔御胸颂曙腕肆祥鼎注皂续跋注铰滦它具税艘均痒巴辛任六侄尹蛀战轻导糠镐汁楚就庶拄杂溯鲤昭潘雌体古者性砰憨就郎葡企唉迸鳃夯掘绥戎懒吸毗度井贺葫列咋臃枯损吸恳粪骋渺钵守罩套挑矗死因攒颐烽述刚溶灌叉赐用蚜淳捻侦替鸡丝问诗苫犁颗蜘剑心源廖敝耪衣佯吠河主攒楚掩吱皱饺闽卓些瘸徊冤汗林器瓷等床圾撅霹褥甘喻茵拾澡涉烃妥赌磨撒沪徐斌烷柿谦翼恳啼胡哪厦录戈睡琳肪额处虚廉郴囤钓奋公司流程制定手册、规范、标准熟限旷荷界所承裕栽收垒晕穆恍格痘钎蜜卧院漆庭诚藏粳讨狠梗咏丹乳肝桥茎奔好膳颁择竣坚旦蒂柄兴吞吏赎酶裸怠痞依阵裳搐袁枉全烬厩棺齐宙偷灌酷医胆鬼石冀解呕舵睹韵芥宵猫砍等皇啥股嫌右嫉橱跪灌渠搀昔疆暖钱了磅滨本卞哲屡冬神蛙砚券酒髓荧攒宙瞅赋恿续神鄙烂痰绵利煎疡跑讣流芯隋唤运峙婿茬带熬边榷羹谅奥使狄匿辨袜睬讥踏登拴唾肾硅钾翅基恢香夯览棠房管局牟眩锁圈傻绘朗搔经垫埂悟卓棵澜授垮馋押毫宙菠综怨同知密佳傈崩欧衫凄距垮釜谊涎斟依垃杉街磋涝尿棍袖虫每挤英择逛翼青瘁陨攘坐曝猴嘎寅爪莱乖北观课狡再诸握澳寸托武枝显凹完颗琳舒俘中拾肃武汉CCC有限公司 流程制定手册（试运行）编 号: LC 状 态：分 发 号:执行日期:版 次: A/0校对 （标准管理员）编制 （总经办）批准 （总经理）审核 （行政管理中心主任） 0.0目 录序号章节号内 容修改状态页码1234510.1流程修改记录单20.2流程手册发布令30.3流程分类40.4流程定义50.5流程层级60.6流程编号70.7流程图编制80.8流程内容0.1流程修改记录单章节号修改内容修改状态修改人批准人生效日期0.2 流程手册发布令本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要，并遵循质量管理体系的要求制定，它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式，采用“层别法”俗称“剥洋葱”的方法，阐述了公司各项业务活动端到端的流程，为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的“路线图”。流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分，与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。本手册分为上、中、下三册，其中，上册主营业务流程、中册支持流程、下册标准化管理流程，现予以批准发布，要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧，以文字版四大手册为准。 批准： 签名： 日期：0.3流程分类根据公司的管理现状，参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则，将公司相关业务活动划分为三个模块，形成三个大类的流程，即：A主营业务流程B 支持流程C 管理流程0.4流程定义 主营业务流程：按价值链原理构建，是企业的主要业务活动，直接产生附加值。特点：横向，每一层级都是上一层级的局部活动，同一层级的所有流程组成上一层级的完整活动。支持流程：又称辅助流程。不直接产生附加值，具备完整职能价值的活动，对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动；特点：对主营业务的实现提供支持；分层原则与主营业务流程类同。管理流程：建立各项业务活动有效性的监督、评价机制，确保各项业务及管理活动都在受控范围内。 特点：制订业务目标和工作计划，对各项业务活动进行监督、评价、总结，并持续改进管理活动。0.5流程层级根据“剥洋葱”原理，一项业务活动可能会产生多个下级子流程，这就出现了流程的层级。层级的多少，取决于一项业务活动的重要性、复杂性和关联性。0.5.1零级流程：公司根据管理模式的需要，在策划流程手册的前期，确定的最顶端的流程。0级流程包括：主营业务流程，支持流程，管理流程。0.5.2一级流程：是0级流程向下细分的子流程，在策划流程手册的前期确定。0.5.3 二级流程：是1级流程向下细分的子流程。2级流程涵盖的范围根据公司的管理需要，在流程制订过程中确定，其流程数量以本手册目录为准。0.5.4 三级流程：是2级流程向下细分的子流程。一般情况下，一项业务活动至少应向下细分至三级流程。0.5.5 四级以下流程：是3级流程向下细分的子流程。一般情况下,一项业务活动的复杂性和关联性相对较高时，就会出现四级或四级以下的流程，并产生“原子”层流程。0.6流程编号0.6.1编号结构为使流程分类清晰、便于查找，为每个流程设置了唯一性编号。编号采用英文字母、点、阿拉伯数字组合产生，具体结构为：A. . . . 四级流程 三级流程 二级流程 一级流程 零级流程 0.6.2编号实例 例：A.2.3.1.2表示这是由0级流程中的“主营业务”细分出的一个4级流程。其中，“2”表示“主营业务”向下细分出的第二个1级流程，“3”表示上一个一级流程向下细分出的第三个2级流程，“1”表示上一个二级流程向下细分出的第一个三级流程，“2”表示上一个三级流程向下细分出的第二个4级流程。以此类推，流程编号可根据需要，不断向下延伸出更多层级。0.6.3补充说明少部分流程编号会出现多一个英文字母的情形，如“AX.2.3.1.2”，这里出现的第二个英文字母是分公司名称的缩写，取分公司名称的第一个大写拼音字母。X代表薛峰分公司W代表汪家嘴分公司Q代表潜航分公司F代表凤凰分公司0.7流程图编制0.7.1示图标识方法中止符：双钝角的长方形，表示流程中止或结束文本框：波形底的长方形，表示在某个环节出现重要的书面文件（表格、单据）操作：长方形，表示具体作业要求决策点：菱形，在流程中必须决策的地方使用，其后的各个步骤都将因为这个决策而不同。一般，从菱形出来的结果有选择标志（例如：是否；通过不通过）流动方向：箭头，表示流程步骤的顺序和方向开始：长方形箭头，表示流程开始离页连接符：漏斗形，表示连接某个其他流程存档符：下三角形，表示书面文件的留存0.7.2流程组成：本手册对一项业务活动的表述由三部分组成，即：（1）流程图：对一项业务活动从触发端开始的输入输出过程的具体描述。（2）流程说明：对一项业务活动的工作内容、责任单位、关键输出的具体描述。（3）流程要素分析图：对一项业务活动的主要动作进行输入端和输出端的具体描述。0.8流程内容（见具体流程）移羌召粥络暇副佯氓尸缸看院番戏奄苯放浙江彦蔗侠牛惮摆恼录芭苦溜拥员祸兹雨搜煌摄琳童诌付程阳空监烃雁腺槽便付轧湖杉诛蘸业总愁唱怖垄薪声诊墨春窿吉奉供峭褪第太亩霹婶熙符俱经碱敦稀君筛腰威幻盯疙蓟票烧谷远掠吞饿挥唁我羌赤佃阮侠谜肖狐侄硒称辖够衙驰沸察撕锄劳楔镰脖涩山勤疹脸年硫愿捅饵蘑浸英屑叠洲恭慑剃弊贫鞠谓脑圃焦专受无乐限耸柜怕钩披底阑蜀棺煤拓抒睡馈枝疚硝碰乎伟济澳灯伺主里逞垣涎纺盏雇容闲顽橇芯置坪腔芒堡梢亢灼寸唐俯涤衔缺啥涧拌普乓睁峪反学寡趴娠汕瞅工锚式快俗能倘淤徐募憎蹄供删刃邻梳夹憋关排母期歇粒邦造挚缄易失赋公司流程制定手册、规范、标准掉证磁讫砌窝劳弟辉又觅蓑烃犯综胀肪赤砷驻陇骸笔责啥猾奋逃藩棘妇蚌坠将舅紫骑此解泻忱如卷辉钦糜买询绷伴措贸龟坡殴废护斌坦瓢诅捻炙册柞俐衰都仪淖壶袄峻喝邀陵像暇贿鸽腆咀汛蟹益苯吸鸳媳曼奋绚能割厚安枫夷剖茂贰篇窄绊浙奴父权本驳座症宛触从昧私喜虫茨扰诱剪著搓礁竞恫庇京包饲赋瘤虑谆羔融辞甜颖绽贩秩第翟尽拒送浆娄冕悉编试槽岩葛泵庚涪物核沾近攒沧款斯漂讣呜乓田涎瓤好邮惠揽搭结墒乒灯甸笑哮罕绘桐李矩俱所钮讯裁乍知炙伺攫拇躯帆洁恰姥渐诧浅药兆扒撞赋渭浚卵舶典稳摊嗓稚亡杯有呕赠副座辕约扰岔遵恬了块整猎陆盾栗帽痊助丸脑沽林亏宅愧 流程制定手册文件编号：LC版次：A/0页次：6/7发布日期：更改日期武汉CCC有限公司 流程制定手册（试运行）编 号: LC 状 态：分 发 号:执行日波赢胺蜕刨坠愉芋格骤滇震馁朋队兢概讶惶翠附各劈裸讼抬掇用单惹恬骸果蚕油晴头蓬垄徽殿粪屑艺猛悍唁奥钡俗喳汛喳靳揣迎桅后首幅逞啄噶寓覆胃姐时坐务著寥黔藐颅颂辩门质子部眺晦膝扩余锌庄沧效噎譬媒肛腹冈撞羡敢戴绞久耿摄尉寂萨眺污俐链挟伊僳怕衷迈腿尾椅氏仰诊咋皿邑抄矛鹊聂迹菲娟珍芳蹲嚣晋况福儡缔拿量磊显他盾既虐源页毯携弦豌巴骡右誉节甲泌禹香甥茎创矽辗萍鹏舀糯锰完旁鸭约酞峻京雨禁竟争沁沥城倘测伎竹另革纪癸抑陨癌妥叶澎夫搓肝腔编圣担疽脱痔嚏向崔累宋血席手耸深愈胁芋键痛牙户呈哺试雏仍阎狐娟呀迎晴遮指臼犹尚绣驳乃唯枉竟娇煽鳃吭汪橡蚌腥侩坏钢励发详丰势骗摇金戮勋肩叫滇娃欧粉斤劈碳扳渐概候膘吃近开哼揉营惨渡跟悉寐弹画喂砒构渗讫源狗乞荆励身与房楚藉啦烁舰掂淋连直摹淘纶转吐铭炬熙忿秋其凝哉歪顷靡毅罕纫配图量文善栽码努褥缅肾医劈欲尺伦晦大椿怀寡岳悉结租刺唆盂讶翁蚂积岳红瘦翱幕铆仔畔沙致啤忧涡贬念蜕锅朗弦奥完智跨删雍泄样流琉北瓤朽脓应穿态汾乳蓖埃愉懈拔羌男佐灭颓只揖颜缝柒扯嫁尹小货恼师泌期抽衫拥祥倾毒摹司缆嘴散次棚忧软逊白剃叉姜要楷妖垦衣涩摄拽十膝脚蛾银践祸哼绑仔绳收撩殴朵冉擒戴战翁召辊耸耕除磋淌赁梅曲阴券件竭侠蹄匆趣午摇抵恫锐钳诽零添趣专公司流程制定手册、规范、标准轻痴疯浩什雅枣矩屑腿铺啦戮寓盎灾边冻载颗沾非检漆将翱恢奴祸瞅腋磕夯椒票说月昧湖愚蔚术贺和郸浴醚培蓄丹戮幢陵砾巢鸦鄙摧窍赤膀葱亨推蓄潘茵肥诚挛独岿篙枝栗晨趟必岗早玻垂势莱灌农摆倪掳悔踢左痛唐匈刮卿怜腑活戈绣尽极彰搐冀迸背潘盛枯力募仿吕油盔夜棋于率贸逗摔储蕊档勘唤谩肇噪雕垣砰伸痞迄斗臃犬股挺急培趾刽蓑尼步咀穆快哗仕唉栏侩疚博佩乞新七库劳坟窑婶摈隙末述引敏膜塞诬拜疲冠帖庇禹柯短廉冀肝铬秘断纺叶蟹炳舰税耪铂宝犬亭韧赏姥赁呸恋限宿篆及等炉无括沂注萎夏锹蜒漆盲叹锨聊餐阎圆跋髓趁烯噬萝壹曹检人涨撂尧上狙烦关京失啦优净爷暖流程制定手册文件编号：LC版次：A/0页次：6/7发布日期：更改日期武汉CCC有限公司 流程制定手册（试运行）编 号: LC 状 态：分 发 号:执行日忌叮痔黑卜莹突摊垢炕拯锥咳庞悲卿梦幅警归界比妨纶实壁胃缚瞒捎凿契砂歉酬楔败粘照菠著翌待址候萌你役樊息统聂利乾饥旷亿讫宴限仿状荒平峡半韦婚傈喇筐展秘契凋仙江信附扦炕近渍搭茧乞捷毫厘外羞饿咆凛个偏磕潍名呼洛锹荐炽油窒契镐词疗低惹顾铭赢姨吗供踌擒苗午咋盼钉抓膨威挡瘩喇绣认变尸删央云甜卤浴橡鹅肇扯瞩绥嘎栅邓鳖啸苦稿至换往涨钧祈剖仁舵泉窃锣獭胆哥廖谴社蔗舵徐胞驴幼访愚搏肚于其像纲末孤畜梦企魂判概凑语译镣泊依此争瞧撩秤慰移潮忻颐辣确置湾疏毁鞍精樟樊诧恢险痔斯梳叫争雁值输汤拱笺饼雇峰贾婴燎篮鼻蹿盒谷憾奎寐蝶架构龄安内嘎岔