医院科室质控记录模板.doc

*医院 科室医疗质量管理活动记录手册 科 室 _ 年 度 _ *医疗质量管理科编印 目 录 1.*重点疾病和重点手术指标分解 2.*质量与安全指标体系 3.科室质控小组职责与工作制度 4.质量管理小组名单 5.*科室住院诊疗分组管理制度及名单 6.年度科室质控工作计划 7.医疗质量自查记录 7.1病历自查记录（每月一次） 7.2核心制度落实自查记录（每月一个重点） 7.3诊疗技术操作常规及住院诊疗等项目检查记录（每季度一次） 8.科室工作质量目标完成情况统计 9.科室质量与安全会议记录 10.科室季度医疗质量与安全教育记录 11.年度工作总结*重点疾病和重点手术指标分解科室检测的重点疾病重点手术肾脏内科重13肾衰竭心血管重1急性心梗手7经皮冠状动脉介入治疗重2充血性心衰重15高血压病（成人）消化内科重5消化道出血重16急性胰腺炎内分泌科重9.1糖尿病短期并发症重9.2糖尿病长期并发症重9.3为控制血糖的糖尿病无并发症呼吸内科重7细菌性肺炎重8慢性阻塞性肺气肿神经内科重3.1脑出血重3.2脑梗死肿瘤内科重18恶性肿瘤维持性化疗神经外科重4颅脑外伤手8颅脑手术骨科重6累计身体多个部位的损伤手1髋.膝关节置换重9.3糖尿病下肢截肢术手术3胰腺切除手术普外科重10结节性甲状腺肿手5腹腔镜下胆囊切除术重11急性阑尾炎伴弥漫性腹膜炎及脓肿手12乳腺手术重16急性胰腺炎手14胃切除术重17恶性肿瘤术后化疗手15直肠切除术手18.1甲状腺癌联合根治术手18.5胃远端、近端切除术，全胃切除术手18.6肝叶、半肝、肝段、肝肿物切除术手18.7结肠、直肠切除术、腹腔镜结直肠癌根治术手18.8惠普尔氏术、胰体尾切除术乳腺外科重17恶性肿瘤术后化疗手18乳腺手术手18.9乳腺癌改良根治术 乳腺癌保留乳房术胸腺外科手4食管切除术手13肺切除术手18.3全肺切除术，胸腔镜肺癌切除术手18.4食管部份切除术、食管胃弓上、弓下吻合术妇科手9子宫切除术手18.13双侧输卵管-卵巢切除术手18.14全子宫切除术手18.15盆腔淋巴结清除术产科手10剖宫产手11阴道分娩 *质量与安全指标体系序号质量与安全管理指标目标1平均住院日12天2择期手术患者术前平均住院日3天3入出院诊断符合率954手术前后诊断符合率955病案首页主要诊断符合率100%6急危重症抢救成功率807清洁手术切口甲级愈合率978住院病历合格率90（无丙级病历）9不良事件报告率9510院内急会诊到位时间10分钟11治愈好转率9012麻醉死亡率1013药品和医疗器械手术、麻醉、特殊检查、特殊治疗患者告知率100%14术前讨论、死亡病例讨论、疑难病例讨论率100%15法定传染病报告率100%16医嘱、处方合格率9517急救物品完好率100%18急诊留观时间72小时20门诊病历书写格式合格率9021抗菌药物治疗住院患者微生物样本送检率30%22开展成分输血比例85%23用血适应证合格率100%24输血前检测率、输血治疗知情同意书签署率100%25术前准备制度落实，执行率 100%26手术标记执行率、手术核查、手术风险评估执行率100%27不良事件报告制度的知晓率100%28员工对患者安全目标的知晓率90%29符合进入临床路径标准的患者达到入组率50%30入组完成率70%31上级医师对诊疗方案核准率100%32出院小结规范100%33知情同意书签署规范，内容完整，合格率100%34手术离体组织送检率100%35符合条件的自体输血率不断提高，术中合理用血率95%36急诊人员设备操作与技能考核合格率100%37术后患者诊治效果随访率90%38病历在 2 个工作日内归档达95， 7 工 作日 达100%39员工对岗位相关的常用法律法规知晓率100%科室质控小组职责1、科室质控小组由科室负责人、护士长以及质控医师、护士等相关人员3-6人组成；科主任是科室质量第一责任人；2、结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施；制定及修订本科室的质控工作制度、人员岗位职责；3、在医务部、质管科和护理部的指导下，负责本科室医、护质量控制检查工作，抓好科内诊疗质量、护理质量、医疗文件书写质量；4、做好科室的质量自测自评，分析科室医疗质量数据、病人投诉情况、质量缺陷问题，自我查找医疗隐患，自评工作优劣。科室质控小组工作制度1、质量控制小组在科主任领导下对全科的医疗质量进行管理监督、指导、检查，开展每日质控、每月质控；2、质控小组的活动应至少每个月一次，每次应认真分析评判本科室质量动态，总结归纳、对需改进的内容提出整改措施，并认真做好质控活动记录；3、对科室诊疗活动的各个环节进行指导和监控，通过具体的诊疗示范操作、每月组织各级医务人员学习医疗、护理常规、规范，强化质量和安全意识；4、对各种医疗文书的书写情况进行检查（病历、处方、申请 单、护理文件），对核心制度执行情况进行检查，对护理工作进行检查，提出整改措施并落实。科室质量与安全管理小组名单姓名职务职责组长副组长组员备注：（变更） *科室住院诊疗分组管理制度1、科室诊疗小组由组长及各级医师组成，具体根据床位、工作量、医师的资质层次划分，每组人员能够满足三级医师查房。2、科室诊疗小组组长须由主治医师及以上人员担任。对本组收治患者的诊疗活动承担责任，确保医疗质量与安全。诊疗小组确立后报医务，质管科备案，根据临床需求，及时调整诊疗组织，保证诊疗组织工作规范，有序。3、诊疗小组必须对该小组分管患者的所有诊疗工作负责，应严格执行三级医师负责制和诊疗小组负责制。4、科主任和科室医疗质量管理小组每月对各个诊疗小组的工作进行考核，结果与该组的绩效考核挂钩，并做好相关记录。科室诊疗小组职责1、科室诊疗小组由组长及各级医师组成，能够满足三级医师查房。认真执行各项法律法规、规章制度及操作规范，及时完成医生交接班、抢救记录等相关医疗文件的书写，严防医疗事故。2、完成本诊疗小组的医疗工作。认真负责地评估本组每一例病员的病情及疗效；查看各种辅助检查的结果并分析；查看诊断是否正确、治疗方案是否妥当。3、每日查房至少2次（上午、下午各一次）；新入院患者，诊疗组长48小时内必须查房一次；疑难重症患者随时查房。4、完成急、危、重、疑难病例的抢救处理；诊疗组长亲自参加、指导高难度的诊疗技术操作和手术。5、对本组疑难或危重病例、择期手术病例、特殊病例及死亡病例及时报告科主任，提出会诊申请或组织科内讨论，安排人员做好记录。6、做好医患沟通，发现医疗缺陷、医疗不良事件及医疗纠纷立即报告科主任，并积极处理，避免事态扩大。7、完成病历的质量控制。及时、准确地完成病历书写，及时审签，按时归档，确保甲级病历90%，杜绝乙、丙级病历。认真学习处方书写规范，确保处方合格率达99%。8、积极参加院内组织的各种业务学习，按时参加“三基”及实践技能考核，确保合格率达80%以上；诊疗组内的上级医师做好对下级医师的“帮、带、教”工作，不断提高本诊疗小组的医疗技术水平；制定小组的业务学习计划、科研工作，承担相应的专题讲座。9、严格执行各项医农保政策，合理用药、合理使用抗生素，努力降低药品比例，提高基本药物使用比例。10、服从院领导及科主任分工，参加值班、门诊、会诊、出诊。按要求做好各项保健工作和临时性任务。附表：科主任姓名专业技术职务电话分管床位诊疗组长1组员组员诊疗组长2组员组员备注：（人员变动后调整）备注：（人员变动后调整） 年度科室质控工作计划1.一月份 2.二月份 3.三月份 4.四月份 5.五月份 6.六月份 7.七月份 8. 八月份 9.九月份 10.十月份 11. 十一月份 12. 十二月份 年度质量与安全教育计划1.一月份 7.七月份 2.二月份 8.八月份 3.三月份 9.九月份 4.四月份 10.十月份 5.五月份 11. 十一月份 6.六月份 12. 十二月份 月科室病历自查记录缺陷病历记录表： 病案号责任医师存在问题月科室核心制度落实自查记录制度落实情况制度落实情况会诊制度死亡病历讨论制度三级查房制度医患沟通制度疑难危重病历讨论制度病历书写规范制度输血管理制度手术分级管理制度交接班制度术前讨论制度首诊负责制抢救上报制度改进措施： 上月存在问题改进效果评价 ： 月住院诊疗、诊疗操作常规科室自查记录检查要求：每月2-3项，一季度一个循环或每月各项均进行检查条款检查方法存在问题4.2.2.3临床技术操作规范和临床诊疗指南。通过检查病历督导医务人员掌握并严格遵循本专业岗位相关规范和指南开展医疗工作。4511由具有法定资质的医务人员为患者提供病情评估/诊断。查看病历，检查病情评估执行情况及是否具备法定资质；4.5.3.1加强住院诊疗活动质量管理。检查病历中三级医师查房制度落实情况； 治疗组长对危急重症病人应在24小时内完成查房，提出诊疗意见；4.5.3.2 每一位住院患者均有适宜的诊疗计划，由高级职称医师负责评价与核准。检查出院病历：1首次病程记录能根据患者的病情评估，制定适宜的诊疗方案，包括检查、治疗、护理计划等。2病程录和医嘱能根据检查结果分析判断，适时调整诊疗方案，并分析调整原因和背景。 3病人入院时的诊疗方案及其重大变更由高级职称医师负责评价与核准签字，并在病历中体现。4诊疗方案及时与患者沟通，患者出院时能做好出院指导。4563 出院患者有出院小结，主要内容记录完整，与住院病历记录内容保持一致。 检查病历：1.患者出院小结记录主要内容完整，与住院病历记录内容一致，有责任医师签名。2.动向患者告知出院记录中主要内容，并提供相应咨询。4621 有患者病情评估与术前讨论制度。2查看病历：术前讨论：根据手术分级和患者病情，确定参加讨论人员及内容，内容包括：（1）患者术前病情评估的重点范围。（2）手术风险评估。（3）术前准备。（4）临床诊断、拟施行的手术方式、手术风险与利弊。（5）明确是否需要分次完成手术等。4622 根据临床诊断、病情评估的结果与术前讨论，制订手术治疗计划或方案。查看病历：为每位手术患者制订手术治疗计划或方案。2手术治疗计划记录于病历中，包括术前诊断、拟施行的手术名称、可能出现的问题与对策等。3根据手术治疗计划或方案进行手术前的各项准备。4661 按照病历书写基本规范完成手术记录与术后首次病程记录。1.手术主刀医师在术后24小时内完成手术记录（特殊情况下，由一助书写，主刀签名）。2参加手术医师在术后即时完成术后首次病程记录。3相关人员知晓上述规定。 整改措施： 改进效果评价： 月份科室相关数据统计出院病例数危重患者例数重点病种例数手术患者例数重点手术患者例数输血患者例数非计划二次手术患者例数抢救患者例数死亡患者例数病历讨论例数手术后并发症例数手术后感染例数两周与一个月内再住院例数科室前五位病种例数质控病历数甲级病案率分析与评价：（手术科室以手术质量评价为主） 月份科室质控会议记录 活动日期： 主持者： 参加人员签名： 质量专题：质量现状（分析质控发现的问题及发生的原因）： 质量对策（改进目标和措施）： 结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）： 记录者： 月份科室学习教育记录日期： 授课人：学习主题：参加者签名：学习内容效果评价 年度科室质控工作总结 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)15