采购申请单.doc

采购申请表

申请部门

申请人

申请时间

采购项目
品名
参考型号
规格配置
数量
单位
预算单价（元）
需求时间

预算合计（元）

购买原因或用途：

负责人签字：

总经理签字：

采购管理规定

一、公司所有采购物品涉及到车辆备品、工具、配件等专业性的物品由车队队长负责采购，办公用品、劳保用品、礼品以及食堂的采购均由办公室负责采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》由运营经理及总经理签字后方可采购（食堂的采购除外），特殊情况可先电话申请批准后补单的方式购买，无采购申请表购买的物品公司不予承认报销（总经理特殊批准除外）。
三、采购物品在1000元以下的，由采购人员使用备用金垫付，超过1000元的可凭采购申请单到财务借款。
四、贵重物品、设备、车辆等重大采购事项应进行相应的市场调查和多方询价。
五、常用办公物品以及食堂的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，以保证质量和价格。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由办公室人员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以及购买价格以便日后进行查阅参考。
八、涉及售后的物品（车辆电瓶等），应将产品售后说明书、保修单据等相关资料交于办公室保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公利己等不正当行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除公司。

延边巨源运输有限公司
办公室
2017月4月1日

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