设备部绩效考核方案.doc

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设备部一级考核方案（试行）

一、 考核目的：
1、为实现局部质量控制到全面质量管理和效率提升；
2、大力推行技术、工艺、设备的全员创新，持续提高全员创新能力；
3、全面提升各级层的管理能力；
4、实行全员优化组合，不断优化员工队伍，提升团队能力；
二、 考核对象：设备所有人员
三、 考核期间： 2015年6月1日~2015年7月1日
四、 第一阶段目标：
u 人均产值：200元/人/月
u 单位产值维修费用占比：0.4%
u 设备故障停机率：5%
项目
人均产值
单位产值维修费用占比
设备故障
停机率
合计
权重
20%
40%
40%
100%
五、 考核指标及定义：
1、 人均产值=当月销售额/总工资投入
2、 单位产值维修费用=销售额/总维修费用*100%
u 总维修费用=故障维修费用+主动预防维修费用
u 故障维修费用=自行维修费用+外委维修费用
3、 设备故障停机率：（设备故障停机数*停机时间）/（总设备数*上班时间）*100%
六、 考核准备：
1、 当月销售额：业务部提供当月有效销售额数据；
2、 人工成本值=财务部、人资部确定的各部门应发当月工资总额。
（待确定研发组工资是否需纳入考核）
3、 总维修费：自行维修费+外发维修费用+主动预防维修费+设备耗材费
（不包括新建工程项目、无尘室过滤器更换）。总维修费由财务部提供。
4、 设备故障停机率： 产线按照以下表格提报每天停机状况给物控部，物控部负责统计设备故障停机率。总设备开机时间由总经办制定。
部门//区域： 时间：
设备名称
CNC
清洗机
平磨机
清洗机
钢化炉
返磨机
清洗机
丝印机
烘烤炉
清洗机
停机数量

停机时间

小计(H)：

合计(H)：

七、 考核条件与考核奖罚幅度
1. 人均产值考核 （只针对考核部门结算，以总结算工资为准）
①人均产值考核奖励
奖励幅度：
考核条件：
P=（实际人均产值—基本人均
产值）/基本人均产值*100%

3%

4%

5%

6%

7%

依此
类推
1%≤P﹤5%
√

5%≤P﹤10%

√

10%≤P＜15%

√

15%≤P ＜20%

√

20%≤P ＜25%

√

②人均产值考核处罚
处罚幅度：
考核条件：
P=（基本人均产值—实际人均
产值）/基本人均产值*100%

2%

3%

4%

5%

6%

依此
类推
1%≤P﹤5%
√

5%≤P﹤10%

√

10%≤P＜15%

√

15%≤P ＜20%

√

20%≤P ＜25%

√

2. 单位产值维修费用占比考核：
①单位产值维修费用占比考核奖励：

考核幅度：
考核条件：
C=（目标成本费用—实际成本
费用）/目标成本费用*100%
奖励比例
10%
11%
12%
13%
14%
15%
1%≤C≤10%
√

10%＜C≤20%

√

20%＜C≤25%

√

25%＜C≤30%

√

30%＜C≤35%

√

35%以上

√
②单位产值维修费用占比考核处罚：
考核幅度：
考核条件：
C=（实际成本费用—目标成本
费用）/目标成本费用*100%
处罚比例

5%

6%

7%

8%

9%
10%
1%≤C≤10%
√

10%＜C≤20%

√

20%＜C≤25%

√

25%＜C≤30%

√

30%＜C≤35%

√

35%以上

√

3. 设备故障停机率考核：
①设备故障停机率考核奖励：
考核幅度：
考核条件：
B=（目标故障率-实际故障率）
奖励比例
10%
11%
12%
13%
14%
15%
1%≤B≤3%
√

3%＜B≤6%

√

6%＜B≤9%

√

9%＜B≤12%

√

12%＜C≤15%

√

15%以上

√
②设备故障停机率考核处罚：
考核幅度：
考核条件：
B=（实际故障率-目标故障率）
处罚比例
5%
6%
7%
8%
9%
10%
1%≤B≤3%
√

3%＜B≤6%

√

6%＜B≤9%

√

9%＜B≤12%

√

12%＜C≤15%

√

15%以上

√

八、 考核规则
1、 考核资金计算方法： 各项考核指标分开计算，奖罚可相加或者抵扣；
2、 重奖轻罚：针对同一考核指标，奖励幅度大于处罚幅度，即重奖轻罚；
3、 以月为单位进行考核：一月总结考核数据；

制定： 审核： 批准：

设备部
2015年05月25日
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