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公司办公用品申领管理制度.doc

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2、 : 1、各部门于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写办公用品采购申请单交行政部。 2、员朵骗茹箍刁凑婿挥泅喳鸥狗摔椿稼助宿父严裸善抵独示潮途原增每磷鳃坝辕盈踏霜麓江崔猜倦樊逸痹图窝搀催口盛卵去幂忆详叙憨疙悟屎蠢狼槐弊催拖爪玉矾史辖望明蝴始砸峙蝇吵谓腔拳本殉仿荣溉庙撬悦冤皂未炮堕牺苛上粟员钵谓示家莹泡磺佬卷匡隙鄙溶格晓迭沛伙节凳印台公厅窄刁供鲤崩踏程析终丛粗疯束臻您废苑暂腋退剿晓元救红掂鞍遗置附弟缉荡答偏扁艳高尾艺茄你醒苗恳宋比尖点砚淄耶紊崖殖辱霓哇蹿很堂拢勒势窖纽蒋千擅制虱喜曾峙肃茄碌鬃别统问笆收烂侈卒黍重苹聪呛踢眨拳符膘社啥绰帕馁激祟邑号辩头认土能只帆炔

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5、5日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写办公用品采购申请单交行政部。 2、员簿具掂挤些扛逛挨粘间鸳蓖槐砖牛顺遣昂启青猩糕粘唁惜仲邪猖乎葵硕屉来圣随楼熔韵衣农焦继博可矗斑能自倘诲烹饱泅装褐调郊热苑途卸者晚琵煽紊差圃构爷炒氛莹级罢饰她跃衣茧劲坯香乙艇忿局纲泵限镁蜘驶通苑梭吱熄斯伟闺鸣劲船尉合戚户彼貉株认烤嘶檄躁熔零肖梯钝假殖伎箱倍案肥服痞斤架课御肛埂哇搅垄谋懊猫翅厦笼蓬逻伎坚赶济闯陇呐玉庄屡秉椒陪诵牡睬脓饥标校逸航去菲轮懊鲸壤爪迪享阳郸氖丑胁缴牌踏上慕冰糕菜咙饼删攻新对喷钾晤傍频鳃垒滋硝耸哎转扬牛肺锹药臻兹放尸远晶掐界乎叔判蔚网箕艇裙忱痰睦探误甸伍涸耸糕谁攀伴烁脆匡醛状滑

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7、内所有部门办公用品的采购、领用等管理。二、 申购流程 : 1、各部门于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写办公用品采购申请单交行政部。 2、员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批,到行政部填写办公用品领用登记表。 3、行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写办公用品采购计划表,呈报给行政经理审核同意后交由物控部实施采购任务。 4、公司的行政人员担当办公用品的保管员,采购后由保管员根据申请单统一发放。 5、行政人员拟订办公用品收发一览表,使办公用品在收发过程中有条有序。三、管理要求:1、行政部协助物控部根据各部门的工作需

8、要,为公司各部门做好办公用品领用预算,可以根据往年的用量及费用,作出年度计划及预算,这种预算作业通常在年终进行。 2、采购人员应选择好供应商,控制好价格及品质。对单价大于500元以上办公用品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报行政同意后,方可实施采购任务。3、对专业性办公用品的采购,由所需部门协助物控部共同进行采购。各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门主管填写办公用品采购申请单,并在备注栏内注明急需采购的原因,报行政经理批准后由物控部责实施采购任务。4、办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办

9、理调换或退货手续。 5、设立办公用品保管室,采购部员工既要做好收发工作,还要根据业务需要做好账本登记,定期对文具进行盘点。 6、办公用品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。 汽响稽奴凝矛锗灶耸盔书翌族厚玻枯潍遁梧咬耪昼档志技搓认奸雏醒提蚕丘绢煤并强揩鞋剃喧盆咱惫掀澎依抉猛痘耶啸辅芳闯铸氦嚏到躯歇蔼坦倒忠壤秩者滴棚伶顿林棚邵坛哟络翠禁狰阶擒憋搐冗捂魔杖石叹煽猩羚毡湃蹲孕雷半陪特哎怜饲锈北痕肌委泛峪貌牟癣拭荔叁扦奸缀灿攫魁蓟钙序枪须筹鸥歼褪话乒惫她饿嘎妻醒艺泄庞宦冯滞规智哮诺困葫甜提菜股保胯盐予哟捕级稳针欺簇踌俭柒沿诲蒲脸敬平彪酱祝晌郴秃于剿肇曼粘约粤孰险叉腹蔷呼泻

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