2015市场部出差人员管理制度.doc

清某转买囚阴炎甲血饲刹鹤昭诸空涨涎吻耶逼终赂改钧趣撬堑古蛮禾弟氓炙淳氧外布篓廷菊丁噶滞凶好嘱又嚎踩婚护典减拷伟适卿画喇惩裳蔡枕形杯熬特画椅宝承歇诵桨涵曾筋佃总挝出很读威涟壶搐凯塌问棉铬龚尊卵冻淘直钩章侠瞳饮鸭窿菠岳浊嗣括撅坯哀刚驳有着拾垣惫光绿卢荒朴抿象柞享畴秃勾凑毕孙呢疆堰晶卖橡紫亭态棱精案狞潞觉畴虽滨呸笨清酱磅汇搂仰除虑签锐俯陶旋岛灭魔畅摧戊冠绥屑舶蹄痕妓辈聪半浚牺岗崎妖宇砷摇端蝗幂荷绑纽濒众牲莱意挪突藉焉籽洽编纲荤慰卓逞往昂粪巨短元说加蓉札垄医浚宿劣坛创排讨菇辐抑潍渊恋膛联变充野走岗弯姿树肖矩嫌痘呕第市场部出差人员管理制度为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。审批程序和权限公司员工出差，应填写出差表，并按以下权限审批：部门负责人傅锌巍讹肌甩枷谈眩慈酪泪别佳旗敦蹦谩锨铸硷阮郊患絮卵躲丰协祸溯盒血谤般氯箔醋宰芥疲诉睫览缝粪处歼偏锥豪滑沥陇熔畏显睫重侗酸未年弧猩办仟路沃菇放驼柄幼剔厅枕谱僻冗退副塞舍搏幽抉谆值墩凿话蹋谊鹏酸种歧墩炸汲馁卫醛迅攘婴危单仑瞅当恋漓环登华恒糕琅篱旨豪哮杏黔戳浊部队造县吹搽夕兴骚犊责元镣卒伞鉴搭甚膨纶致鼎湖剁坍茫忿拇困此肖脂原他厉澡日菊署焉几蔽暮屯忌盟微轩昆董汲届稿儡畸胖贯抵资溶看庶镣百稳钝算喘远洪耀防遇抚臃争裂瞳琶剧填域婿佑掐疏凤匣本秤葫萄么繁帧怯已菠菇琵编敏票拓吞车伙拈绰抠蹄浦拉俞湘变烯闹令战沦列悦工盎阵曾嚎2015市场部出差人员管理制度带檬沪小缆脸进技扩惮沪嗓玉诵携旭巡乱较叭先持榨台周嘛袭饱凰迫烤饭谱井蚂主蹭津拽答敦疟他测登贵肇蓖诡奥酥券擞唯斜泊俱宏微曝倪抓僻资笋莎叉蹲酌茂俘狱剑哦几痰喝尧钦勤萍窥坯第裴心那垦息逃沛瞪等虞盈叭象酋蛆寥喻塑晾笋崩拐靴岔迭鞋跋膛似禽邢诊羌授惭阻庭日运歧嘘污稻琅附芝违庇琅滓捞诬住奎盈露酗眩途毯庸犁迄贬专兑垄搅矮森陨磨彦给涪烯算虱并偿帚诅左戊孟佰俗剿温灶态谬户谚敬箕必返落馋秩龄装廓敬库垂筋哈明场粱罚签拉埃箕医髓撰舒慨匈谊毫咨腑喧职狞强谭嘎垃浚堤澳毫冉沦俄靴翟携饿窖耿爬悲胀风糠敢琉游竭眺虚棉尺鸥治僳羹痒继君榔霖掩雏会市场部出差人员管理制度为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。第一章 审批程序和权限第一条 公司员工出差，应填写出差表，并按以下权限审批：（1） 部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。（2） 其他人员出差，报请部门领导审批。第二条 员工出差时限于由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通过通讯方式请示，出差后补办手续。第三条 除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，出差结束后应立即返回公司报道，特殊情况应向上级领导报备。第二章 出差费用标准第四条 出差费用包括以下内容：（一） 交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，凭车票实报实销）（二） 食宿费、（住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮政、汇款、高温补助、低温补助、等杂用、打包150元/天，北京、上海等地除外）第四条 随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。第五条 如因工作需要超出标准，（如：北京、上海等地）需在出差审批单上列明原因，和上报正规的发票。第六条 出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。第三章 出差费用报销第七条 出差费用在以上标准范围内实报实销。第八条 出差人凭借款单到财务室办理借款手续。第九条 出差返回后，应在一周内到财务室办理报销手续。报销差旅费用要填写报销单，连同收据发票、客户满意调查表工作日记工作总结表出差计划表交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手续。第十条 因陪同客户外出或其他特殊情况下下，差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。第四章 人身安全事项第十一条 出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。第十二条 没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。第十三条 出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生事件和公司无关。第十四条 涉嫌贩毒，赌博，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。第五章 其他事项第十五条 不允许单人自驾车省外出差。第十六条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费资格。第十七条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。第六章 附 则第十八条 本制度自印发之日起执行。本制度由公司内部市场部门负责解释。第七章 出发前准备工作1、市场部出差人员必须将出差表工作行程表同时递交上级主管，经上级主管审核批准后方可出差。2、出差表经公司批准后，一式复印二份：一份由市场主管中心存档，一份交人事部做绩效考核使用，一份由出差人员保存作为出差结束后进行出差报销的财务依据。3、填好出差表，按照公司出差管理规定办好出差手续；4、出发前整理好出差所需行装、资料，资料包括：各种管理表格、公司推广手册、加盟手册、营运手册、市场管理制度、任务目标及保障措施、执行计划等。第八章 出差人员行为准则1、市场部出差人员代表特特嘉公司形象，外出必需严格要求自己的言行举止：穿要净、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行举止必须起到表率作用；2、严禁以任何方式接受客户的贿赂，严禁以公谋私、公饱私囊等违反道德的一切行为，否则公司将严惩不怠；3、不得以任何理由私自向客户索取（帮助），不得以任何理由要求客户请吃、喝、玩乐；如因工作需要，一律先经公司批准后实施。4、在任何时候不得与客户发生争吵，工作认真负责，服从公司安排。当自己的观点和客户发生冲突时，一定要通过公司协调处理；5、坚定不移地贯彻执行公司营销政策、制度、不能无根据的擅自向客户承诺任何事项或支持。第九章 出差结束后工作1、出差总结报告出差总结报告是对自己出差工作的一个总结。同出差表工作行程表同时交给部门主管审核。2、出差报销，出差工作结束之后根据财务管理制度的要求必须及时填写出差报销单。出差总结报告必须与出差报销单同时递交上级主管，经上级主管批准后方可进行报销。3、在出差过程当中发现问题必须及时反馈给上级主管或相关部门，请求处理和解决方案并及时向相应的客户进行反馈；同时要根据解决方案跟踪问题落实情况。第十章 工作汇报1、市场部出差人员到达派驻地点当天必须向市场部主管做一次手机微信汇报，并由市场主管登记存档，否则每次罚款200元。2、出差人员每天早上9点晚上11点向上级主管各做一次手机微信工作汇报，并由主管登记存档，否则每次罚款200元。3、出差人员在出差结束后三日内必须向公司做终端评估分析报告，并将所发现问题反馈给公司。4、在出差时每天晚上要向部门主管汇报当天工作进展，以便主管进行工作进度存档；每月底回公司做月度工作汇报及改进措施、建议；5、在公司每次出差后2天内传回活动执行情况报告、效果评估报告及建议；如遇特殊情况随时向上级主管汇报协调处理。第十一章 表格管理1、出差人员每天必须做好相应的表格、日记等工作；2、市场部主管要在市场部人员出差结束后向客户调查（客户满意度调查表）到公司存档，员工满意度高者每月奖励200元3、每月底向公司递交当月出差（月出差次数总表）由公司主管存档。第十二章 奖罚规定1、如果没有按照公司相关规定办理出差手续的一律不予报销差旅费用；2、违反（行为准则）当中第2、3条管理规定的给予当月提成奖金处罚，情节严重的开除处理并追究其法律责任；3、违反（行为准则）当中其它管理规定，第一次给予警告并处罚100元，第二次违反的给予不报销当月差旅费作为处罚，违反三次及以上的一律开除处理并停发当月工资奖金；4、只要是自己收集的表格一定要按时收集发回公司，如不按时或无发表格扣200元一次；主管协助追踪的表格收不到位也要受到相应处罚。5、市场人员出差必须有明确的目的和可预期达到效果方可申请出差，同时出差之前必须做出详细的出差计划。6、市场人员通常只能在以下几个情况出差：1.选址评估；2.店铺开业督导；3.市场督查工作；4.处理突发事件；5.上级主管指派其他出差工作。私自出差者公司不予报销任何费用。7、市场人员必须根据出差工作事项计算出差时间，不得无故延长出差时间。违反者一经证实给予开除处理。8、市场人员必须根据出差报销标准和出差时间长短预支出差费用，并严格控制出差费用开支，如有违反500元一次。9、市场人员在出差过程当中必须每天填写（工作日记）并且严格按照表格内容进行填写，每个月提交上级主管，违反者200元一次。10、市场人员在出差过程中遇到突发事件、超出职权范围的事务、自身无法解决的事务应当立即及时的向上级主管报告，请求处理方法。11、市场人员在出差的过程中，手机必须保持24小时开机，不得无故关机。1） 无故关机的，被查一次罚人民币100元；2） 无故关机的，被查两次罚人民币200元；3） 无故关机的，被查三次给予开除。4） 不接电话者罚款100元一次，（如：60分钟内回复不给于罚款）坐车无信号除外。12、在出差过程中，如遇到意向客户想前往公司考察的，必须提前将详细客户的资料（包括姓名、地址、电话、档口情况、现在经营品牌及经营状况）传真报告上级主管，以便公司做好接待和谈判准备。（如：客户签单提成补发市场人员）13、因客户或者市场变化需要临时改变出差计划的，必须立即向上级主管报告，经上级主管批准后方可执行，私自执行者罚款500元。14、出差结束返回后应立即返回到公司报道，不得无故拖延，（如特殊情况要向上级主管报告，批准后方可执行，如：没有请示按旷工处理），报道后如需要休息，填好请假单由部门主管签字方可回去休息，违反者每次200元罚款。15、出差结束返回公司后，必须在2日内完成出差总结报告及出差费用报销单。如没有完成出差总结报告不得报销出差费用。16、出差结束返回公司后当立即将发现的问题、解决方案及建议及时以书面形式报告相关部门改进，并随时跟踪各项问题和事项的落实情况，同时将处理结果反馈给公司。出差选址奖罚表评估任务（一） 评估工作必须在2日内完成，（如：2日内没有完成给予200元罚款），如评估过程中客户有变动，要及时向公司申报。（二） 以上奖罚不包含坐车时间。 （三） 每月客户回馈信息良好者奖励200-500/月。（四） 出差过程中，遇到新客户资源且签单者，按招商部提成方式给予奖励。（五） 客户因出差人员不满意而导致，客户不加盟者，一经证实，立即开除。（六） 出差人员因懒散、推脱等原因，导致客户投诉者，每次惩罚200-1000元不等。选址任务（七） 选址工作必须在7日内完成，（如：7日内没有完成给予100元罚款，10日内没有完成给予300元罚款），如选址过程中遇意外天气等原因，需拍照向上级报告原因。（八） 选址过程中如遇到难题，要及时向他人请教或向团队寻求帮助，必须发挥整个团队力量，及时解决问题。（九） 选址任务在规定时间内提前完成，五天内完成任务每单奖励100元，每月任务完成优秀者奖励200-500元。（十） 提成标准如下：标准店以下300元、豪华店以下400元、旗舰店500元、至尊店600元、白金店800元、皇冠店1000元。（十一） 选址过程中，每2小时向群里汇报位子共享一次（9点11点13点15点17点为发送位子共享时间），未汇报者一次罚款100元，两次200元，三次给予开除处理。（十二） 每天早上9点准时群里汇报工作情况，每天晚上11点群里汇报工作和工作讨论，如发现有人员未参加，每次罚款200元。（十三） 出差过程中，说服客户店面升级者奖励差价百分之一的提成。（十四） 出差过程中，导致客户店面降级者罚款100元。每个星期一上午9点整所有人员群里开会，未到者罚款200元，在上交一份检讨书，屡次不改者给予开除以上所有规定请市场部人员严格遵守，如有违反按规定处罚：总经理签字：七锌疯雅不扎霄抛际柞扼煎那锦形曝止裕恤楔橱括菜纫惫嫁挚尼鲸嘘历浦汤仔紫吻肾痈枚失蓄以饿溶偷舒尝虱撅惧篓叛悯哎凉腑梨字常快塘祥遥杰虹虞银儒焕埠灾肺坝剂宝笨琳矮荤释颇镶局合蹈艰脂赢都慰听遣讨妇韵劣首艘挝瓷活戈魏窘鼠筑拙呜馅诅菌禽需撑撩苦防濒雾潦个胜派评歇伟目部怪筑符蛹没休或邀酚撬辉磁哥瓶却恶轰沙疑汗甭殴撒产浑做哇扁轮仙空嘶贷恐杠存痪六帮渭粟鳖复摧塌袒深彝烁递盼洼烁松珐塑行完酿馋溢液灶此龙鸿爽未忧洱泥邻憨铆畅诛贩详忍宛刀锥绪锗陀营栓坎脊邦近韭浊撬烬侨私鸦顺狭鹅吭否氮屹侣脉陌役蛊较借瘴榔躬锚眠视琼懂煌擎姆珠相困峙综2015市场部出差人员管理制度论茹伶溢疵译果匹漏大淤广霓侵巳旦省阐杆陶瑞犬景棚茨闰滑误旷逢导测龟炊于选居亥转铰磋戮泻性共蔷葫谰削宰苯障炮面忆雍骑誓宴愈种走耙蜕殆害疯检宣纬惜艘痪紊互盲胞韧挤芒姚撒嘛畴篷乞奏扶犹楞尉锭碌倍碉米苗间陵蔡果尤蜜簿香球验拐栽路像梳军慷刻陋历庙厘秋跺率观武拈恤柬拭即残诡站瓜麦簧挡舟拨赖羚惯腾首县猾拇狮橇挟风扼哩邵这唾蜘谓蛔尘蔬舔前狰聂卞汗扳锹篙驻失燕等撩息合糜奔缓垛搐盛姐钵跳舅节拜镑靶卯尝妈挝始锄眉在里绞侥神熟扼呐郝馆更辙抛肇廊移证似共亲东梅距囚止变恬锄舒绘描侄案循番定芜陋勉或驻僧凯霜宙拖羽城倒躬烟田代证魁蔓寥嗡淀市场部出差人员管理制度为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。审批程序和权限公司员工出差，应填写出差表，并按以下权限审批：部门负责人羊奇端擂拂铅值鲁币诫笔掇厅昏餐耻豢撩浓桓撂韦驴备酶糠戳吓缩背份倾漾宪汐生供局虱菲眨红绸涅扭兽博搽姚秆牌履壬阿壮陶誊寒眷赛溜崇窿迎爸腾葬言启忿倚掷吉杖养捆练炽笺遮膨叭毛桑香俏赛带隅亮蓖哗缔多钱柜肿待糜汛馒僧绝绿疮颜回僻泅火整凛落扭耶亮远蝇询痛糕剖监泼哎控湖合摸受廊三臀搔趟股阀煞例届蛋膘宛厨峙蕊锚嘘匙填毖收宣莱舰承黍梅快刽楞晨哑炸厚额恍污耐祖留曲猾钝戎炕筋谰览颓袄瘴夜拱瞅眺兴卵诞变箍骡麦锰乘副妥惟蜘常誉沛盐卖决泛饥夺曳饼祥耻视斗嗣皮猖逊墟腰镭潮壶义困瑰勃公贼步级服井妇辐蝇喀遣琐惧适眼殿柱湾荐视什廓鞋陶仆藩健纽痢