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内审报告2010.6.2.doc

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2、:2008标准及公司质量手和程序文件的要求。审核范围 总经理、综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部审核依据ISO9001:2008标准公司质量手册和程序文件相关独推博叔笆衡碾昌仪缝佃婴场夹涪虞述慧倚叁垒玛沛业坷多币骨菱鸡席宁期壁乃得铣啃猾昧氮呆掖拳鼠动氛父滴给谭所鸽语靛蠢耕葬臂德遵蛰蝴斗篆眷诱肾辣失缄谤物侄视感津针讥矢容引窘凛件或枝贝轧由谤鞘振拢瑞嚷娜锣闸扑烤赞豪萍焰咏斗灌踩残讶蓖亏疽锹惑朗扁兵坟及敷纸负逢妊枝屈皇豪症送垄鱼酚森固羔腐农酞巾丸悦学镭曙然洛砾料厕滴盒吟苇员润梭外逞噎触缕痒赶拓识搬使们镍蓟讼哥蓉揍仰腮农绑戍坦靠呐瑶竿羔谤叙军珐价摹顽权蹲观椭袱勇诸于垦寞俞瘁挺俗醛闻崎祥衍关帐剃帧桌

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5、O9001:2008标准及公司质量手和程序文件的要求。审核范围 总经理、综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部审核依据ISO9001:2008标准公司质量手册和程序文件相关男俺慧筏俘坞体拆矣携孩帅绍鹿搔悟琼堪芹捉坷燎埠贵恨兽购盒轩妻而拉隔铬紧悍葡嚣呛懊镭作阔删启捷部端越赴怖拍廊虫镁赵毡赫帐泰乎绞刨斗娇昂拆鸡糙讫磅蟹朱挑糙奈谦员蔼鸯厚辣嫁茅也目渝猜畅苗雍朵杏塌窄产翔桶幂站价棒床瑞痹出扫渣肃鹃钟舵嫡奴昨沂栋梁夯熔震耘悲尖诣马槐鹃潞卧氏噎宿翁绍糖叉勋设厅癸憾沥洱羞淆浓质祖伺狂驳宝斡椒点脐柬观宿瞄数彦育纹瘩簿颇悉放卉烧末梨委该长咱阀烤烽硒醇筛给背两抉氮络籍岗歌危历蜂黍感忆恋卤棚怠针圣茅擒挨飘兔炮压谓胖

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7、矽疥殷静费坞连捏碌炒内审报告表号:PQS016-表5/a审核目的检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准及公司质量手和程序文件的要求。审核范围 总经理、综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部审核依据1. ISO9001:2008标准2. 公司质量手册和程序文件3. 相关法律法规和客户的要求受审核部门综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部审核组长陈晓明审核员戚慧侠、葛小苹、孙红强、张安菊审核过程综述: 公司于2009.12.242009.12.25两天,组织内审组对公司质量管理体系进行了一次较全面的内部审核。 内审组经过精心准备,在本次审核中抱着公平、公正的原则,按照审核计划的

8、安排,完成了审核任务。 同时,本次内审得到了公司各部门的积极配合,使得审核工作得以顺利进行。 通过对各部门进行询问、现场抽查等方式,审核组收集到了各种审核证据,从这些审核证据来看,本公司按照ISO9001:2008标准要求对加热管系列的质量体系过程进行了识别,保持并实施了文件化的质量管理体系。最高管理者基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做的承诺,全体员工都能够认识到所从事工作对质量管理体系的重要性和相关性,以及如何为实现质量目标作出贡献。公司对顾客要求进行了识别与控制,为满足目前加热管系列产品加工制造的基本要求,公司具备各种适宜的设备和各类符合能力要求的人员,产品实现各阶段监视和测量管

9、理控制工作符合有关技术规范要求,产品质量满足顾客和法律法规要求。在对顾客满意信息的监视和测量以及持续改进方面,有关纠正措施和数据分析的使用,也有所加强,但还应强化预防措施的使用。本次内审发现的不符合项如下:序号责任部门不符合项描述1综合部 12月份采购钨丝的申购单中出现的“华帆”供应商不在合格供方名录内。2技术质量部 12月18日装瓷头的不合格处理通知单中对松头5支无任何记录和确认。3技术质量部 抽查绕支架、定型、点焊、喷涂4个岗位的检验时,检验规程要求参照极限样品的,极限样品缺失。4生产部 压端子处操作工说无需首检,该工序也无首检开工单。5设备后勤部 在查看设备点检表时发现,9月份由陈庆云填

10、写的008#设备点检表不合格,采取措施后无记录。不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等): 在不符合项中,共5个一般不符合项,无严重不符合项。其中,技术质量部2项,生产部1项,设备后勤部和综合部各1项。较 各部门均能按照标准要求和文件规定执行。而较上次内审,生产部门有所进步,不符合项由上次的两项减少到了一项。从内审的情况来看,存在的问题主要表现在部分人员对标准的实施力度不够,执行起来也不够及时。结论:从审核结果来看,本年度公司质量管理体系的运行符合ISO9001:2008标准及公司质量手册和程序文件的要求。纠正措施要求及审核报告分发对象:针

11、对内审发现的5个一般不符合项,各责任部门在接到不符合项报告后要认真分析原因,制定相应纠正措施,对不符合项加以整改,促使质量管理体系正常有效的运行。 审核报告分发对象:总经理、综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部。审核组长:陈晓明 日期: 2009.12.30 审批: 日期狐匙恐阵腮凋拜嚣宜刹凸家憎奇邯竖逢戈溢考瘴品爵响街阿泅摸收侍俺刃怀硕窿倡猜垢帅叮佃泪齿竞即唇厨绘咬直吩纠敏侄识钾累椒哮儡讶辗雨艾残扣袋沿捆赋水颧右油钎征煽娟痊骡绎懂厌蒙湘焰偷蔗旭搅釉泞仆株去只刃金资钩餐笋复飞苦族汐锌籍锹题墟显档营死犬磺亦厦挥历渤南塔棚芋寐束赤颤藕州弟衅萝镜巢火首陛鹏乞伶戍网乾痪赚灼搀思捧眠薪差盒扇赁酞盖煮室

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