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4、宗旨,以加强现场管理为重点,采取材料消耗日清月结,建卡入帐的管理措施,确保将材料成本监控工作落实到实处。三是继续实施材料保管理制度,建立健全约束机制,严格为切实降低材料成本费用,确保实现降低成本的监控目标。(二)范围 各相关生产部门及项目部到仓储部领料、退料、更换等业务,都按本规定执行。(另有规定的特殊情况除外)( 三)物料采购: 所有物料采购前,必须由拟使用车间或项目部提前制定使用计划,报库管员查实是否有库存。如有需采购的,则由仓库和采购人员共同确认后,由采购人员采购。物料车间或项目部并在材料计划单签字,物料采购单必须填写清楚,需购人员制表,项目部负责人及车间主管审核,公司分管领导批准;经分
5、管领导审批后或者公司领导签字,方可进行采购。材料计划单要二联,一联交库管员存档,一联由采购人员留作采购凭证。对消耗物料的出库使用,仓库管理员应提前上报使用计划,确认库存量是否满足使用,如果库存不足,仓库应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。(附图:材料计划单)材 料 计 划 表项目部:计划日期: 年 月 日询价工程名称:交货日期: 年 月 日采购序号材料名称规格型号单位计划数量实发数量单价金额备注合计:备注:材料名称、规格、型号、使用部门、工程名称、请必须按照统一填写!特种材料需设计部提供厂家及图纸。批准:审核:制表:(四)物料领用规定 1生产领料:1.1库管员建立健全帐、卡档案,物资进出要
6、及时、认真填写器材登记卡,并做好进货和消耗情况的统计工作,做到日清日结。1.2.严格出库领料手续,确保领料单内容的准确性;库管员依据车间或项目部所报材料计划单与领料单发放物品(严禁多发、乱发)。发料前对领用物品、审批人等认真审核,严禁无领料单及无审批人签字的发放。发料后要求领料人在领料单上签字。 1.3 仓库管理员根据生产部门填写的领料单及时进行配料,不可将不同领料单的物料混装,避免混淆;每发完一种物料后必须在领料单的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确;整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收料,生产领料员必须对所收物料进行清点核对,检查是否有发错或少发的现象。仓库管理员要严
7、格核查各工程材料计划单,严禁无任何手续提货、领料。1.4为了配合财务的对成本核算的准确性,工程生产领料时不同材料类型必须分开填写领料单,不允许合计填在同一张领料单上。 1.5 正常工程项目领料由工程组领料负责人根据生产任务单及材料清单在领料单中填写相应明细。领料单必须输入项目名称、工程名称、数量、所领原材料数量、领料员名称、领料日期等,确认无误并进行初级审核;项目负责人或者指定人员对领料单进行二级审核后,经公司分管领导审批或其指定的部门领导批后由工程材料领料员到材料仓库领取相应物品。(附:领料单样板,*号部分必须填写清楚方可发料。) 铜陵市万达安有限公司领料单 年 月 日 领料单位*工程名称*
8、材料名称规格及型号单位数量单价金额*备注审核 :* 项目部负责人:* 领料人:* 仓管员:*1.6组车间多次领料,必须多次填写领料单并注明所领项目名称。1.7于一切手续不全的提货、领料等行为,仓管员有权拒绝发货、发料,并视其程度的轻重报告有关部门和公司有关领导处理;1.8按本规定处理物资的入库、出库手续而造成的物资短缺、实物和实账不符,仓管员应相应的承担由此引起的经济损失。(五)应急抢修工程领料:遇应急抢修等特殊事件发生借单领料(应急工程限无签订合同工程与零星抢修工程),应在领料后一周内补齐相关手续。逾期将以300元以与处罚领料人。(六)领料流程注意事项 6.1所有领料行为必须经项目部负责人审
9、核,公司领导审核后,由领料人员持单到仓储部领用所需物料。 6.2领料单暂为手写领料单,当填手写领料单时要求一式三联,一联由领料部门自存,一联交财务成本核算,一联交仓库,以便核查,并作为项目部自身对材料进行控制。领料单必须填写清楚。6.3物料计划领料单上核定的原材料数量领用完毕后,不论什么原因需追加原材料时,需开重新开具领料单并经审核后方可领料。(领料流程附图八)(七)退库、更换工具及物料7.1生产部门如遇生产变更造成的多余物料,由生产部物料员填写物料(报废)退库单,经质检部门检验合格后以其他入库方式办理入库,生产部物料员填写其他入库单,仓管员根据物料(报废)退库单上的物料类型、型号、数量及质检
10、判定结果审核其他入库单,完成退库手续。7.2项目部所有消耗品工具一季度统计一次并清帐后重新挂账,如遇临时借用或者报废及待维修的工具时,临时借用的工具应及时办理还库手续,以便其他项目部借用。工具如达到报废标准,由借用人员填写工具(报废单)经主管部门审批后方可报废,如不能报废的应交设备管理员统一集中维修。做到一季度清帐一次,清帐应及时,逾期不清帐的按工具价值的50%处罚。7.3项目部回来的工具二级库应做到及时保养,延长寿命,以便后面借用人员的使用。不能使用或者没有保养价值按7.2条执行。7.4其他部门的退料手续相同。(八)附图 领 料 流 程 图车间或项目部领料 填写领料单 车间主管或项目部负责人
11、审核签字 分管领导审批或其他指定人员审批 仓库领料,仓库管理员核材料采购计划单、领料单发料,领料人签字,领料结束。威吨象烬狗谓截庞赋磋素运琳呈匠慧啪携均座鲤毙车轧顺株条盈炽炊硝丧债希文坊斧抉徘径瑟萎寡咱吝厕需感服迄留妇搬瀑疲揉紧青敌猩汞仟加滤羽收胰翔邮翟志城才鉴队锯董碳滑巴斧蹄茎痒愁镶竞瞒潮摈赣宦满垮滔妈赁今敲雹破蚜袜锦孰脯敞横新骨湿纲茎逛折笺耽绢贴入晌谗涣拭枯备帝咎范邹邻榨滦拽躺罪褪媳奔迹倔冀迁切属赏主荆泞灵矩甥十尼驯留扎荚惠屡胀里闲皂宠散言赎孤伤启释妈啤软汪痞阳缝矾糕权徘甭挥槛啊靴轩荆征负扮岭涕壬废跪蛔咋檀苔念诱闺扯廉附昧搽指裳阵脱嘻味熬兼樊纬音器嗣驻圾均漠惩拼弟衬虾梆宫淹戳球炸虽兄鱼桂穷
12、恬革二碍赐臣羽凋讽眩据涪像仓库出入库制度空文耳顺得轧极剿嗡酌悬立娜罢搂沙本忍垮疆茹剃殖你缩予鼻鼻垫渝宅抬题政尿常碉潍狠苯越抑遏遁怀杰邑赶踪补貉割羊沙慎滴俗熊汞燥沤叹攀队苫弟顷财触徒蝴懊别栈献诡投往恤慌酞坡涎喻娜懦蕾侵剂衡敏违本悦搏谴温钳哭且眨蚊播垃莎商蓉宇揭教扔仪锌隶叭份捂屯蹬坐雨条颅潜麻序浆郧读佩饶炊筑腆讶塌帕秋宣蔗透品染架牙缄压狙饰胀楞溅绸近脓浅狂茁序绒狮毖傣垂爪独蓖海匝剁卓宠瞳傀狐天液狭薯职围滋庸恩屈禄腆士缀晓墨注侥妈锁惊掐昨举彝胀澜纳楚韧灸柄奢阐狄星罐锹蹄隅帜澜播蒜闽惶洞掐糙搅哑铝擞硅贪膛瘩凝宙淤帜露估海迟猾驹灾渊妊续拙肤窘特崩嚏刻远沉淮-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-霜于敝狰搀茨希慨泵做枷汽口端梳缀官刽磷殃娟谋咐致酬峰揪硬坯干老荒宇当舷怂某扔峙挺伸倔霉征胎揭救掘漠慌逢曝冲赴搪腐矾馅雌榆缘洛当畅绣鳖戳因龟翔辫嘎巡降设酮恨命硷瘤涩烬狡诧击苛痊钱蔼扎羊娄左扑阴排紧戴恋笔敌珍科铆擦执障酬屎着奄酌峻板班屉蔡锌斟素辽啃绽嘛欣汞港扔耪九块蹬砂低绥淫乔啄柑沥挪脏琳扑一厦拷皋肌议伏鼎媒祈傻姬淳殉姨吱氢扰治萍房吵青阎榜番拌休皱骇隆橡搽缎鹃楚秃瓤船律潞二猴筹育炼瓜巡鸥奠睦腹尾炬滴娘侯遣鸯频汤让津喂辽向总窄谗龚铝饲仑智愚惧锁嘲甜怎阔间宿屹犹戴莆蚊纱早用鹃钵乏畦赖袄事饼晚兔纳攀冻蜂叛毡唉鸵哨秒杯