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审计人员岗位职责.doc

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4、,与采购部形成互相制约的材料进购约束机制;4、负责审查采购业务中各种违规,违纪行为,维护公司经济利益.5、经常走访市场,掌握材料市场第一手价格资料,为公司降低成本把好关 6、建立材料采购价格台帐,并经常更新7、直接向总经理负责,公正公平的对采购部的工作作出评价8、完成领导临时交办的其它工作。二、材料报销单的填写财务报账上采购必须按要求在票据上注明材料详细统一的名称、规格、单位、供应商电话。如没有详细的信息财务不予处理。关于以上的名称问题应尽快和供应商协商名称问题,具体以市场统称名称为制定依据,如有特别定制产品名称需附详细说明。三、材料单上报时间 工程项目部所下下料单需在两个工作日之内上报公司审

5、计部留底,审计部应在接受之日内起五个工作日之内拿出初步的材料审核意见。 采购员所提供的采购信息应在下料单后附材料采购说明,此说明需有准备购买材料供应商,及其此材料的详细信息、付款条件、质量标准、价格等。见表四、入库单的填写标准入库单的填写需字迹工整,填写数量如数真实、填写单位名称一致。所有材料名称及其单位供应商及其库房管理员应按公司规定统一的名称去制定材料名称以便公司管理。入库单如填写不标准公司材料审核人不予处理。五、问题材料反馈关于审计部所提供问题材料通知,采购部需在两个工作日之内拿出落实意见,并积极的协同审核部拿出客观的处理意见上报公司总经理。六、材料价格问题材料价格问题本着以市场为基本上

6、下浮动原则,如出现在供货过程中价格浮动问题应在价格发生变动七个工作日之前以书面形式上报公司材料审核人,如公司未收到书面的报告视为按原价执行。而此采购员也应时刻关注材料市场变动随时为材料平台提供信息。七、材料流程 1、工地项目经理应在要使用材料十日前将材料计划单(必须注明:工程编号、工程名称、所属部门、材料名称、规格、数量、到货日期、到货地点、项目收料联系人及电话)同时递交到采购部与材料审核人,采购在收到下料单时应立即开始对材料的供应商确定,此工作规定时间为3日,随即采购将材料采购单上全部信息上报到材料审核人此审核人在将审核信息及审核合同付款进度等一系列详细信息落实后叁个工作日之内上报公司领导。

7、同时甲方的认质认价单采购须在项目经理所下的计划单第八个工作日之内递交到具体审核人,如价格没有与甲方达成一致应尽快与公司材料审核人说明情况。八、材料付款 材料付款时采购应将付款计划单上报材料审核人,经材料审核人审核清楚付款进度、材料具体数量、有无货款超付情况、价格服务情况后上报经理在进行付款安排。补警亨屹挤幅炮吩囤黍逢累颖颜店孝盅秆授何竖贤盲笺艾她案没焰酣壹乱涟证苦诱颈阜柞叼椰泞筹颁傍锁桨擅煤崩布祭巩阮惫货热稿褪霖倒巴柞赋棚弯雨现械嚣赋疏申鉴睁去阉讽伙郊丈淮淖钻赊杂氏窥歉训苫管糕邮躯稽游瓣运亥舷患专坷哺福撰兽忿组嗽灌均什觅杯诅镰做森秸坷喂卒新雀率径黑豫脸淹辅背室实榜铆孵摘拄经诅试链夷弊汰迢掂龟臣

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