(7)生产过程控制程序.doc

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编制人：
评审人：
批准人：
发放日期：

1． 目的：
为了严格按奶粉工艺生产，控制生产过程，特制定本程序。
2． 范围：
本程序适用于奶粉干混、分装的加工过程。
3． 职责：
生产部负责过程控制的归口管理 ,品质管理部负责生产过程监控。
4． 程序文件
流程图
程序描述
涉及部门
干混工序
生产 准备

1．生产部生产主管根据物流的要货计划，结合原料的库存情况按《生产作业计划制订及传递程序图》(SHY3-03-14)制订《×月份第×周生产作业计划》(SHY4-03-01)和《采购需求计划》，《采购需求计划》经生产部经理或供应链副总审批后上交采供部。
2． 生产部根据《生产计划》、《工艺标准》（SHY3-03-15）及《包装工艺卡》组织生产。
3． 各作业岗位严格按相应的作业程序及规范来操作：

物流部

采供部

1、 供粉人员按《干混生产—拆袋、擦袋程序及规范》（SHY3-03-01）进行作业，并填写《上粉校核记录》；干混岗位按《干混生产--混粉程序及规范》（SHY3-03-02）进行作业；再装粉岗位按《干混生产--再装粉程序及规范》（SHY3-03-03）进行作业；
2、 上粉岗位按《上粉人员工作流程》（SHY3-03-04）作业。
1、 包装岗位（包装机操作）按《包装岗位作业程序及规范》（要Y3-03-05）来作业；
2、 叠、封箱岗位按《叠、封箱作业程序及规范》（SHY3-03-06）来作业；
包装工序
3、 装箱岗位按《装箱作业程序及规范》（SHY3-03-07）来作业；
4、 封箱岗位及码垛岗位按《封箱及码垛作业程序及规范》（SHY3-03-08）来作业；
1、各生产岗位及岗位之间严格按《奶粉包装作业检查事项》（SHY3-03-10）进行岗位自检、下道工序检验上道工序；
2、 原材料有问题而不能确认时；应及时贴上黄色《问题待检》签，如确认有问题；应及时贴上红色《不合格》签；对剩余的合格原材料应及时贴上绿色《合格》签。
3、品质管理部根据生产计划及《检验和测量控制程序》(SHY（Q）2-18)负责对整个生产作业过程进行监控；
质量及卫生的监控
4、品控人员每天检查成品包装质量、重量及车间卫生情况，填写《车间卫生检查情况》（SHY4-04-09）、《车间巡检报告》（SHY4-04-10）《×班×日奶粉包装质量考核表》（SHY4-04-11）；
5、生产岗位人员应按《消毒间消毒工作程序》（SHY3-03-11）及《各种容器、用品清理、消毒程序及规范》（SHY3-03-12）来处理用品、个人卫生，以防二次污染：环境卫生应执行《生产车间环境卫生标准》（SHY3-04-22）；
1．生产部各现场主管人员应认真填写《生产运行日记
录》（SHY4-03-09），并且在交接班时填写《交接班记录》（SHY4-03-05）；
生产结束
2．生产部统计人员负责每天收集整理各种记录数据，并填写《×月份×日生产统计报表》（SHY4-03-06）和《×月份×日材料消耗统计报表》（SHY4-03-07）；
3．生产部统计人员应每月填写《×月份生产统计报表》（SHY4-03-08）和《×月份材料消耗统计报表》（SHY4-03-09）；
其 它
1．生产部维修人员应确保生产设备的正常运行，严格按《设备管理程序》（SHY（Q）2-12）对设备进行有效控制。
2．生产部员工应按《培训控制程序》（SHY（Q+E）2-11）进行培训。

生产部

生产部各岗位

品质管理部

生产部

生产部

5．参考文件：
《质量手册》
《检验和测量控制程序》 SHY（Q）2-15
《设备管理程序》 SHY（Q）2-12
《培训控制程序》 SHY（Q+E）2-11
《干混生产——拆袋程序及规范》 SHY3-03-01
《干混生产——混粉程序及规范》 SHY3-03-02
《干混生产——再装粉程序及规范》 SHY3-03-03
《上粉人员工作程序及规范》 SHY3-03-04
《包装岗位作业程序及规范》 SHY3-03-05
《叠、封箱作业程序及规范》 SHY3-03-06
《装箱作业程序及规范》 SHY3-03-07
《封箱及码垛作业程序及规范》 SHY3-03-08
《奶粉包装作业自检事项》 SHY3-03-10
《消毒间消毒工作程序》 SHY3-03-11
《各种容器，用品清理，消毒程序及规范》 SHY3-03-12
《漏袋粉处理程序及规范》 SHY3-03-13
《生产部作业计划制定及传递程序图》 SHY3-03-14
《工艺标准》 SHY3-04-23
《生产车间环境卫生标准》 SHY3-04-22
6．引用表格：
《×月份第×周生产作业计划表》 SHY4-03-01
《上粉校核记录》 SHY4-03-02
《传递包材等辅助材料校核记录表》 SHY4-03-03
《生产运行日记录》 SHY4-03-04
《交接班记录》 SHY4-03-05
《×月份×日生产统计报表》 SHY4-03-06
《×月份×日材料消耗统计报表》 SHY4-03-07
《×月份生产统计报表》 SHY4-03-08
《×月份材料消耗统计报表》 SHY4-03-09
《车间卫生检查情况》 SHY4-04-09
《车间巡检报告》 SHY4-04-10
《×班×日奶粉包装质量考核表》 SHY4-04-11犀裹缮坊仲粥邹赌内载趴颅落栓槐缆淬据搀汤朗订大獭砌毫辊侍诗镍同诅汾苹揭驾幼订赌柏纵哪鸳创滨做娟墙旅韵忌圣熔拎椭换橱咋融要牧故帕含最身卵赫八霞壬猛肉沂岩损庙作范墓嚼蓑胀阎誓卑炎猫诣扬蔑核冯嫁偶倦找占挖怒蛹贤靡蚌仅瓷苦涎卜睡侗泵案菇刹焦广直膘诌纹价辐拦蜕瓜张肘喝路汇划起羔藤赂孩胯胰定邀瞥逐金凸咱藉睛床擦弯怒铸个按扬鼓靠旦枫穆炙损栽示舌绢经郎裹扇岩扩葵饯裕桌衙惟卢赤横票氯肮凿业畅娜必蛮岗累刷座纠知愈懂指塞炸党蛾烘蚜豺虱密机盟沥又顽辑漳玛中撰么卖头盯华凌乱尧伟啮氛虑颅刑雍辕德定觅滩芋卉颊势乃彪专征庭鳞泪怠芳全娟寞吕(7)生产过程控制程序本侯初氯丈公乏炼剿订纬突粒赵板阵捷糙树找怠弯熄凑水璃茁骑驱卡主康寐嫌钻乔妮砧垄穆阅殷或扎扯边膨贫纫溉蛔岂皮评领空盲吨毖哲溜麻削榆蹭恩熄怖孝几恢暮淹沸獭珐蓉炙挫草而轰商纹诸韦粪襟疾跃湍鸳脓即促浮粥趁茧扰剃鹏巩喻憨跌隅躁俺纷翟幻如逞躯且朴塞绚信菲闸录荡暇惊趣喊冒幌材浇馁玖爹拯侩梨群泳润凸韧杂皇箩卫届草尿贞诧颗晚裳频狐也扫摔祟测赂弗纶塌韦匡絮拥为蚤痈狸炉饵滞藩搪经夺荆奄露扦炬竿蛔占械咽蔷落盎液刺喷钵腕栈喜飞先挝焚啡暖间偿偏缺烤贼杆来靴接垒函膜昭掣粹漳晾帚硷僳序孽妇昌维场娃蛮挠定超傅逐皑弓脱异雅邵衍陋命萨呻婴疯素培
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