2015版质量管理手册-模板.doc

XXXXXX公司

质量\健康\安全(QHSE)管理手册

发布日期：2017年6月1日 实施日期：2017年6月15日
XXXXXX公司 发布
目录

前言 5
颁布令 6
方针和目标发布令 7
QHSE管理体系组织结构图 8
QHSE管理体系主要职能活动分配表 9
质量手册 13
1、范围 13
2、规范性引用文件 13
3、术语和定义 13
4、组织环境 13
4.1理解组织及其背景环境 13
4.2理解相关方的需求和期望 13
4.3确定QHSE管理体系的范围 14
4.4 QHSE管理体系 14
4.4.1过程方法 14
4.4.2成文信息 15
5 领导作用 15
5.1 领导作用与承诺 15
5.1.1针对QHSE管理体系的领导作用与承诺 15
5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 15
5.2 QHSE方针 15
5.2.1制定质量方针 15
5.2.2沟通质量方针 16
5.3组织的岗位、职责和权限 16
5.3.1 总经理 16
5.3.2 管理者代表 17
5.3.3 工程副总 17
5.3.4 销售副总 17
5.3.5 生产副总 18
5.3.6 总经办 18
5.3.7 企业管理部 19
5.3.8 人力资源部 19
5.3.9 财务部 19
5.3.10市场部 20
5.3.11 采购部 20
5.3.12 技术管理部 21
5.3.13 质量管理部 22
5.3.14 研发中心 22
5.3.15 OEM部 23
5.3.16 安技环保部 23
5.3.17 质量检验部 23
5.3.18 综合部 24
5.3.19 生产中心 24
5.3.20 工程部 25
6 策划 28
6.1风险和机遇的应对措施 28
6.2 QHSE目标及其实施的策划 28
6.3 变更的策划 28
7支持 29
7.1资源 29
7.1.1总则 29
7.1.2基础设施 29
7.1.3过程环境 29
7.1.4监视和测量设备 29
7.1.5 知识 30
7.2能力 30
7.3意识 30
7.4沟通 30
7.5成文信息 31
7.5.1总则 31
7.5.2编制和更新 31
7.5.3文件控制 31
8运行 31
8.1运行策划和控制 31
8.2 产品和服务的要求 32
8.2.1 顾客沟通 32
8.2.2产品和服务要求的确定 32
8.2.3产品和服务要求的评审 32
8.2.4产品和服务要求的更改 33
8.3产品和服务的设计和开发 33
8.3.1总则 33
8.3.2设计和开发策划 33
8.3.3设计和开发输入 33
8.3.4设计和开发控制 34
8.3.4.1输入评审 34
8.3.4.2设计和开发验证 35
8.3.4.3设计和开发确认 35
8.3.5设计和开发输出 35
8.3.6设计和开发更改 36
8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 36
8.4.1总则 36
8.4.2控制类型和程度 36
8.4.3提供外部供方的信息 37
8.5生产和服务提供 37
8.5.1生产和服务提供的控制 37
8.5.2标识和可追溯性 38
8.5.3顾客或外部供方的财产 38
8.5.4产品防护 38
8.5.5 交付后的活动 38
8.5.6 变更控制 38
8.6产品和服务的放行 39
8.7不合格产品和服务 39
9绩效评价 39
9.1 监视、测量、分析和评价 39
9.1.1总则 39
9.1.2顾客满意及合规性评价 40
9.1.2.1顾客满意 40
9.1.2.2合规性评价 40
9.1.3数据分析与评价 40
9.2内部审核 40
9.3管理评审 41
10改进 42
10.1总则 42
10.2不符合与纠正措施 42
10.3 改进 42

前 言

XXXXXX公司（以下简称“XXXX”）是XXX。

法人代表：XXX
总 经 理：XXX
公司地址： XXXXXXXXXXXXXXX
邮 编：XXXXXX
电 话：0451-XXXXXX 传 真：0451-XXXXXX
颁 布 令

根据公司质量管理及健康、安全和环境管理需要，按照最新版本ISO9001和HSE体系的要求，本着突出风险管理、领导作用、形式灵活的思路，对ISO9001和HSE体系的管理手册进行了合并。
本手册阐述了公司的质量方针和健康、安全和环境方针，纲领性地描述了公司ISO9001和HSE管理体系，是公司全体员工的行为准则；是公司能持续提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务能力的证实性文件。
由于公司组织机构的变化，同时E0版《质量手册》和OHSE/SC-2014《QHSE管理手册》所依据的标准进行了改版，一些内容不完全适应公司现有实际运行状况，因此进行修订改版，现批准颁布，于2017年6月15日起实施。实施之日起E0版《质量手册》和OHGZ/SC-2014《QHSE管理手册》废止。望公司全体员工严格执行。

总经理：XXX

时 间： 2017年6月 １日

方针和目标发布令

质量、健康安全和环境方针和目标是公司总的管理宗旨和方向，是实施和改进质量、健康安全和环境管理体系的动力，也是对顾客的产品质量、对员工的健康安全、对社会的环境责任的承诺。质量、健康安全和环境方针是制定质量、健康安全和环境目标的框架。经过充分讨论，现予以正式发布公司的质量、健康安全和环境方针和目标，。
质量、健康安全和环境方针：
质量第一，顾客至上；靠技术，靠工艺提高质量；靠制度，靠管理保证质量。
推行清洁生产，严格控制污染；安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。
质量、健康安全和环境目标
质量目标：
·设计差错率≤5%
·一次交检合格率≥98%
·工程定货额年增长率≥15%
·公司产品作到100%与时俱进满足国家标准、行业标准要求及相应法律法规要求。
·顾客满意率≥94%，逐年提高顾客满意率1%以上，尽快稳定到≥98%
·顾客意见处理率100%，接到投诉及问题反馈2个工作日内给以处理
环境目标：
·严格遵守环境法律法规、环境污染事故率为0；
·固废100%达标排放
·节约能源、资源，单位产值电耗降低0.5%。
职业健康目标：
·员工职业健康安全知识培训率100%；
·杜绝伤亡事故，杜绝重大火灾事故.
·职业病发病率为零。

总经理：XXX

时 间： 2017年6月 １日
43

QHSE管理体系组织结构图

XXXXXX公司QHSE管理体系主要职能活动分配表
章名称 （ISO 9001：2015）
节号
条号
主 要 职 能 活 动
总经理
管理者代表
营销副总经理
生产副总经理
工程副总经理
总经理办
企业管理部
人力资源部
财务部
采购部
技术管理部
质量管理部
安技环保部
市场部
生产中心
质检部
工程部
研发中心
4.组织环境
4.1

理解组织及其环境
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4.2

理解相关方的需求和期望
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4.3

确定质量管理体系的范围
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■
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4.4

质量管理体系及其过程

4.4.1
建立、实施、保持、持续改进体系
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4.4.2
成文信息
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5.领导作用
5.1

领导作用和承诺

5.1.1
总则
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5.1.2
以顾客为关注焦点
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5.2

方针

5.2.1
制定质量方针
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5.2.2
沟通质量方针
■
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5.3

组织的岗位、职责和权限
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6.策划
6.1

应对风险和机遇的措施

6.1.1
确定需要应对的风险和机遇
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6.1.2
策划应对措施
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6.2

质量目标及其实现的策划

6.2.1
建立质量目标
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6.2.2
策划质量目标的实现
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6.2.3
策划质量目标的变更
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7.支持
7.1

资源

7.1.1
总则
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7.1.2
人员
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7.1.3
基础设施
■
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7.1.4
过程运行环境
■
●

▲

7.1.5
监视和测量资源
■
●

▲

7.1.6
组织的知识
■
●

▲
▲
7.2

能力
■
●

▲

7.3

意识
■
▲
▲
▲
▲

●

7.4

沟通
■
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●
7.5

成文信息

7.5.1
总则
■
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7.5.2
创建和更新
■
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7.5.3
成文信息的控制

■

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8.运行
8.1

运行的策划和控制
■
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8.2

产品和服务的要求

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8.2.1
顾客沟通
■

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■

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8.2.2
产品和服务要求的确定

■

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8.2.3
产品和服务要求的评审

●
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■▲
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8.2.4
产品和服务要求的更改

●
●

●

■▲
●
8.3

产品和服务的设计和开发

8.3.1
总则

8.3.2
设计和开发策划
■

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▲

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8.3.3
设计和开发输入
■

●

●

▲

8.3.4
设计和开发控制
■

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▲

8.3.5
设计和开发输出
■

●

▲

8.3.6
设计和开发更改
■

●

▲
8.4

外部提供的过程、产品和服务的控制

8.4.1
总则
■

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8.4.2
控制类型和程度
■

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8.4.3
提供给外部供方的信息
■

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8.5

生产和服务提供

8.5.1
生产和服务提供的控制

■
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8.5.2
标识和可追溯性

■

▲

8.5.3
顾客或外部供方的财产

■

▲

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8.5.4
防护

■
▲

▲

8.5.5
交付后活动

■

●
▲

8.5.6
更改控制

■

▲

8.6

产品和服务的放行

■

▲

8.7

不合格输出的控制

8.7.1
不合格输出的识别和控制

■

▲

●

8.7.2
不合格输出的成文信息

■

▲

●

9.绩效评价
9.1

监视、测量、分析和评价

9.1.1
总则
■
■

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9.1.2
顾客满意
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9.1.3
分析与评价
■　

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9.2

内部审核

9.2.1
内部审核提供信息

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9.2.2
内部审核内容及方法

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9.3

管理评审

9.3.1
总则
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9.3.2
管理评审输入
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9.3.3
管理评审输出
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10.改进
10.1

监视和测量活动策划
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10.2

不合格和纠正措施
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10.2.1
对不合格的应对和纠正
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10.2.2
不合格和纠正措施的纪录
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10.3

持续改进
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注：■—归口部门 ▲ —主办部门 ●—协办部门

质量手册

1、范围
本手册系统地描述了公司QHSE管理体系中过程的顺序及其相互关系（包括QHSE管理体系相关程序），以证实具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力。同时也适用于第二方对公司QHSE管理体系的监视和测量及第三方的QHSE管理体系认证。
2、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 19000－2016 质量管理体系 基础和术语（ISO 9000：2015，IDT）
GB/T 24001－2016 环境管理体系 要求及使用指南（ISO 24001：2015，IDT）
3、术语和定义
GB/T 19000和GB/T 24001界定的以及下列术语和定义适用于本标准。
4、组织环境
4.1理解组织及其背景环境
本公司在建立QHSE管理体系时，应确定外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、企业文化等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响QHSE管理体系实现预期结果的能力的事务。还应确定受组织活动影响和能够影响组织的环境状况。
需要时，组织应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：
a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；
b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
c）战略优先、组织管理、内部政策和承诺；
d）资源的获得和优先供给、技术变更。
e）环境因素和可预期的变化。
4.2理解相关方的需求和期望
组织应确定：
a）与QHSE管理体系有关的相关方；
b）相关方的要求；
组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：
a）直接顾客；
b）最终使用者；
c）供应链中的供方、分销商、零售商及其他；
d）立法机构；
e）其他
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
4.3确定QHSE管理体系的范围
组织应界定QHSE管理体系的边界和应用，以确定其范围。
在确定QHSE管理体系范围时，组织应考虑
a）内部和外部事宜；
b）相关方的需求和期望。
本公司QHSE管理体系的范围为：XXXXXXXXXXXXXXX的设计、开发、生产、检验和服务的全过程。
4.4 QHSE管理体系
4.4.1过程方法
为了满足QHSE管理体系过程的控制要求，提升环境绩效，本公司将过程方法应用于所识别出来的QHSE管理体系过程，建立了过程控制准则，用以描述实施QHSE管理体系所需要的过程的控制：
a）确定QHSE管理体系所需的过程及其在QHSE管理体系中的应用；
b）明确过程的输入、转化、输出；
c）确定过程的相互影响及顺序及其在组织中的地位：
d）识别过程中预期和非预期的输出，同时对过程进行控制，确保失效状态的反映机制，同时制定控制措施减少对产品、服务和顾客满意所带来的风险；
e）为所识别出来的过程规定运行准则，并进行监视和测量，对绩效指标进行分析，确保过程按预期要求运行，同时为改进提供依据；
f）确保过程所需资源和信息的获得；
g）实施过程策划的控制措施，并对过程进行监控，确保实施符合策划的要求；
h）在对过程分析的基础上，针对要求进行必要的变更，以确保过程持续符合期望的结果；
i）持续改进这些过程。
4.4.2成文信息
组织应保持成文信息（文件）以支持QHSE管理体系过程的运行。
组织应保留成文信息（记录）以确信QHSE管理体系过程按策划进行。
5 领导作用
5.1 领导作用与承诺
5.1.1针对QHSE管理体系的领导作用与承诺
最高管理者应通过以下方面证实其QHSE管理体系的领导作用与承诺：
a）确保QHSE方针和目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；
b）确保QHSE方针在组织内得到理解和实施；
c）确保QHSE管理体系的要求纳入到组织的业务动作；
d）提高过程方法和基于风险的意识；
e）确保QHSE管理体系所需的资源的获得；
f）沟通有效的QHSE管理以及满足QHSE管理体系、产品和服务要求的重要性；
g）确保QHSE管理体系实现预期的输出；
h）吸纳、指导和支持员工参与对QHSE管理体系的有效性作出贡献；
i）增强持续改进和创新；
j）支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。
5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺
最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a）可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；
b）顾客的要求得到确定和满足；
c）保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；
d）保持以增加顾客满意为焦点；
5.2 QHSE方针
5.2.1制定质量方针
本公司的QHSE方针的描述参见本手册《方针和目标发布令》。
最高管理者应制订、批准质量方针并确保：
a）适应本公司的经营宗旨和发展方向；
b）包括对满足要求和持续改进的承诺；
c）为QHSE目标的制订和评审提供基础和框架；
d）在全本公司范围内传达、理解并贯彻实施QHSE方针，适用时提供相关方；
e）对QHSE方针的持续适宜性进行评审；
f）必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化；
g）对QHSE方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制。
5.2.2沟通质量方针
本公司的QHSE方针应：
a）应保持成文信息并能够获得；
b）应在组织内广泛沟通、得到理解、切实应用；
c）适宜时，应可提供给相关方。
5.3组织的岗位、职责和权限
为了有效的实施QHSE管理，本公司确定了组织结构（见本手册《QHSE管理体系组织结构图》），并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表（见本手册《XXXXXX公司QHSE管理体系主要职能活动分配表》）
本手册对本公司各主要岗位职责权限（见5.3.1-5.3.20）进行了确定，建立职能为了：
a）确保体系各负其责；
b）QHSE管理体系各要求得到充分执行，结果符合期望的要求；
c）有专人负责定期向最高管理者报告体系运行绩效及提出改进的需求；
d）职责的充分履行，可以确保组织内理解并提高顾客满意的意识。
5.3.1 总经理
a）负责组织国家有关QHSE的法律法规和其他要求的贯彻实施；对公司QHSE管理体系的建立和实施承担首要管理责任。
b）促进使用过程方法和基于风险的思维，加强对全体员工意识的教育，使全体员工清楚明白满足顾客和法律法规要求的重要性。
c）负责确定公司宗旨和发展方向，制定并组织实现质量方针和质量目标，批准和颁布公司的质量手册，确保得到全体员工的理解和贯彻执行。
d）任命公司管理者代表并明确其职责，确保其按ISO9001：2008版建立、实施和维持质量管理体系要求，评审和持续改进质量管理体系，并亲自主持管理评审。
e）确定QHSE管理体系的组织机构及职责权限，配备相应的资源（人力资源、设备资源、环境资源等），审批技改项目。
f）推动公司使用绩效评价保证并持续改进QHSE管理体系。
5.3.2 管理者代表
a）确保本公司按照最新版QHSE管理体系的要求，建立、实施、保持和改进管理体系，并对其持续、有效运行负责。
b）及时向总经理报告QHSE管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需求，以供评审和作为管理体系改进的依据。
c）负责组织进行内部审核、组织开展教育培训，提高全体员工意识。
d）负责组织公司与QHSE管理体系有关事宜的外部联络和协调。
e）负责公司内技术支持、协调、沟通、解决，负责参加重要合同评审、技改项目等评审工作。
f）负责推进全面质量管理以确保产品符合性、质量管理的有效性。
g）负责加强工程成本管理与控制、加强工程各项定额管理、减少内耗提高效益。
h）负责建立公司企业标准化体系，并组织实施和检查标准执行情况。
i）负责生产过程中涉及的工艺规程制定、审定和实施并监督执行情况。
j）负责公司设备管理及测量仪器仪表定期检查工作。
k）负责组织公司危险源、环境因素辨识、评价和控制策划，审批公司重大危险源、重要环境因素；
l）负责批准公司环境/职业健康安全的应急准备和响应预案。
5.3.3 工程副总
a）负责科学安排生产计划、组织协调均衡生产、确保合同保质保量按期交货。
b）负责组织现场调试和售后服务工作，保证产品和服务的交付和质量。
c）负责协调工程设计、采购、质检、装置及屏体的生产、调试和检验、工程的成套、调试和质检、现场调试及售后服务等各生产环节并对产品和服务的质量、进度负责。
d）负责安全生产、文明生产。
5.3.4 销售副总
a）负责组织市场调研、定期分析国内市场动态和需求情况，为公司产品开发和改进提出合理性建议。
b）负责定期分析国内、国外同类产品价格体系，提出公司产品价格体系建议方案及销售政策。
c）全面负责市场销售过程中的招投标、技术交流、投标书集成、合同管理、业务员及市场部内勤的管理工作。
d）负责客户考察公司、沟通学习、技术培训等组织接待工作。
5.3.5 生产副总
a）组织领导采购物资的质量控制；
b）组织落实各部门在产品制造过程中的各项质量职能活动，严格按产品图样、工艺、标准生产，确保生产合格的产品；
c）领导贯彻执行国家有关安全生产、消防安全、环境保护工作的方针、政策、法规、标准，领导企业安全生产、消防安全及环境保护工作。
5.3.6 总经办
总经办主要负责成本管理、采购审计等方面的工作。
a）成本管理
● 负责合同产品的材料定额管理，制定《装置生产限额发料明细》、《屏体成套限额发料明细》及《上位成套限额发料明细》，并审核材料出库单与材料预算的一致性，发现材料出库与定额不符时负责追查差异原因。
● 负责预算外领料（设计变更、质量原因更换等情况）出库明细及出库单的审签。成本室须对每一张工程材料出库单负责，确定是预算内还是预算外，预算外出库须报相关经理审批，并负责工程材料成本变更统计。
● 负责工程售后领用物资的管理，包括登记、发放、追还、退库等。
● 负责制定工程概算（合同下发时）、工程预算（明细表下发时）、工程预决算（工程入库时）、工程决算（工程投运时）报表，并对报表的准确性与及时性负责。
● 负责制定人工定额管理模型，实施人工成本控制；负责制定工程差旅定额管理模型，实施工程差旅成本控制。
● 负责工程成本统计，建立工程成本费用资料库。
● 负责依据装置元器件汇总及元器件计划价确定装置类产品的直接材料价。
● 负责成本相关的各类费用分摊模型的测算与建立。
● 负责工程差旅票据合法性审核，以及工程差旅费用计算。
● 负责手机话费限额管理。
b）采购审计
● 负责物资采购合同登记管理。
● 负责审核物资采购发票与入库单的一致性。
● 负责审核物资采购供应商往来帐的准确性。
d）其它管理
● 负责公司书籍、手册、杂志、期刊等资料的登记、借还、盘点等管理。
● 负责公司设备类固定资产的登记、领用、变更、盘点等管理。
● 负责公司办公家具类固定资产的登记、领用、变更、盘点等管理。
● 负责产品样本（包括宣传样本及彩页、技术及使用说明书等）、各种记录等资料的印务工作。
● 负责组织企业广告的编制与联络出版，企业各类宣传资料的编制等。
5.3.7 企业管理部
a）负责组织编制企业管理年度计划，并组织实施；
b）负责组织修订企业管理制度、工作标准，协调各业务部门之间的工作关系；
c）负责QHSE保持成文信息（文件）的归口管理，定期发布管理标准有效版本清单；
d）协助总经理进行组织结构的策划，确保各项质量职能活动有适宜的组织；
e）负责对公司质量职能的执行情况进行考察和评价，提出合理的建议和忠告；
5.3.8 人力资源部
a）负责人才招聘与组织培训；负责员工签约、续约、解约管理。
b）负责建立准确完整的人力资源信息资料库及查调方法。
c）负责员工人事档案关系、社保关系的建立与解除管理。
d）负责员工月度考勤（出勤、请假、旷工等）统计管理。
e）负责组织干部述职、员工年度考核评分管理。
f）负责员工职级评定管理。
5.3.9 财务部
财务部主要负责财税管理工作，包括收入支出账目管理、成本及费用统计、做账报税、以及审计、社保、退税、报表等财务相关事务。
a）负责公司收入帐目（包括销售回款、退税等）的管理。
b）负责按照具有权限的业务主管经理批示支付各项费用（包括材料费、人工费、差旅费、管理费、市场费、税费等），并依据签批的发票报账。
c）依据《员工工资计算办法》及公司开办的各类社保（包括养老保险、失业保险、医疗保险等）、个人所得税计算办法等计算并发放人工费。
d） 依据销售主管经理批示开具供货产品发票（应提供相关财务数据作为开发票的决策依据）。
e）负责已开具发票工程的成本统计，以及公司经营各项费用统计。
f）负责采购发票的登记及公证管理。
g） 负责依据经营相关的各项财务数据制定并上报公司须缴纳的各项税费（包括增值税、企业所得税等）。
h）负责准备及配合省市财务及税务审计部门查帐；负责公司外部的财务相关各类报表的编制。
i）负责配合公司其它部门查调与财务相关的数据资料（如市场部的回款、开发票等）；负责审计并核对相关部门的统计数据（如采购部的应付往来帐、库房材料等）。
j）对“回款额”、“开发票额”明细及累计数据负责；负责公司月度、月度累计、年度经营报表及资金流量表、资产统计表等财务报表，并对报表的准确性与及时性负责。
k）负责日常往来帐、社保费缴纳、及其它财务相关事务的办理。
5.3.10市场部
市场部是公司销售业务的归口管理部门，负责制定市场销售管理体系及组织销售技术支持工作，包括招投标管理、销售合同管理、与OEM部接口管理、产品标准价体系管理、