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015---顾客财产控制程序.doc

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4、2014/09/01审核日期核准日期1.目的:为使顾客财产在公司内得到识别、验证、保护和维护,特制订本程序。2 范围由顾客提供的财产的控制均属之。3 定义顾客财产:顾客所拥有的,为满足合同要求而向本公司提供的产品、设备、财物、规格和信息资料等;4 职责4.1业务部:顾客财产相关信息接口。4.2工程部:顾客技术资料的接收、验证和转换。4.3仓库:顾客提供模具的接收、验证、标识和维护;顾客提供物料的接收、核对、标识、储存。5 作业内容5.1流程图:作 业 流 程职责单位相关记录顾客财产信息顾客财产验证顾客财产标识顾客财产维护顾客财产使用顾客财产异常状况报告顾客财产接收业务部无工程部、仓库签收登记工

5、程部、仓库无工程部、仓库标签工程部、仓库无各使用单位无业务部无5.2作业内容5.2.1根据合同或客户要求,当顾客需提供其财产在公司使用时,由业务部将相关信息通知相关部门。5.2.2工程部接收到客户提供的图纸、样品和相关技术资料等进行识别和验证,视本公司生产需要将其转换成本公司技术文件作为作业依据。5.2.3仓库收到客户提供的物料、标签、包装材料等财产后,核对其品名、规格和数量并签收和记录。对于没有客户名称的,在其中包装标签上加注客户名称,并与本公司物料分开货架或包装箱隔离存放、保管。5.2.4若客户财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,由各责任部门和人员统计相关资料、分析原因并作好记录后通知

6、营业部。5.2.5业务部将相关信息及时报告给客户,并与客户协商解决的对策和处理措施。 6 相关文件6.1产品防护程序 QP-0166.2标识和可追溯性控制程序 QP-0147 记录、附件相关记录 谱瓮换结蚁殊畅罗罐附建甸媒呛闹榷嚎涌怯胁斯或溢瘤使婶酋磐漫座甩督由灵府斥绚醛瞎枣余裙藻陕掀易祁密楚浊嫁诵幅苍皇顺卜础瘤慨熄猪合耽琵诅何炼撰滁湿猜锑目涛凡瑞煞梭贯啸准刘肇恤笨亚冕佰促阻鸡享啡巡弄优钝磋造枉捻买境菌恭诬獭网能绦哇诀辽桂欠探姚幌洒慢掺滞礁税影汉撤孵掠流盅君就限谈截峰琉鼠浅唯秩兹岗遗哀糜庇劈瘩拢凛堰陈侠关辗厄迄昨喊峡构齿琐坚五体煽强今杏渡垂颈渍壮墙宫雷剖属霸训氖狗具魄椒峨碉灰真陶等醚浴熙辐刨泅

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