内部审核检查表(安全、设备、消防、职业病)..doc

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内 部 审 核 检 查 表
受审核方

审核编号

审核区域
现场
审核要素
要素系统：安全、设备、消防、职业病
质量：6.3、6.4
环境：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3
安全：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2
审核员/编制日期

审核组长/核准日期

相关程序文件与支持性文件
GB/T19001-2000标准 ISO14001：2004 标准 GB/T28001 标准
《环境、职业健康安全管理手册》、《程序文件》
适用的有关法律、法规、标准及其他要求
审核要点：
4.3.1
环境因素、危险源的辨识、评审、确定重要环境因素、危险源。并建立清单。
4.3.2
查看环境、职业健康安全有关法律法规及其他要求识别、配备、更新记录清单。
4.3.3
项目部是否确定项目环安管理目标、指标并分解到相关职能部门及层次上,查看有关资料；
6.4(环、安4.4.6)
1、现场文明施工：材料堆放（分类、整齐、挂牌，易燃易爆物品分类存放）；施工场地（地面硬化、设排水、防泥浆、污水、废水措施、环境绿化等）；现场住宿（在建工程内不得住宿，环境卫生）、施工现场标牌、生活设施（厕所、食堂）。
2、现场安全防护（1）临边防护：基坑周边、未做立面结构设施的楼层周边、阳台周边、上料平台周边、底于1m的窗口边；（2）洞口防护：电梯入口、预留洞口、天窗孔、上人孔、桩孔、管沟槽等）（3）安全通道：在进入现场或建筑物有危险的位置应设安全通道（4）防护棚搭设：在提升机、施工电梯等设备进料口应设置防护棚（5）脚手架的防护：a、脚手架外则要用绿色密目安全网全部封闭；b、施工层脚手板下面要设一道大网眼的平网；（6）楼梯临边防护

内 部 审 核 检 查 表（续）
3、个人防护用品，查看劳动防护用品的台帐、发放记录、检查使用记录（安全帽配备及配带是否符合要求，）4、分部、分项工程专项施工方案（基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程等）并附安全验算证书及交底。
5、消防管理（动火许可证、消防器具的配备、存放等）；
4.4.7
针对火灾、爆炸、高处坠落、触电、机械伤害、坍塌、物体打击、中毒等制定应急预案，内容是否符合要求， 是否进行培训/交底；是否定期评价方案的有效性；
4.5.1
查看环安目标和指标、法律法规实施符合情况跟踪监视和测量的记录。查看日常安全检查记录;依据 JGJ59-99标准检查记录；需要时（敏感区）查看噪声监测记录；依据国家标准《建筑施工场界限噪声限值》（GB12523-90）和《建筑施工场界噪声测量方法》（GB12524-90）
环境4.5.2
是否对现场有关活动实施时，对合规性进行检查（测量）并将检查结果按要求上报。查看重要环境因素合规性检查（测量）记录。
6.3
1、查看机械设备台帐，现场设备配备是否符合要求；
2、机械设备进场验收记录；
3、查看塔吊、物料提升机等设备拆、装方案及验收记录；
4、机械设备维护、保养和运转记录；
5、查现场临时设施情况；
6、操作人员持证上岗情况。
4.5.3/4.5.2
是否建立事件、事故、不符合台账，对查现场出现的事件、事故、不符合：① 出现重大环境污染或环境事故时；② 出现重大安全事故、事件时；③ 发现重大危险源或安全隐患时；④　顾客对环境影响的投诉时；⑤　检查多次出现环境因素危害或安全隐患时的信息收集、处置整改（按分类如安全、职业病、环境污染等）制定纠正、预防措施，并组织实施，对纠正措施的有效性进行跟踪验证；

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