计算机管理制度-总则(修).doc

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计算机管理制度

为加强对某某集团范围内各家公司计算机及外部设备的应用管理，保证计算机网络及信息系统的安全运行，确保各部门计算机的正常运行，建立计算机内部管理工作制度和完善操作管理办法，特制定如下规定：

l 总则
第一条 计算机安全管理工作实行谁主管、谁负责、预防为主、综合治理、人员防范与技术防范相结合的原则，逐级建立安全保护责任制，实行科学化、规范化管理。
第二条 任何个人不得利用计算机从事危害国家利益和集体利益的活动，不得危害计算机信息系统的安全。
第三条 各级员工应当自觉遵守公司计算机管理制度，接受信息发展部的监督、检查，严禁利用计算机从事违法犯罪行为。
第四条 本制度适用于某某集团及下属各家公司所有员工。集团人力资源部部（涉及下属事业部、子公司的，由各人力资源部分部履行相应职能，下同）负责制度的落实、执行与监督，并协助信息发展部进行例行检查，对违规行为进行处罚。

l 计算机硬件维护与报修报废制度
第一条 计算机及其相关设备的购置、分配调整与维护，网络环境的规划、建设、维护和监察由信息发展部统一实施。
第二条 公司各部门计算机的管理遵循谁使用谁负责的原则，部门共用计算机责任人为本部门负责人。
第三条 所有员工都应注意对计算机等设备的清洁保养，避免其长时间暴露在灰尘环境中。信息发展部将不定期进行巡查，对于不爱惜设备或造成损坏而发生的维护费用将由责任人承担。
第四条 每天下班离开座位之前，应关闭计算机、打印机等本部门使用电子设备的电源，减缓老化并杜绝任何消防隐患。
第五条 计算机及外部设备的调换和调整由人力资源部部根据信息发展部的意见统筹进行，任何人不准私自调配。
第六条 员工离职时，在信息发展部确认设备的完好性及数据的有效性，由综合部收回其个人使用的设备后，部门负责人才能签字确认工作交接完毕。
第七条 除信息发展部维护人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其它外部设备，造成设备或部件丢失及损坏的须照价赔偿，部门领导负管理责任。如有维护需要可向信息发展部请求支持(报修流程参见附件1)。
第八条 当设备损坏,经信息发展部维护人员确认,已无修理价值.可向人力资源部部申请报废(详细流程参见附件2)，任何人不得擅自处理。

l 计算机软件使用与开发制度
第一条 计算机中的应用软件必须按规定安装(见附件4)。信息发展部负责软件的安装，个人无权安装任何软件，对于擅自安装规定外软件，又不听劝阻者，信息发展部将提请人力资源部部对其进行相应处罚。
第二条 有专业软件需求的部门必须提出申请，由信息发展部进行需求分析，供应商评审及软件功能评审、费用评估，再经人力资源部部和财务部审核供应商资质、费用预算及采购合同，通过后可向人力资源部部申请采购，最后经公司领导审批通过后方可购买。信息发展部负责实施采购，并组织验收、培训。
第三条 严禁在计算机中安装非工作软件和任何游戏软件，删除计算机中的系统文件，对于导致数据丢失或计算机操作系统损坏的，将会追究相关使用者的责任；如工作需要增加软件须向系统管理员提出申请经确认后进行。
第四条 C盘为系统文件所在盘，应避免将重要文件和数据放置在C盘以及“桌面”和“我的文档”文件夹中。对于有价值的资料尽量使用光盘保存，不提倡使用U盘和移动硬盘。
第五条 对公司文档、数据定期备份。对要保存的内容使用光盘存储，严禁使用移动硬盘作为数据存储设备。长时间不用数据光盘应交与人力资源部部作为档案进行库存保管，需用数据光盘由部门经理指定专人保管。
第六条 单位或部门购买的专用商业软件，要保管好软件安装盘、资料、手册及加密狗，并在信息发展部做好登记工作。
第七条 公司信息系统的规划设计统一由信息发展部负责，各部门的所有应用软件的开发，必须服从公司整体战略发展的需要，不得擅自做主委托软件公司开发。
第八条 各部门委托外单位开发软件，应报信息发展部审议，经公司领导批准后方可实施开发。信息发展部将根据实际情况本着不搞重复开发、不浪费人力资源的原则进行评估，未获准的项目不得擅自开发。
第九条 各部门如有应用软件的开发需求，应经部门主管领导批准，向信息发展部提出申请。（软件开发立项审批表及审批流程见附件5、6）
第十条 软件开发需要公司高层领导的参与协调，由信息发展部确立开发总体方案、实施步骤、时间进度、费用预算、人员安排等事项。申请单位领导必须安排具体接洽人配合信息发展部的调研开发工作。
第十一条 软件开发要经历立项调研、可行性分析、功能定义、框架设计、程序编制、调试、试用、反馈、完善验收等几个阶段。
第十二条 软件全部开发完成后，需经一个月到一年的实践运行(视软件复杂程度)，信息发展部才能申请鉴定，鉴定通过后才能计入信息发展部的工作业绩中作为考核指标。
第十三条 软件鉴定必须提供下述资料(其中3-6项资料各二份)： 1.设计任务书；2.软件实现的功能；3.使用机型，对外存外设的要求，软件支撑环境；4.软件设计的流程图；5.源程序清单；6.数据库结构；7.用户意见书。
第十四条 信息发展部必须将鉴定后的鉴定资料整理存档，将鉴定会的意见反馈到各有关部门。
第十五条 软件开发人员对开发的软件要经常维护和不断完善，并对软件操作者和后续开发人员进行业务指导。信息发展部应将修改后的程序清单整理备案存档。

l 计算机软硬件采购制度
第一条 信息发展部负责计算机软硬件和外设采购的技术参数审核。凡根据工作需要需购置计算机设备的部门，需写出书面申请报告，信息发展部审核后提出所购计算机设备的型号和各项配置及当时的市场价格范围的意见，经有关领导批准后购买。
第二条 各部门申请计算机及其外设时，信息发展部将根据核实情况向人力资源部部提出采购建议(具体流程参见附件3)。
第三条 对任何未经信息发展部确认自行购买的软硬件产品，其所购设备或产品不在信息发展部维护范围之列。

l 计算机网络维护与病毒防护制度
第一条 不得利用公司网络进行违法活动，不得使用计算机浏览反动、不健康的网站或发布反动的言论，否则一切后果自行承担。
第二条 公司网络结构由信息发展部统一规划建设并负责管理维护，公司范围内实行MAC地址与IP地址绑定。任何人不得随意改动既有设定，对不听劝阻者，信息发展部将提请人力资源部部对其进行相关处罚。
第三条 在工作时间内，非必要原因不得长时间进行上传下载，以免占用大量带宽影响其他人的正常工作使用，有需要的可以向信息发展部寻求帮助。严禁将计算机用于玩网络游戏、看电影、泡聊天室等与工作无关的事情。一经发现，将给予行政和财务处罚。
第四条 对所有外部存储设备，在接入到公司计算机之前必须对其进行杀毒操作，避免内部计算机受到病毒侵害。
第五条 在上网过程中，不得恶意攻击公司网络服务器，窃取重要文件及资料。不得在公司的局域网上制造传播计算机病毒。
第六条 计算机出现病毒，操作人员如不能杀除的，须及时报告给信息发展部维护人员，以便获得及时处理处理。
第七条 网络服务器的病毒防治由信息发展部维护人员负责，各部门的计算机病毒的防治由信息发展部维护人员协助进行。
第八条 各部门要定期进行病毒查杀，信息发展部应关注计算机界病毒防治情况和提示，及时升级病毒库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级，避免计算机病毒侵袭。

本制度由公司人力资源部部和信息发展部共同解释、补充，经集团公司总裁室批准颁布执行。

附件1：报修流程
设备使用单位/部门填写《设备报修单》，详细注明出错状况。
使用单位/部门提出报修申请

信息发展部审核

信息发展部根据实际情况进行审核。

派人现场维修。
现场维修

信息发展部根据维修的实际情况给出意见,是否需要更换零件,或者更换机器.
信息发展部给出合理意见和建议

使用单位/部门确认
设备使用单位/部门负责人签字确认。

转入“请购流程”，由人力资源部部根据流程规定快速购进需求设或零件。
人力资源部部购买

信息发展部将对设备进行维修，在使用人确认后交付设备。
对设备进行维修/安装

确认

备注：报修电话 64385050*105 孙祺
64385050*109 何旭敏

附件2：报废流程
设备使用单位/部门填写《设备报修单》，详细注明出错状况。
使用单位/部门提出报废申请

信息发展部根据维修的实际情况给出意见,是否报废或是留用。
信息发展部审核
提出参考建议

人力资源部部根据实际情况进行审核。
人力资源部部审核

财务部根据资产表进行残值估算。
财务部审核

领导审批
各公司总裁或总经理签字确认。

人力资源部部处理

附件3：设备采购流程
设备需求单位/部门填写《设备请购单》，详细注明相关要求。
需求单位/部门提出请购申请

信息发展部通过和需求单位/部门负责人沟通后给出建议和意见。
信息发展部给出
合理意见和建议

人力资源部部根据实际情况评估需求情况进行审核。
人力资源部部审核
财务部审核

对公司固定资产和费用进行把控。

由各公司总裁或总经理审批设备申购的合理性与可行性。
领导审批
按照申请单进行设备购买

人力资源部部进行设备购买

信息发展部对设备进行组装并对使用人进行初步的设备使用培训,在使用人确认后交付设备
对设备进行组装/安装

技术培训/配发给申请单位/部门的使用人

附件4: 某某集团各公司办公工作站软件安装规范

1. 硬盘分区：以80G硬盘为例，分为4个分区：
C(20G,NTFS),D(20G,FAT32),D(20G,FAT32) ,D(20G,FAT32)其中系统分区不得小于10G。
2. 操作系统： WindowsXP Professional　sp2，个别情况可根据实际需求安装相应得操作系统。
　用户设置：为使用者按需添加相应权限(users,powerusers,administrators)的用户，不得使用系统内置的administrator，并统一为administrator设置安全密码
软件安装位置：C:\Program Files目录
将邮件客户端的邮件保存位置设置为D:\Mails目录
将桌面上的我的文档位置设置为D:\My Documents目录
将本机的所有驱动文件放入D:\Backup\Drivers目录下
3. 必装软件：
Internet Explorer 6.0
Winrar3.4.1简体中文版
Adobe Reader 8.0简体中文版
Kaspersky AntiVirus 2009单机简体中文版/kaspersky 企业版
Microsoft Office 2003简体中文版+SP2补丁
4. 选装软件：
金山词霸2006专业版
Adobe Acrobat 5.0 英文版
MSN Messenger 8.0 (部门负责人签字确认,允许安装)
QQ (部门负责人签字确认,允许安装)
　工作中涉及的其他软件
5. 安装完软件（包括补丁和升级）后对C分区做个ghost镜像(win2000.gho或winxp.gho)，随ghost.exe文件一起保存至D:\Backup\ghost目录

附件5：
软件开发立项审批表
报批单位/部门

报批时间

软件开发项目名称

项目负责人
（报批单位）

软件用途及应用范围：

申请立项单位主管领导审批意见：

年 月 日
信息发展部技术评审意见：

年 月 日
开发模式
自主开发 □
合作开发 □
委托开发 □
合作开发单位：

委托开发单位：

开发人员组成：

开发费用评估：

开发周期：

信息发展部主管审批意见：

年 月 日
备注：
领导批示：

年 月 日

附件6：软件开发申请立项流程及注意事项
信息发展部负责组织软件的评审和验收工作。
软件评审与验收
信息发展部负责项目的具体开发工作的组织和实施。
组织开发人员开始项目调研与开发
从公司的战略发展需要和信息管理技术两个方面给出项目的综合评审意见。
领导意见
信息发展部
主管意见
申报单位/部门领导必须给出审批意见，并指定项目负责人来全程协调软件开发中的相关事宜。

信息发展部开发技术人员要给出软件开发的可行性建议和开发模式，并提供开发预算和开发周期。
信息发展部给出评审意见
申报单位/部门领导审批
软件需求单位/部门填写《软件开发立项审批表》，详细注明开发软件的用途及使用范围。

信息发展部对软件使用人员进行培训,在使用人确认后交付软件。
由各公司总裁或总经理最终确定软件开发的合理性与可行性。
需求单位/部门提出开发申请
软件培训、安装
给申请单位/部门使用人

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804

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