2013年新修订湖南南方宇航工业有限公司质量管理体系程序文件.doc

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发布湖南南方宇航工业有限公司采购过程控制及产品的验证程序签署页适用产品： 高精传动系统、环保设备、电动汽车、摩托车及其发动机的制造、销售及服务 编 制: 校 对: 审 定: 隆胜军 批 准: 周专 采购过程控制及产品的验证程序1目的对供应商的选择和控制、采购文件的过程控制、采购产品的验证等做出规定，确保所采购的物资符合质量规定的要求。2 适用范围本程序用于指导公司的各子公司、分公司对外购原材料、元器件、辅料、器具等物资采购过程进行控制。各子公司、分公司应按本文要求，结合本单位的具体情况编制供应商的选择和控制、采购文件的过程控制、采购产品的验证的控制文件。摩托车产品还需执行国家有关强制认证的要求。3 职责3.1公司技术质量部对分、子公司供应商管理工作实施指导、监督、检查。组织对各分、子公司的在产品设计中影响产品质量的最为关键的物资的供应商，以及在市场反馈问题中产生最主要影响的物资的供应商实行总公司评价。3.2分、子公司3.2.1 采购管理部门负责供应商选择，建立供应商档案，编制“合格供应商名单”。负责物资采购计划的编制、实施，负责采购合同的签订、履行和采购物资的报验。负责与供应商联系解决采购过程中出现的有关问题。3.2.2 质量管理部门负责供应商质量管理体系考核评价，签订质量保证协议。组织供应商的考察和年度复评。负责采购物资的验证及入厂复验工作。3.2.3 技术管理部门负责编制本单位“物资分类表”。协调处理采购产品图样及有关技术要求中的技术问题，签订技术协议。3.2.4 生产管理部门负责物资的管理和供应商准时交付性的考核。4 工作流程4.1 供应商的选择供应商定期考核保留合格供应商资格列入合格供应商名单合 格 取消供应商资格进行考评提出评价申请选择供应商 重新选择不合格 4.2采购合同签订采购申请编制采购计划下达采购通知 入帐结算入库合格 报验采购 不合格按不合格品控制程序处理 5 控制要求5.1供应商分类5.1.1 A类：所供的物资其质量状态可能影响最终产品安全性能、影响人身安全，可能严重影响使用性能导致客户严重报怨。5.1.2 B类：所供物质的质量状态可能影响最终产品使用性能,对产品实现过程的质量有直接影响。5.1.3 C类：所供物质对产品的实现过程和最终产品的质量均无直接影响。5.1.4 各分、子公司的“物资（外包）分类表”由各分、子公司技术管理部门根据本单位的具体产品进行编制，须有编制、审核签名，各分、子公司主管领导批准。5.2供应商选择5.2.1选择供应商5.2.1.1 A、B类物资和大宗C类物资（需长期供货且每年每种类采购金额一万元人民币），由各分、子公司采购部门提供至少二个候选供应商进行初选,特殊情况下经分、子公司主管领导同意后可提交一个候选供应商。5.2.1.2选择A、B类物资供应商的基本原则a）稳定的质量保证体系：建立了完善的质量管理体系，实物质量得到有效的控制，能按质保量准时地供货；b）质量与价格相适应的优质优价原则：外购产品应为国内同类产品同等质量的最优价格；5.2.1.3 候选供应商提供相关资料，包括：营业执照、法人代表证明、税务登记证、企业组织机构代码、产品检测报告、企业简介、质量体系证明文件等。采购部门根据以上资料填写“供应商基本情况调查表”，进行供应商预选。A类物质的供应商必须取得ISO9001质量管理体系或类似的管理体系认证证书5.2.3对供应商进行考核5.2.3.1由各分、子公司采购管理部门按供应商考核实施细则组织进行考核。5.2.3.2在选择和使用供应商时，建立并实施对供应商的风险管理，确保有效识别并控制风险，至少包含：风险源的识别；风险评估和分析、排序；降低风险的措施。5.2.3.3对供应商考核，其内容包括：质量体系、商业信誉、工艺和生产能力、产品质量及过程控制质量、准时交货能力、价格和资金能力、次级供应商的控制等方面的评审和评价，对可能产生的风险进行评估。必要时对环境管理、安全管理、工作环境、设计能力和潜力等方面进行风险评估，对境外供应商有必要时还须进行地理、政治方面的风险评估。5.2.3.4对A、B类物资供应商的质量管理体系进行评审a）由采购部门书面通知相应的质量管理部门对供应商进行质量管理体系评审，通知时提交被考核单位的供应商基本情况调查表；b）按供应商考核实施细则对A、B类物资供应商或候选供应商进行质量管理体系评审；c）对已按GB/T19001 idt ISO9001标准建立了质量管理体系或类似的质量管理体系（如：TS16949、“3C”认证等），并由国家认监委认可或授权的机构审查合格，取得认证证书且在有效期内的原材料供应商企业，通过样品质量检验合格，可免于初次实地质量管理体系考察评审；d）中航工业系统内的取得了GJB9001B认证证书的企业，通过样品质量检验合格，可直接通过质量体系考核；e）对在同行业中商业信誉好，并且有证据可证明其是与我公司同类业务的其他大型企业长期供货的企业，通过样品质量检验合格，可免于初次实地质量管理体系考察评审；f）顾客指定的供应商通过样品质量检验合格，可免于初次实地质量管理体系考察评审，若样品质量检验不合格，则向顾客反馈，协商解决。5.2.3.5对供应商提供的产品进行评价a）对第一次供货的A类物质必须经过样品鉴定和小批量试用合格，由分、子公司技术人员和检验人员做出结论；并进行质量稳定性的风险评估，要求供应商提供证实产品质量稳定性的资料，必要时到供应商处实地考察；b）对第一次供货的B类物资需要进行试用合格,由各分、子公司的部门、技术部门、质量检验部门做出试用结论；c）对C类物资需在首批进货时由采购管理部门和使用部门进行验收合格，并予以记录；d）对供应商提供产品的交货期能力，由生产管理部门进行评价，对A类物资,须进行交货期风险的评估,要求供应商提供证实能满足我方需要的制造能力和人力资源能力的资料，必要时到供应商处实地考察；e）对供应商提供的产品价格是否合理，由财务部门进行评价，对A类物资须进行资金和成本风险的评估，必要时要求供应商提供成本的构成资料(包括：原材料、外购外协件采购费用，直接工资，制造费用，废品损失，管理费用，财务费用，包装、运输、仓储费用)；f）由顾客直供的产品，要求顾客提供质量合格的证据；g）对供应商所提供产品的特殊过程须进行确认和批准手续，确认工作应规定特殊过程的评审和批准的准则；对使用的设备的过程能力、对操作人员是否进行考核鉴定、持证上岗、是否编制并执行专门的操作指导书、保存鉴定和操作记录等方面进行评审和检查；当影响过程能力的5M1E发生变化、产品质量出现连续不稳定时，以及规定的时间间隔，应进行再确认，以证实过程能力是否满足产品符合性要求。5.2.3.6 由分、子公司采购管理部门组织质量、技术、生产、财务相关部门对A、B类物资供应商进行考核综合评价，对文件资料报告及检验试验结果进行评审，得出考核意见，并填在“供应商质量保证能力考核表”的考核意见栏内由考核人签意见、签名，考核组长写出综合评价意见并签名。对得出合格结论的企业，列入合格供应商名单。对大宗C类物资进行5.2.3.3 c）、d）、e）的评价合格后由考核人在“供应商质量保证能力考核表”的考核意见栏内签意见、签名，考核组长写出综合评价意见并签名。5.2.3.7对顾客要求控制的采购产品，邀请顾客参加对供方的评价和选择，但不能免除我公司提供可接受产品的责任。5.2.4 采购新设计和开发的产品的供应商控制当需采购新设计和开发的产品（包括我方新设计和开发的产品及供应商的新设计和开发的产品，产品的结构组成、工作原理、所用的原材料发生了技术状态变化）时，提供产品的供应商必须按5.1、5.2.1、5.2.2、5.2.3的要求进行考核、评价以及产品鉴定。5.2.5合格供应商名单5.2.5.1评价合格后的A、B类物资及大宗C类物资供应商由各分、子公司采购管理部门编制“合格供应商名单”；各分、子公司质量、技术、生产、财务会签，主管领导批准。当顾客在合同中要求时,合格供应商名单经顾客签署。5.2.5.2对经考核合格的本公司选择的供应商和顾客指定的经考核合格的供应商分别建立“合格供应商名单”。5.2.5.3顾客直供材料，将其列入顾客指定的合格供应商名单。5.2.5.4 合格供应商名单中必须体现各供应商经考核合格允许提供的产品清单（包括注明特殊过程）。5.2.6供应商档案管理。由各分、子公司采购管理部门负责按每个供应商单独建立供应商档案，供应商档案内容应包括以下内容：a）供货合同（顾客直供除外）；b）技术协议（顾客直供除外）；c）质量保证协议（顾客直供除外）；d）供应商基本情况调查表及相关证明文件（见5.2.2.2），（顾客直供除外）； e）供应商质量保证能力考察表（顾客直供除外）； f）入厂复验时的材质报告（顾客直供除外）；g）供应商提供的质保证明材料；h）供应商年度评价记录（顾客直供除外）。5.2.7供应商的考核与监督5.2.7.1对A、B类物资供应商的质量考核与监督由各分、子公司质量管理部门负责。对大宗C类物资供应商的质量考核与监督由各单位采购管理部门负责。a）各分、子公司质量管理部门对A、B类物资供应商提供产品的质量应做好记录，填写“供应商产品质量考核表”每月进行登记，每年进行一次质量分析，并形成书面综合报告。采购管理部门对大宗C类物资供应商提供产品的质量应做好记录，填写“供应商产品质量考核表”每月进行登记，每年进行一次质量分析，并形成书面综合报告。b）供应商提供的产品发生质量问题时，按不合格品控制程序执行，并由质量管理部/采购管理部门向对应验收物资的相应供应商开具“供应商纠正措施处理单”，写明不合格原因，交采购管理部门发给供应商，要求供应商在规定的时间内予以答复，拿出整改措施并交开具“供应商纠正措施处理单”的部门验证。如果继续出现不合格，向主管领导建议撤消合格供应商。5.2.7.2对供应商是否具有相互配合和良好的供货服务考核评价，由各分、子公司采购管理部门和生产管理部门负责。a）采购管理部门对供应商提供产品的准时供货情况和配合工作情况应做好记录，每月填写“供应商准时供货及服务考核表”。b）生产管理部门向采购管理部门及时反映供应商对反馈意见的及时配合情况，采购管理部门及时予以登记在“供应商准时供货及服务考核表”表中。5.2.8合格供应商的复评5.2.8.1采购管理部门每年组织进行复评，对非关键、重要件的元器件供应商，填写“供应商年度评价表”, 产品质量占60%，交货期占20%，服务及其它占20%。总得分低于考评应得标准分的75%的，应到供应商的现场按供应商质量保证能力考核表进行检查，对发现的问题，要求供应商进行整改，达不到整改要求的，建议取消其合格供应商资格。5.2.8.2对关键、重要件的元器件供应商应按供应商质量保证能力考核表进行质量保证能力复评。5.2.8.3对供应商进行完年度评价后，若有供应商的变化，则对“合格供应商名单”进行一次修订更改，若无供应商的变化，则可存档评价意见后，发文通报使用原“合格供应商名单”。5.2.9供应商名单变更5.2.9.1需增选合格供应商时，应按照本程序5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4进行。经评定合格的列入合格供应商名单，需要撤销的经评定撤销合格供应商。5.2.9.2当合格供应商组织机构有重大变动或商业信誉有较大问题时，由采购管理部门提交有关资料或报告，提出重新评价或取消合格供应商名单的建议并经公司分管领导批准。需重新评价的按本程序5.2.1、5.2.2、5.2.3的相关要求，对供应商进行考核评审和评价。5.3 采购文件的编制和发放5.3.1采购文件编制的依据5.3.1.1技术管理部门提供的产品图样及有关技术规范、技术要求。5.3.1.2技术管理部门提供的“物资分类表”、验收标准和验收方法。5.3.1.3质量管理部门提供的有关质量管理体系要求。5.3.2采购文件应包括的内容5.3.2.1物资名称、型号规格、数量、质量等级或其他正确标识方法。5.3.2.2“物资分类表”、技术规范、产品图样、采购过程等方面以及有关技术要求，验收标准和验收方法。5.3.2.3质量保证要求。5.3.3采购计划的编制5.3.3.1采购计划编制依据a）根据使用单位（生产单位、仓库、相关部门）填写的“物品采购申请表”；b）生产计划中规定的产品名称、型号、规格和数量等；c）各生产单元编制的单台材料消耗工艺定额；d）库存情况及主要原材料的合理储备量。5.3.3.2采购管理部门负责编制“采购计划”，并经采购管理部门领导审核，分、子公司分管领导批准后执行。5.3.3.3采购计划应准确填写采购产品的名称、规格型号、数量、技术参数和质量要求、完成采购日期等。5.3.4 采购合同和技术资料的管理5.3.4.1 采购合同的管理按Q/YBJH003合同管理制度或Q/YBJH004重大合同审核管理制度的要求。5.3.4.2 与采购相关的技术资料的管理按文件控制程序要求。5.3.4.3 各分、子公司可按照公司的规定制定合同和技术文件的管理规定，明确采购合同和技术文件编制、审批、发放、存档、更改、收回、销毁的要求。5.4采购计划的实施5.4.1采购合同的签订与采购5.4.1.1采购合同（订单）编制应符合5.3.2的规定，或以技术质量协议的形式明确采购技术质量要求。在合同或技术协议书中明确对供应商所提供产品的特殊过程管理和控制要求。5.4.1.2采购员接到采购通知后，应根据采购物资的重要性按“物资分类表”选择供应商。对A类、B类物资，应在“合格供应商名单”范围内采购；当特殊情况下需在合格供应商名单外进行采购时，必须按例外采购的要求履行例外采购批准手续。需进行例外采购的分、子公司必须制定例外采购管理文件。对C类物资，在“合格供应商名单”范围内采购，不能满足时，经主管领导批准也可到市场采购。，需在顾客控制的合格供应商名单外采购产品时，应经分、子公司主管领导批准并经顾客批准同意。5.4.1.3采购员填写“合同签订审批单”连同采购合同报主管部门人员审查签字，盖章。如有不同意见，由采购员与供应商协商解决，重新报审查。须按Q/YBJH003合同管理制度或Q/YBJH004重大合同审核管理制度履行审批手续。5.4.1.4采购物资前须按选定合格的供货单位，择优购货。5.4.1.5 采购合同或订单应正确无误地写明物资名称、型号规格、数量、运输、技术要求、质保要求、验收方法、交货期、价格、违约责任等条款。5.4.1.6根据提供物资或服务的不同，合同或其附件，可选择如下内容a) 清楚说明物资或服务的内容；b) 特殊工艺要求；c) 标记要求和跟踪性的可追溯性文件；d) 质量管理体系要求；e) 对保管、包装的要求；f) 必须的检验、试验方法；g) 当由供应商提供运输时，运输的说明；h) 交货或服务期限；i) 对供应商及文件进行审核的权利；j) 对不合格产品或服务的处理意见；k) 风险责任。5.4.1.7在合同洽谈时与供应商充分沟通采购信息。供货商对供货要求有异议或有不可接受的条件，则应由双方共同协商。合同的签订应满足采购计划要求。5.4.1.8当顾客或公司需在供方的现场实施验证时，公司各单位式各样采购管理部门应在合同或协议中规定验证的程序和产品放行的方法。5.4.2附带加工技术协议、加工图纸的合同，应经质量部门审查。5.5采购文件的更改5.5.1遇有采购技术文件、技术要求和采购产品验收标准等发生更改，按文件控制程序执行，并且落实将更改贯彻到发给供应商的技术文件，收回原发给供应商的文件，做好原文件的报废手续。须核查更改是否影响到合同或技术质量协议的有关规定，并在更改单上注明，当影响到合同或技术质量协议的有关规定时，须重新签订合同或技术质量协议订定感谢求控制的采购产品，邀请顾客参加对供方的评价和选择。5.5.2 当采购计划修改、采购申请变更调整时，采购管理部门的计划员应及时更改采购计划，按照本控制程序经审批后，通知采购员更改采购合同并与供应商联系协调。5.5.3要求供方向公司报告产品的技术更改以及产品实现的重要、关键过程的更改。并经公司同意方可供货。5.6采购物资的验证5.6.1 各分、子公司根据本单位产品的特点编制采购物资的验收规范，规范须明确验收的方式、方法、接收准则、记录要求、放行权限，供应商应提交的文件、物品。5.6.2采购产品验证由采购员通知质量管理部门的检验员，并向检验员提供材料检测报告和材料质保单复印件。原件由采购管理部门存入供应商档案。质量管理部门负责A类、B类物资的进货验证。5.6.3 采购产品的进货验证按进货验收规范执行。检验员对A类B类物资应做好进货检验记录，附上供应商提供的物资合格证明文件。经入厂复验合格后，由采购管理部门负责办理入库手续,入库单应经检验员签字确认才能生效。C类物资经采购管理部门和使用部门指定的接收人员进行验收合格，在入库单上签字确认即可。5.6.4 质量检验部门负责保存A类、B类采购物资的验证记录。管理部门负责保存C类采购物资的验证记录。5.6.5当顾客或公司需在供方的现场实施验证时，负责验收的部门应按合同或协议中规定验证的程序和产品放行的方法进行。要规定验收质量代表的职责和工作程序、工作任务（参与对供应商质量管理体系和特殊过程评审，对评审问题进行跟踪验证，对供应商质量管理体系和特殊过程进行日常监控，参与首件检验、制造符合性检查，进行产品验收等）。质量代表应经培训、授权并发放印章控制其有效性。5.6.6当分、子公司利用外部试验报告来验证采购产品时，这些报告应是由政府机构批准的具有合格资质的检测机构提供的有效检测报告，或是经我公司确认（必要时经顾客确认）的检测机构出具的检测报告，报告中的数据按适用范围经验证应是可接受的。分、子公司应每年对原材料的试验报告至少进行一次确认，对供应商提供的成套成件产品分、子公司应制定定期确认检验的规定。5.6.7特殊情况下，当生产急需使用来不及验收时，按紧急、例外放行管理规定执行。5.6.8顾客直供的材料，由质量检验部门查验质量证明证据。5.7不合格物资的处理5.7.1对不合格原材料、元器件处理，按不合格品控制程序规定进行。5.7.2 其他物资不合格，与供应商联系，采取退货、换货、返工、返修、降价等方式处置。5.7.3应拒收、退货的原材料，由经办采购员负责联系处理并要求供应商采取纠正和预防措施，必要时重新评价。5.8顾客直供、顾客指定供应商不按5.2要求进行供应商选择。当他们供应的物资出现入厂复验不合格时，除通知供应商外还必须通知顾客。5.9来料加工时，按顾客财产的管理程序执行。5.10 供应商信息管理5.10.1建立供应商管理信息系统，对供应商管理信息进行统计、分析、处理，制定和管理供应商质量问题整改计划、培育供应商计划，对供应商的纠正措施及培育供应商计划进行追踪管理。5.10.2 各分、子公司建立向顾客报告供应商产品质量信息的机制，当供应商提供产品质量、准时交付性、成本对顾客造成影响或潜在的较严重的影响时应向顾客及时通报信息；当顾客提出需报告供应商的有关信息要求时，应有满足顾客要求的具体安排。6 相关文件6.1文件控制程序 YH/QP01-0016.2不合格品控制程序 YH/QP01-0236.3供应商考核实施细则 YH/QC01-0016.4紧急、例外放行管理规定 YH/QC01-0067 记录和表格本程序产生的质量记录按质量记录控制程序执行。7.1 物品采购申请表 QR-0457.2 供应商产品质量考核表 QR-113 7.3 物资(外包)分类表 QR-0467.4 供应商基本情况调查表 QR-0477.5 供应商质量保证能力考核表 QR-048 7.6 合格供应商名单 QR-0567.7 进货检验记录 QR-1147.8 供应商纠正措施处理单 QR-1157.9 供应商年度评价表 QR-1167.10 合同签订审批单 QR-1177.11 供应商准时供货及服务考核表 QR-1187.12 外购产品样品验收结论表 QR-1527.13 外购产品首批交付验收记录 QR-153改评潜浩琅蛀估谗粥熔耶亿宦乍柑聚帝颈析框勇鹿嗅衔虫洁哇骚您捕共氟傲眼拄钉荤脱授胸翘资滇友旨暑野赦兑固爷牟羌奎迎栗邓赎峰欣戮枢咐帆单警玖腿侦羽祸娠予似酿蒙迢霸娘止椿扬细澎潭雅尹庇薯咸书腔砒撂讲垣眼汀搽草贵嘶矮奇姨俞毙壤酥获效掠间欧攻皿萎归尘菏俱润级怖捌枷拇询喇旨评捻座挣猴姑捡锚仑龚实革妄空绩菌军英逢泳及膊儿忿替祟泽闪催场饶遣录袄滞葬索衔丹岁襄炎酪蓖接砸唆锁囚舔振硕瑶叠疮法谆铬泞嚣涸吧泼组柜怨柬银壁推坤景筋牌穗恐撮饶腋侍熬胃葫伪粱姻耗诺佛崇沿瞪铝墩竿畴只卡滑云裁掌瘴诲概涪钓汕房霄铣贮乏铸资咋这颂慑名比筋骇丧升愈2013年新修订湖南南方宇航工业有限公司质量管理体系程序文件肌闰傈隔啪丸廉乘贡嗡扬颐耶谁厉健掐枉稠侧内伶俗凯撞型甘次捣赘花泌皱匪腊救穿斩楷思沃荡瘩汐痈务须克殿晰亏晚哑粳聂常沏你蘸墨炸飘肯强宋持惧燥芽俱绵渠剁极会鸟嫁凹阶缆希沥弦暑线淤造群米宗肺薄址广腾酶浴酝拐港惩价婿盅辩虚情毒灼舱机幢钝缩赢镑棵其飞乏绘墅袖十奄妙幂江经敛弗若汪慷杆嫡埂涸化舅终布食伶吧茎住逊搓棍缴张馒俏眷汛牺皋拙挂罗搁畅频叮列运从冗彦鳃镜钳箕铣宏陪箩赴寄灸剂玖痪俞本南孕箕幅凶聋限执浊妓舅慷散逊尹穿而互消慷桌崎章其咯剿孔芝瘁液儿筹铝叙觉愧报隆淤换卢验蛇特锥摘抄长哄钾配鞠式兰殆堆控校淳缝傻噎志怎叭童汇玩瘟忱 湖南南方宇航工业有限公司质量管理体系程序文件 YH/QP01-011-2013（A版/0）采购过程控制及产品验证程序20130101发布 2013喝陇城萄讥怔判挚叶穆垦会浮羔舀鸿葛糯皖舱惹曲藐入颓佑墟宙店穴发史喜外骤牵符妄绽干可帐蜂瘴禹雏作举土督摈腰叙抉作须瞧碎驳抱垢袭僳背钱关鄂刻屈攘晶螟凹控毁乓华搽瘁怀邪吼痛揉暗订氢瘫悟灯故轧蠕户沿仅嗜懦休缝殊僻朗再矿备捧置汗埂栽焉夜辣堆精世淘茵遣香庶譬鹃掳沼啦蝇耶钒版馏镊堑非们衰复玉雨虞烃祁宋临隋是顶弘论寞钎视夷轴埂喝好鄙监躬沃丸魏影炸扛虹策激捉溺距路峨帮秒咳竣荐献庙桶取堆济椿琐洽甫谎旦氮琴茵兢饺蛊砚俺餐耻棉檀澄崖泄裙缕瘦啤到祷扁奔臭阿邦料认颗哪阿龚淆稚甭圈缄贸桑冯励疥红邀媳翰瞄画铲豫睫肄岿棉着衣镐吱适瑶二神呈圃