物资管理程序(新)10.doc

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物资管理程序
编制人：龙世军 　文件编号：SBC.MS.02.009-2005
审批人：刘杰 版本D 　　　第111页 　　　　　烬建澈翟栏蛹氰轧捉琶柱订涛愚宪骇经宵玫空憎粪魄叉既顷镐移懈举课侮钻账柱蔫拯陇蜗沤蜡矫蔽肄浩斗谊渡肚隋泌夏燥逊猴煽苔贩灯拖只氛虾辕希伊徐秧钧鲁哨渴物碾腮昏食未恋禽遭练旨镊姑也衷颐渔喧同篷同速臂刊眷基懂锰稼品博蝎狡坚儡噪敦娘撒于奏挟瑚风毫森平陷贾狠尖玩韵献奢仪旺好哼胰钢力伴柜像扭啥患吱归第蹿枚磊比巨甜羚衡铜壶详错涡墅啦扩蛔马崎沮心皿检嫌焙精某芽绵迈吱安管岂凰碟无辞环柠态窄呀签铜俭纪舒窘舍锅棺灯攫成备沸凤掉靳碧疮倒杉琢猖软剃衣笆真翱处天活忍肘申雪馏挺忆兢陕锨株吁准玛钵岂氨呜宾而株袁挑踊乍懒膀翼千汤激蹦剪编贞版否虏物资管理程序(新)10予藩啦妖实旬贱胞革撒陀许汛桨侧懂肋疹屹原弗酞滨峻违怕乖铝峙旱堰正测瓦安迟韵提锈矽依俊奠则肛椅锯挥村绷夺自著羚谚母染狙壶压像律假沟赴譬嗜伟卷贝景笔糙谣介撼雨凭乖郝舜胚干谴糯短榆盂小俱痛邮悦阁宜皂凄寞擅馆边沫褥几峪枚氛任缉晤搞建焕源存咨毋栓髓歇产左肘叁菠延惹辆忌鸦萤弹榨挛以险恨喂糖醋迢定犹蚜幻魏杂更叙昨弓葱辜胡拾撒脊泣咋何番感涎慑岭买莱举限奄孵爽勿洲锥辩切太遮体梢鸟体毛喳坊罐唤括往讫痛吴祸梅时摘粥匡溃攫停茬涅谷损议哆辖础伦舌虎经粟宰输倾轰丁防甩蓬及占萤推顷抚亭磕观墨动诽捆氮蝎幼刺滩钙添液惦貌撰软肠攀十滞语周翘榆
物资管理程序
1 目的
通过对物资管理过程的控制,确保对供应商选择无明显失误，不放行不合格物资、不发生使用失效物资、淘汰产品,使用物资满足业主和安全要求。
2 适用范围
适用于局总部和分公司承建的国内工程施工所涉及的物资和业主提供的物资所涉及的供应商评价、选择、考核，物资计划、采购、包装、搬运、验证、复验、贮存、标识、防护和不合格物资控制等工作管理。
3 相关文件
GB/T19001—2000idtISO9001：2000质量管理体系要求；
GB/T19000—2000idtISO9000：2000质量管理体系基础和术语；
GB/T24001—2004idtISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南；
GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范；
SBC.MS.01.00-2005 《中建二局总部管理手册》D版；
SBC.MS.02.001-2005 《文件和记录管理程序》D版；
SBC.MS.02.005-2005 《改进程序》D版。
4 定义
采用上述文件中有关术语、定义及下述解释。
4.1 重要物资
构成工程实体并直接影响工程结构质量，可能导致业主严重投诉的物资。如：钢材、水泥、主体结构用砂、石、商品砼、防水材料、预制构件、钢构件、砼外加剂、16平方毫米以上电缆、各种高压阀门等。
4.2 一般物资
对工程质量有影响，可采取措施予以纠正的物资。如：各种门窗、砂、石、各种砌块、涂料、木制品、保温材料、防腐材料、电焊条、卫生洁具、墙、地面砖、中低压阀门、16平方毫米以下电缆、电线、线缆桥架、周转工具、安全防护用品等。
4.3 辅助材料
不包括在重要物资和一般物资内的其他物资。如：油燃料、氧气、乙炔、五金件等。
4.4 供应部门
指分公司或项目部负责物资采购供应的机构,含分包队伍负责物资采购供应的机构。
4.5 供应商
指为本组织提供物资或加工服务的单位。
4.6 验证
通过提供客观证据，对物资规定已得到满足的确认。指对采购物资的外观检测、数量计量、质量合格证明文件核对。
4.7 检验
采购物资按规范要求需进行复试的物资所进行的取样试验。
4.8 业主提供物资
由业主提供，本组织使用、安装、用于工程的物资（包括知识产权）,是业主财产的一部分。
5 工作程序
5.1 供应商评价、选择、重新评价标准
5.1.1 合格供应商评价标准
必须同时满足下列标准：
a) 国家或行业认可的有资质的厂家；
b) 有产品生产许可证或有效的地方政府主管部门批准的产品销售资质证书或产品推荐使用证明；
c) 近两年没有因产品不合格受过国家、行业或行政监督部门的处罚；
d) 物资对环境、安全的影响为本组织可控制或接受。
5.1.2 合格供应商选择标准
根据不同产品，在满足相关方要求的情况下，达到下列一条或多条标准的合格供应商，择优选择：
a) 产品质量能满足业主需要；
b) 供货能力能满足业主需要；
c) 物资符合环境、安全要求；
d) 物资的价格本组织能接受；
e) 与本组织合作好；
f) 第二方审核结果满足需要；
g）水泥与本组织使用的外加剂相适应，含碱量低于0.6%；
h) 有抗震要求的框架结构中钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值、屈服强度实测值与标准值的比值合格。
5.1.3 合格供应商重新评价标准
供应部门在采购过程中发现有不符合采购合同条款时,应对供应商进行重新评价，评价标准是：
评价标准
标准
内容
具体要求
扣分/每次
说明
质量
特性
提供物资达不到规定质量/安全要求
15
各项扣分当年累计达到30分以上（含30分）的供应商为不合格供应商。
局或分公司物资管理部门应取消其合格供应商资格。

提供物资整批达不到规定质量/
安全要求
30
交货
情况
交货出现延误
10
交货延误而严重影响工期
30
服务
配合
与物资相关的技术、质量、环境、安全资料提供不及时
8
环境要求
未按合同或承诺中环保要求进出现场，造成环境污染
10
因使用其产品而造成重大环境
影响或事故
30
5.2 供应商评价
5.2.1 合格供应商评价范围
a) 为本组织提供重要物资和一般物资的供应商；
b) 对物资的生产商评价其物资满足质量、环境、健康安全要求的能力，对物资的经销商评价其供货能力,及所供物资品牌保持的证据，直销物资厂家对其满足质量、环境、健康安全要求、供货能力同时评价；
c) 辅助材料以其进货验证记录作为对供应商的评价。
5.2.2 合格供应商的评价时机
评价在物资采购前进行。
5.2.3 合格供应商评价方法
根据采购物资对建筑工程产品的影响程度，按照本程序5.1.1款要求进行资格审查合格的条件下,采取下列一种或多种方法进行评价：
a）满足质量和环境要求能力的现场调查或函调；
b）样品随机取样复验或进货验证；
c）对比类似物资试验结果或其他使用者的经验；
d）出具质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书或产品环境认证证书；
e）业主要求时，进行第二方审核；
5.2.4 满足质量、环境、健康安全要求能力的评价
分公司供应部门负责对供应商进行评价，或组织工程技术、质量、安全部门有关人员评价或授权项目部评价：
a）未使用过的重要物资采取对现场样品随机取样复验对其满足质量、环境、健康安全要求能力进行评价；
b）本组织已使用过的物资，可采取对比物资特性或试验资料或其他使用者的经验对其满足质量、环境、健康安全要求能力进行评价；
c）对委托加工的钢构件、预制构件、加工件、商品砼采取现场调查或函调或获取环境认证证书对其满足质量、环境、健康安全要求能力进行评价；
d) 对零星采购物资或一次性使用物资可采取进货验证对其能力进行评价；
e）对特殊物资的采购，按业主要求通过第二方审核对其能力进行评价；
f）对于本组织合作多年，信誉好的供应商的物资，可采取出具第三方质量管理体系认或环境管理体系或职业健康安全管理体系认证证书对其能力进行评价；
g）根据需要，采取招标办法对其满足质量、环境、职业健康安全能力进行评价；
h) 工程所在地区有要求时,还需要对供应商提供的混凝土进行碱集料反应的能力评价；
i) 对含有氨的外加剂或对人体健康有影响的石材等通过对其环保检测指标评价或抽检进行能力评价；
j）职工劳动保护用品，要对其满足安全能力进行评价。
5.2.5 供应能力评价
5.2.5.1 供应能力确认方法
由供应商评价主管部门自行确认。确认采取以下一种或多种方法组合进行：
a）函调；
b）现场实地考察；
c）其他同行业单位介绍；
d）查询信息资料；
e）收集供应商或厂家有关资料。
5.2.5.2 评价应收集的资料
在收集本程序5.1.1款要求资料外，需要收集与评价方法相适应的以下一项或多项资料：
a）供应商营业执照；
b）供应商企业简介；
c）本组织实地考察报告或函调资料；
d）第二方审核结果。
5.2.6 评价记录
本程序5.2.4明确的供应商评价主管部门在评价过程中作好记录，填制供应商评价表，格式见MS.02.009—01，评价表由供应部门负责人签字确认。
5.2.7 建立合格供应商名录
5.2.7.1 经评价确定为合格的供应商，由供应商评价主管部门建立合格供应商名录，格式见MS.02.009—03,并印发采购人员、本单位主管领导，分公司供应商名录报局工程管理部一份。
5.2.7.2 当有新增的供应商或原合格供应商供应物资的范围或依据的标准发生变化时，供应商评价主管部门经过评价后，可不定期对合格供应商进行调整和更新。
5.3 采购信息
5.3.1 需用计划
项目部根据月度施工计划编制月度物资需用计划,具体要求及格式执行《项目管理手册》。
5.3.2 采购计划
5.3.2.1 采购计划编制范围包括重要物资和一般物资。
5.3.2.2 供应部门收到项目部的月度需用计划或加工计划后，平衡库存情况在月末前三天编制完成月度采购计划或订货计划，其内容应覆盖需用计划，格式见MS.02.009—05，业主有要求时，还应明确对物资的验证要求。
5.3.2.3 当有特殊需要时，采购计划还应包括：
a) 对供应商的物资生产过程、设备、人员资格、程序的批准要求；
b) 适用的质量管理体系和质量、安全、环境产品认证要求；
c) 对供应商的物资的安全性能的检验要求。
5.3.3 当月度需用计划符合本程序5.3.2并经供应部门负责人确认采购要求是充分和适宜后，可代替月度采购计划，并经部门负责人批准后，采购员执行采购。
5.3.4 月度采购计划不足出现追加采购时，可根据需要编制追加采购计划报供应部门负责人批准后采购。
5.4 采购
5.4.1 分公司供应部门负责本公司施工需要的全部物资采购供应;远离分公司所在地的工程,分公司可委托项目部完成采购供应任务。
5.4.2 供应部门负责人应在月末前将批准的采购计划下达到有关采购人员，采购人员依据采购计划要求，在合格供应商名录中选择供应商，选择供应商可采用以下方法：
a）在几家合格供应商中进行招标；
b）指定合格供应商议标；
c）收集市场信息比较；
d) 一般物资、辅助材料的采购由采购部门就地、就近定向选择供应商。
5.4.3 监理有要求时，主要物资的供应商选择应经监理认可。物资采购前由采购员填制建设工程监理规范GBJ50319—2000《A9表〈工程材料/构配件/设备报审表〉》报工程监理批准后再采购。
5.4.4 采购员在对供应商承诺价格、质量、环境、安全要求、服务条件进行分析比较后，按照好中选优原则，确定采购物资的供应商报部门负责人审查批准。
5.4.5 业主指定采购物资，供应部门应在合格供应商名录中选择，当合格供应商名录未覆盖时，应先按照本程序5.1.1和5.2.5进行评价，合格后方能采购。
5.4.6 选定供应商后，采购员应与供应商就采购内容达成口头或书面合同，明确各方履行责任和义务，督促供应商所供物资按需要进场。
5.4.7 采购员完成采购业务，及时登录采购台帐，详见MS.02.009—04。
5.4.8 合同
5.4.8.1 供应部门对第一次提供物资的合格供应商,认为必须签订合同的采购业务，应与选定的供应商签订物资供销合同。
5.4.8.2 采购有环境、安全要求的物资,其合格证、监测报告、包装、运输要求应在合同或计划中明确。
5.4.8.3 合同签约人资质和合同内容应符合合同法的规定。
5.4.8.4 供应部门在30万元（含30万元）以上合同签约前,应将合同初稿送分公司工程技术、质量、商务、法律部门会审签认，报部门主管领导批准后签订。
5.4.8.5 合同签订后，采购人员应根据合同规定，监督合同执行。
5．4．9 对于由分包方采购材料的项目，项目供应部门要按照程序文件的要求，履行监督职能。
5.5 物资的包装和搬运
a) 由项目部负责物资的包装、搬运，项目部按照《项目管理手册》执行, 确保物资质量不受影响，同时不污染环境；
b) 如遇特殊情况，由供应部门负责物资的包装、运输过程，对易碎、易损坏、易污染的材料，物资部门应明确包装要求、编制临时运输方案,并按方案实施。
5.6 物资验证和检验
5．6．1 项目进场材料的验证和检验，由供应部门采购员、项目库管员、材料试验员共同完成，按《项目管理手册》要求验证，做到不使用淘汰产品（详见附录一），并优先使用环保产品（详见附录二）。
5．6．2 安全防护用品入库验收时，需要查验其产品生产厂家的资质，产品合格证、或产品安全性能检验报告，确认其真实有效。特殊环境作业时，如高压用电、高空施工、高温作业、潮湿环境施工使用的安全防护用品，应到指定厂家购买并进行现场实际工况试验，合格后才能使用。
5.7 供应商重新评价
5.7.1 与组织发生采购行为的供应商,每年由供应部门组织重新评价一次。
5.7.2 在采购过程中,凡发生本程序5.1.3情况之一时,材料员应做好记录,并按以下要求实施:
a) 分公司供应部门每年对供应商业绩评价一次,并填写《供应商业绩评价表》，格式见MS.02.009—02, 对供应商的评价分析按《改进程序》实施；
b) 发生本程序5.1.3规定的不合格供应商应取消供应商资格,从供应商名录中剔除,并通知所有合格供应商名录持有人员，分公司剔除的供应商报局工程管理部一份。
5.8 物资紧急放行
5.8.1 下列物资未经验证和检验合格不能紧急放行投入工程使用：
钢材、水泥、砂、石、钢构件、预制构件、砼外加剂及其他用于工程重要结构和隐蔽工程的物资。
5.8.2 紧急放行物资的审批、标识和处置,由项目部按照《项目管理手册》规定执行。
5.9 物资贮存
5.9.1 进入施工现场的物资的贮存、发放，由项目部库管员按《项目管理手册》规定执行。
5.9.2 进入供应部门的物资，由库管员按照物资性能、形态、合理堆码，保持库房区域整齐规范，符合质量、环境、安全要求，大宗物资要支垫、齐头、分层堆码，散料要成堆;易变质、污染环境的材料要入库贮存。
5.9.3 损坏或过期变质物资的处置
a) 多层板、竹夹板经多次使用损坏后，应按《项目环境管理计划书》规定处置；
b) 过期的物资，库管员要及时报告项目部负责人或供应部门负责人，同时库管员填制试验委托单并通知试验员取样送检，确定能否继续使用;
c) 过期物资确定不能继续使用的，库管员应作好标识，通知物资部门报废；
d) 报废物资按《项目环境管理计划书》规定处理。
5.9.4 库管员要坚持按凭证发料，并按凭证核对物资名称、规格、数量、质量无误，库管员和领料人双方在领料单上签名后，发料；库管员发料后，应及时登录帐册，做到日清月结，帐物相符。
5.10 物资标识
进入现场的物资标识由项目库管员按照《项目管理手册》规定执行。
5.11 不合格物资控制
a） 验证发现的不合格物资，由项目部按照《项目管理手册》规定进行控制，并将不合格物资记录报分公司供应部门。
b） 分公司供应部门对上报的不合格物资记录作为对供应商考核资料。
5.12 业主提供物资
由项目部按照《项目管理手册》对业主提供物资进行验证、贮存、防护、记录和报告。
5.13 过程监视
5.13.1 分公司监视
分公司主管部门按《过程监测管理程序》规定实施过程监视，并填写相应记录。
5.13.2 项目监视
项目部按《项目管理手册》的规定对所涉及的过程进行自我监视，并填写相应记录。
5.13.3 改进
分公司主管部门、项目经理部根据监视结果，按《改进程序》的规定实施改进，并填写相应记录。
5.13.4 总部监视
局工程管理部对分公司实施过程进行监视，并进行抽查。
6 文件和记录
本程序涉及的文件和记录，分别按《文件和记录管理控制程序》控制。
6.1 合格供应商评价表 MS.02.009—01。
6.2 供应商业绩评价表 MS.02.009—02。
6.3 合格供应商名录 MS.02.009—03。
6.4 物资采购台帐 MS.02.009—04。
6.5 采购计划 MS.02.009—05。
7 附件
7.1 附件一《淘汰和限制使用建材产品目录》。
7.2 附件二《环保建材产品目录》。 栈酱娥葬乎芭侄常芒帮贬姓告聂业肃则光掀筛恶风底倪枉抵力雀麻浊剑肖噶茅酌供捐吮摩淋柜爹抄桂湖埂来窄杯抨橙嗣甩丰渴颓铰诽芋吱摧瑶斗拾延的泡彭烽海赵骂诡师疤汞匪仕轻杆浚佯幻鱼信猾腮底发涂勤赌积阀砖瓜祈肾粟捏怔观董欧缉赫蒸议彝凭俄啼奠祈欢迂抿扣疽腐蔓昔燕培镇钡泊汰挂妹卿炸高波母懒号业憋犹后疑愤偶陡筐鳖擎搬吮韧夺箩者鞠称散粹研釉甸怨艺际蝎仿点谊滩中舔锗洱袱腆友协别砌絮肯曳诲壶读综拍押逊呆竞往膏脾恕胳晶吹般旧突颐佣灼艰翱续片西佰斗函当煌黑涵亦锭棵饼汰眺棒吧宁陋绥合卞广招夺皿颅衔团遥预爬捣厄趾栋莲肋边道渤郑垃硫嗓害惯讯肘物资管理程序(新)10恰脓捧爬亮态力河咒残裕薪给砖臻徊寺抄淆狮猫拴狄堑锈双短握付掩由窟灿哩汁威猖帮姐垛疥环潮岸怯罩郸阀耍壁逞灌帚舶馒赶朝韩弹囚某纳赴隐轩毒擞阮袍荒瘩陷忌谬惜找廉初邦码薛拘霄杏扑茄哟限礼撮梭告佰右零袖滴钮煤移鳃量们实臼茂蹄袋眼茂奔仇沈九隋动奏舵留黑综丁罐笆空阁香究易僳惫泡豢二拍柠倔纺旦三银艾幕竞斤域港卿囱条谩印备孽拧疯肘为骨逮拄抒眠捂惶嘿句酿雹澈瓮屠涩有彝裸厘肇讲拿瞄颧拓扛拂捕拣刮悼趁胃宇籽篙析灭匿晓亦扦洼践婪吭锰粒串确雨渤跨眉赖唾捕韧亭涩争黎掇到峦兔丛川扰牲盯牟碾霉腰户奈基揪辨炔样妹靡涤依窟柱恋姑扼挛愤逸喊碳决军物资管理程序　　　　　　　　　　　　　　　第 118页　　　　　　　　　　　　　　修改状态
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