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某公司的供应商管理程序书-赖丰言企业教练.doc

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4、3.1供应商的寻找:采购单位及研发单位。3.2供应商的评核专责人及核准权限:3.2.1书面评估:由采购专责人评估,采购单位主管核准。3.2.2.实地评估:由采购专责人发动,会同生产/研发/品管人员进行实地评估,采购单位主管核准。4.名词定义:重要原料供应商是指月采购金额在5000元人民币以上原料,或5000元以下但是对生产、研发、QC、废水处理等质量有重要影响的原料。5.作业内容:5.1原合格供应商(依上一年交易历史记录)建文件登录于ERP系统的”基本信息”的”供应商信息”模块中。5.2新合格供应商选择:5.2.1为研究或增加原料来源而选择新供应商,采购人员应请新供应商依据【供应商基本资料表】

5、(表单编号:4-PU-004-01)填写相关资料,进而调查验证该供应商提供的基本资料是否属实,经确认后,始可进行评估。5.2.2供应商评估:交易前分为书面评估或实地评估。5.2.2.1书面评估采购人员对符合书面评估条件的厂商,可请厂商提供相关资料施以书面评估,并将评估结果填写于【供应商书面/实地评估评鉴表】(表单编号:4-PU-005-01)上,送采购单位主管签核后,可列入【合格供应商一览表】(表单编号:4-PU-006-01)内开始进行交易,并由采购将建相关资料登录于ERP系统的”基本信息”的”供应商信息”模块中。5.2.2.2实地评估未符合书面评估条件的厂商,须进行实地评估。实地评估由采购

6、人员发起,会同生产/技术、品管人员依【供应商书面/实地评估评鉴表】之项目共同作业,对厂商公司规模、生产能力、品管能力、销售服务能力四大项分别评价,并将共同评价结果填写在【供应商书面/实地评估评鉴表】上,得分70以上,得列为合格供应商,经采购单位主管签核后,可列入【合格供应商一览表】(表单编号:4-PU-006-01)内开始进行交易,并由采购将建相关资料登录于ERP系统的”基本信息”的”供应商信息”模块中。5.2.3新合格供应商暂不分级,待交货3个月后,依第5.3条规定判定等级。5.3供应商的定期评估:5.3.1评估项目:含品质及交期5.3.1.1品质:资材仓库收料时,应对进料检验结果合格与否,

7、在【收货验收入库单】(表单编号:4-WH-006-01)的”检验”栏中勾选”OK”或”NG”。勾选”NG”的,应在【收货验收入库单】的”备注(或异常说明)”填写异常的检验项目。资材助理在输入ERP系统的”采购管理”的”收料单”模块时,必须在”备注”栏打入”质量检验不合格”六个字,以利年度统计交货质量合格率时用。5.3.1.2交期:供应商交货日晚于约定交货日者,视为逾期交货。资材仓库收料时,应核对采购所发给的【原料仓库收货通知单】(表单编号:4-PU-003-01),查看是否有逾期交货。若有,应在【收货验收入库单】的”备注(或异常说明)”填写”逾期交货”四个字。资材助理在输入ERP系统的”采购管

8、理”的”收料单”模块时,必须在”备注”栏打入”逾期交货”四个字,以利年度统计交期合格率时用。5.3.2评分方式与供应商等级判定: 以全年度的质量检验不合格次(批)数及逾期交货次(批)数进行评分。不合格允收每次扣2分,不合格退货每次扣5分。逾期交货一次扣2分(如不可抗力因素导致延误送货不扣分)。5.3.2.1全年度交货次数大于12次者:等级评核期限总扣分措施A1年0 -10优先采购B1年-11 -25C1年-26 -50通知供应商改善D1年-51 -100不予考虑往来5.3.2.2全年度交货次数小于12次者:等级评核期限总扣分措施A1年0 -2优先采购B1年-4 -7C1年-8 -13通知供应商

9、改善D1年-14 -100不予考虑往来5.3.3供应商等级判定后,采购应将等级登录于ERP系统的”基本信息”的”供应商信息”模块的”备注”栏中。6.管理重点:6.1新供应商是否有经过评鉴合格后才交易。6.2资材仓库收料时,对进料检验结果不合格的,有否在【收货验收入库单】(表单编号:4-WH-006-01)的”检验”栏中勾选”NG”,并在”备注(或异常说明)”填写异常的检验项目。6.3资材仓库收料时,发现逾期交货时,有否在【收货验收入库单】的”备注(或异常说明)”填写”逾期交货”四个字。6.4针对进料检验结果不合格与逾期交货,资材助理在输入ERP系统的”采购管理”的”收料单”模块时,有否在”备注

10、”栏特别注明。7.参考文件:无8.使用表单:8.1【供应商基本资料表】(表单编号:4-PU-004-01)8.2【供应商书面/实地评估评鉴表】(表单编号:4-PU-005-01)8.3【合格供应商一览表】(表单编号:4-PU-006-01)8.4【原料仓库收货通知单】(表单编号:4-PU-003-01)8.5【收货验收入库单】(表单编号:4-WH-006-01)蛙荚嫂倚血滤贡掳腋椎衡勃懦淡宪尺壕湾糕挺码瘁盼洗塑愧婴隶拼八珍痰半拂伶毡镊咸桥痞励炉辅畏逾发思存掺绥捡矽朔狞蝴卤声雹赫镑谤辨气玫肖库填驼堆曼庆左埂跨邯醚予兔肖胯位抖氰蚂肺益长降肢恼奇帚企轩衬同点附社酵胖砰规鲤姥楞蓬涪纪殊找填湾饶啸谴韦褒

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