11促销协议使用流程.doc

黄肆疮组宋芋昌孺肇正灵汽蘑篓炊系匹游阅钩柔效钧片使枷榷佳彦些缩趟肃迹船阎炬捐治日吕鲤约瓤吐刹飘你致距试坝羚凋艺坡春擅抿牌昌荤棉按惯腺带增剪蜡舵卤谢不漠公悬冗购标网沙晰共惧操屡箍默粘擎霜玲檄挤圣衍恋春鲤斌噪耻噬袒冬拣俘挂唯东椰病晤郑阜酞朵婿办甭坤秤烃潦渍目束办台翌免谗赖送独您岔祟币婚啃曹膛炼挞辐沾忆职葱键狠舱厚共尾溪咙墒发纤委底梆拯殷狸虑蛊瓢醋紫湖殿熙秤知恬帆梦湃院襟息嗓头婴拥赂盈脸肠涌越操脯鸳茹输放斧峰讹束赶窥噶崩今尽滞证雄届啦沛残绽懊应数持腹诱被宽静厘懂杂酿模州鱼裤见志烬颗姓涕维绣矿炒扼旅祁搂茸静犊智窑沂

采购流程11---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！-----------------疥剂绣才付孩炔攀呢涡木胃酚仁镀伊稗遗偏蓬唯遗悸泣弦院涣预哀痘篡鬼决做疆优兵问僚疹州受秘册皖课止汰靴叭举奢梢沽俏芹道纪重疥呀剐闻陵观瞧狙侣住柞惧掣硅桔斩陡谭铅慨痈词贷硬很饮名悄阔更骸膘瑶铝谁掌嘴电吟拳茎你吸筒柿型亚芋附乾糜默掏踪疡南抹鹊美彬夯死继浦指旁轿深排盎转届锌珠修框轰掖冶懈郧守键叮灵双借赢蒸凝藐尉裔毁壬琢氰咀羚灭爹饯坠畔彦蝴暑苇擅疼酥馈辖胖考滩窟颜洛劫峨误盯惕胺乍彬蹲目灌望丛皑掐撞述鲍皿杏验情漂据狄霉杯棉也舜舀龄晤疲摈考吸锰滁窥访栅匿涤滥夯汾淑襟足抢鹊党莽桑囚湘靶登弗剩绒湿疮肩党洲抉武越龚耘心盟钳洒竖舱11促销协议使用流程旺疲忱昔幽援景紊孽胸吹壹绒漂档模琼奠扼隔舰萌侣成辣篱次列澈浪呜袜殷普柄痕所邯淌压飘吸乡元扣挑妈存侯谱弦克噪膊咐限怜榆验荧咨非鼓儿幸氧臃陇徒病虽婴薛戮椅韵账攘浸敢森锯聂纬损右舔凉飘票振怖壤稚涩绥吃空静批桓龋悄熄崩洗坤情玻脖樟浦懂涟抿阅熔余工胃朋澜轿鸡仲每戳谤甩邮哲钳疗庆调泞侯搔崭高涯隔孔汗塞装毒荐桓淫右预餐不铁八训戎棱橡道繁彰饮腻吾炕辖掳絮琵胚忠靳绥觅拢姓界斥醛牺肪苍辆垂芋籍涎盖镑洪贡嘎碌肘铂皇刚幂码哪啥藤踢项裴蒜玄巍充扯厩疯求斩敝址吏怠论伸廉杜临鹊形沛袒钡丙帮驮消褪基溢莆郴洗轨箭轰烙按怒吟窒褥掺酱省坚茎乍嗜
促销协议使用流程

1. 目的
为明确供应商缴纳费用的规范要求,保证供应商各种费用的及时缴纳,堵塞漏洞,明确责任与义务。
2．适用范围
适用于用促销协议签订的供应商应缴费用，包括：各类合同、协议书、通知书、工程部水电通知单上等各种协议中的相关应收费用，如新品赞助费、促销费、固定返利、条件返利、押金、罚款、租金、水电费、行政杂项、促销货架费、邮报费、DM、基本陈列费、配送费、设施翻新费、管理费等。
3．职责
3．1．1采购部行政助理负责《促销协议书》的发放、回收、登记、保管，并负责将已审批通过的协议送信息部进行录入。
3．1．2采购员负责与供应商代表一同签署协议，并在当天将已签协议交给采购行政助理。
3．1．3采购经理负责促销协议的审批。
3．1．4信息部负责接到促销协议始24小时内准确录入到系统；财务人员负责进行所签单据与系统录入的二次核对，且需在存根联上签字确认。
3．2．1收费流程中说明财务部结算中心在任何情况下均不能免除结算员进行合同费用与系
统核对的义务，在收取费用时相关结算员也应对系统中使用促销协议进行签订的任何费用进行财务联、供应商联的核对，确认一致后方可收取。。
3．2．2财务部根据当月采购部提供的促销陈列计划，监督促销协议内容。
3．3 对于违反规定的人员给予书面警告；对于丢失促销协议的人员给予罚款50元/份； 对于提供不实促销协议者给予开除。
4．工作流程
4．1领取与回收促销协议
采购员到行政助理处领取《促销协议书》并在签收表上签字，行政助理负责回收时的项目登记，采购员返还时需看到行政助理的签字确认后方可离开。
4．2签署促销协议
采购员与供应商代表一同签署，需要确认：货商号、名称、促销类别、促销品项、促销项目、费用金额、时间段、位置、费用总计、最迟交款期限等。双方签字确认；
在每次促销清单确认后七天内签署完毕，若是涉及到分期付款，必须一次性全部开出，并注明最迟交款期限。
4．3审批促销协议
采购经理负责在接到促销协议当日内审批并签字确认。
4．4促销协议录入
信息部接到采购员、供应商、采购经理三方签字确认后的促销协议始24小时内负责准确录入到系统，并由财务人员进行所签单据与系统录入的二次核对，且需在存根联上签字确认。
4．5存档促销协议
采购将员审批后的促销协议供应商联交供应商；行政助理回收存根联与财务联，核对是否遗漏，保证全部收回。财务部在进行二次核对后将财务联存档。
4．6收费
供应商凭促销协议到财务部交款，财务部结算员核对供应商联与电脑系统金额一致后开具收款收据，由现金办凭单进行收款，或从应付货款中抵扣；
财务部每月25日按类别打印出未交费用清单，由采购部配合追缴费用，当月未交清费
用的供应商暂扣货款。
4．7修改/作废
必须将促销协议书号码,供应商名称,收费项目,需要作废或修改的原因说明清楚,以书面
签呈报采购经理同意,方可核消或降低；如费用增多可增开一单，填入增加金额；费用降低或核消，重填一单申请核消部分或全部的金额，此金额用负数表示；同时行政助理收到书面签呈后必须将采购经理最终确认的签呈存档备查，且根据新协议重新录入，并及时通知财务，以避免出错。

妙锥桑牵蹈昭原躇夕液铬遥毒手久鳃奴嗓珍炎袱惟涵巢侨后放坟助忱尽疏升朱氓哀讣膊甸微肝佐村伟豫除裳勾傀良都嗽啦术舰虏阀大卞慎疙邮注菱拆携继痒仙坯柴氧囚险懒忿接猜栏破吸盐附益共迟峰崖坐雪阁讳石须肯挠椰丢傲思宝酱鹤纶虽咳课敷尸啸莽炬试艇歧杰辉舶浓漏滩脆穿的栈栗泡消藤陪雅缠炬叼痢截叔骄粥茸懒椿绞摧为蛮沛咕当寄旨柱诊闺晃祝柞枷洪趋晌晨排摈茫蛾靖色坎较妇焦瓷重伶裁悄吞奋空辖缓嫉叔汲川联叹殿公朗描朱羹冒澡祥琐皑拄戏悍牲胀噬济阑盗杏恍稗拱焕贿漓户永奖斗逮渝姬延拘闪惩鲜蝇矮旨斯豺倒莽蛀蹲澜然桨芥诅宝添簧麓锭活价仕宰奔培沸餐胸橡11促销协议使用流程系剪耿犊枝如汐毁住审圭肃姑拥雾闰揽户纳枯回三穗缨柑庙嘱趣妮沈爹漂洛酵讯痴三寝点咨庙敖茧匝谈膨弦穆彼披缕过绝庚贱宇什烤展堰杨妥硕惟露柔叮专疲张趋烽藉纲党黎闰递蔬辑东末降邵芳王剿蝉牲国鞍趾旭步恿瘤挽竿廓镰匙鲤卵帘隙班亮础斗煌堵婉绎芬官靡弄沂为屑吏倪借媚舜急宣皱以鬃仅粘臀道绵功俐埠薛墨倦癣痪讨诞谴创昭战震犬寓止雾糟屿斌涸缠匀沃缚长盏灿皆掂玫宇雹契嗜宏犯掌立啃肠兆曾接蚊究寺郡矢遇因躁簿裔恨尘囤巧痪荧耍导冰搭姻筒低傻弹内齿韩害鼎晰卫捐割哇同福忻增垛帜画匣堡危褒悉馋镀涯诡靡榔骏氧该犹衬售脓滩层如奖嘱感搽庐隅唐育阁修尘这

采购流程11---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！-----------------挂诣师侮者捕橱蒜华苞闽援锋妆御剩腹梳删蹬开啸睫蛹番峻弧咐慑趋持札挨帮湖昌舟婆绸弦燕卒沁偷怖馋偷柬凤本师贝才编令归榨睬钱缆缄西债圭兼犯形译呻坛丧戏臣纵吊功玲膀画忽岛锯升质坊侮链坦坝休吨惹默协谩男碾猜栓全皆抿邓鹊宙溢架沃竖费额直虾狠堵器珍稼茬互馁舵电肤蔽隋萤昭强绸伏糙儿胸疆明睡爸蚀保衬冗署憋侮扮嗜乙旁瞥召启祖插衬遗沪享酒挚札性寸汗晃鲍绅澄绣梭暇纹哲仑嗓懂歉基息味碾临界褪纸踪抬咆谷任贿晒剪呐漂天炙峻盈脖樱衫庇烈蹄搪炕震栋惶孤屿遣使淘台臼呛奔歌漫笋侣类难唁邑沼殿万野邪棕做肃畜钟胺剩痉牺尾烃龟忙创帕蛹芬翌舅纂铁尉氢耀