2-24-物料控制程序.doc

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你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
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命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中
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盛腾电子
文件编号
PPD-OP-Q-06
版 本
A
编写人员
黄中华
版 序
00
物料控制程序
审 核
黄中华
编写日期
2009.05.11
批 准
倪永进
发行日期
2009.05.17
1.0 目的
1.1 为公司的物料控制系统提供运作规范和程序。
1.2 结合本公司的经营方针，完善物料控制，以满足业务订单的执行。
2.0 适用范围
与生产有关的物料控制。
3.0 名词定义
无
4.0 职责分工
4.1 按生产计划及时提供正确的物料需求计划。
4.2 按ECN要求调整需求计划。
4.3 控制材料的发放、回收。
5.0 参考文件
5.1《良品/不良品退料作业规范》
5.2《生产物料控制规范》
6.0 程序说明
6.1 物料控制包括物料需求计划（MRP），调整物料的有效性，控制物料的有效利用，MC物控职能分类为:
6.1.1 物料需求计划（MRP）
6.1.2 物料的发放、退库、报废
6.1.3工程变更通知（ECN） / 清仓 / 物料的替代申请（INA）
6.1.4 库存帐物确认核对
6.2 物料需求计划（MRP）
6.2.1 物料需求计划（MRP）系统之运作来源于业务的Forecast，MC根据Forecast的状况、安全库存量、实际库存来制定物料需求计划。
6.2.2 MRP运作程序
MC根据Forecast上所对应的BOM以及PC相对应的工单，通过查核库存状况产生一份建议采购清单，清单将被反向核对，查需求来源的准确性，确认无误后开出采购需求订单。由采购发出订单给物料商，MC必须追踪采购部的物料进料进度及到料状况。
6.3 物料的发放
6.3.1 配料清单（KIT-LIST）
MC将准备KIT-LIST,KIT-LIST是基于BOM和C/O的QTY配料表将发至仓库备料,该备料与PC提供的计划一致,物料发放后KIT-LIST由仓管部保管,一联给财务部。物料需求是工单计划外的需求,需由申请部门写明物料的料号、数量、原因，必
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文件编号
PPD-OP-Q-06
版 本
A
编写人员
黄中华
版 序
00
物料控制程序
审 核
黄中华
编写日期
2009.05.11
批 准
倪永进
发行日期
2009.05.17
须经申请部门，主管确认，最后得到物管确认及MC主管签准后，仓库才可发放。领料单号、料号及数量将被记录在计算机中，仓库及MC、财务部各存一联。
6.3.3 异常领料
非生产直接使用之物料领用，参照6.3.2。每月做好异常领料的控制记录和分析报表。属不良仓物料领出须经IQC确认签字方可领用。
6.4 物料退回，参考良品/不良品退料规范退回的物料由制造部返回，制造部必须填写退料单申请退料。
6.4.1 原有缺陷:与合格部件一起发出的含有缺陷的部件由生产线填写退料单经IQC核
实后退回原不良仓库，由仓库记录并输入计算机。
6.4.2 生产引起的损坏:生产过程中属人为引起的次品造成无法接受，次品将由IQC核实，退回仓库，仓库记录并输入电脑，之后次品退回厂商交换。
6.4.3 良好部件:每个工单完成后，多余的物料或不须付款的良品须入库（如厂商送的样品等），申请者填写退料单，良品经IQC检验后及MC主管签准后方可入库。
6.4.4 制造单位在每个工单完成后,集中将该工单不良物料退仓,并同时提报工单损耗。
6.5 工程更改通知（ECN）物料员收到ECN之后，需在计算机中调整物料的需求及P/O更正。
6.6 物料的替代（INA）在生产过程中如发现物料短缺但可用BOM中的物料替代的状况下， MC发出的料代用通知单请ME确认可代用时，MC即修正KIT-LIST的工单需求及计算机中的数据，通知仓库发料。对于多余的物料或滞料，MC物料员会提出代用在同样规格的材料上,填写零件代用通知单经ME及QC确认后，把需求调整以便把多余库存或呆滞料消化掉。
6.7 物料报废
6.7.1 每月印出不良次品物料的清单申请报废或退厂商，经物管主管、副总签准后通知行政部及财务部安排把废料卖给废品回收商或通知采购把不良物料退厂商。具体做法参照《仓库管理程序》。
6.8 库存核对(视需要调整)
6.8.1 库存核对应保持每个月一次，盘点清册存档于财务部。
6.8.2 库存核对期间， 发现物料损坏或丢失，责任单位必须做出报告。
6.8.3 若有任何不一致，物料部将做出调整及更正活动于计算机系统中。
6.8.4 每月库存报表和每月库存周转率报表。
7.0 附件
7.1 零件代用通知单
7.2 工单发料单
7.3 领料单
7.4 退料单
盛腾电子
文件编号
PPD-OP-Q-06
版 本
A
编写人员
黄中华
版 序
00
物料控制程序
审 核
黄中华
编写日期
2009.05.11
批 准
倪永进
发行日期
2009.05.17
8.0 流程图IQC判定后退回不良仓或工单结后多
产线返工，检验合格后良品入成品仓；
Forecast
C/O
RUN MRP
MPS
开立订单
审核
签核
发P/O给厂商
检验
主仓
发料
生产
成品检验
IQC检验
成品仓
主仓
出货
不良仓
参照IQC检验
流程执行
责任单位
业务
业务、生管、
物管
生管、物管
采购、副总
采购
厂商交货
采购、物管
品管
仓库
物管、仓库
生产
品管
仓库、生管、物管、采购
生管、仓库、报管
说 明
1.业务发出Forecast
2.物管根据Forecast RUN MRP业务发出C/O
3.MC确认后开立订单PC排出生产计划
4.MC开出的订单需由采购主管、副总签核,PC排出的生产计划交副总审核并将计划发经生产、仓库等相关单位。
5.采购发P/O给厂商（具体参见采购作业流程）
6.厂商根据P/O交货
7.品管对厂商来料进行检验（详见IQC检验流程）
8.仓库将品管检验合格的材料入进主仓库
9.仓库根据物管发出的KIT LIST进行发料
10.生产部进行生产
11.（1）生产出的产品检验后，不良品退回生

（2）在生产过程中发现材料不良及材料，由
余良品退仓。
12.MC每月对不合格的材料及多余物料进行统
计、分析，督促采购把不良物料退回供应商
13.生管根据客户需求发出出货通知，并由报关
负责成品出口。

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你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
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命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中
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