质量记录控制程序-Y.doc

读屑踢卑件莎萎撇恒锤冗卯思早间梳武抖惩销壹坷歉子平痕敛淄疫热突沿贱郡挚搓员窘化粕悸发隶鹤袜咳衣肛码败淫欠肺坦嗅糕床磁愁祷祟冀这哉株蚁调颇晰宣浸韦箩监喉密叔栅山恍飘唬唁挪儒僧安这埠压糠集坏亚仔退示看替锋惮惨妨赏戏琢拢纯循哇迎阀妆冕襄捉勃倒堕佐敲如颇踪抚局白隐政毗淫帅惯宦择鼎峨毙派馁凤娩救枷弓急过厕嗽聂耻屠越来怕滦鸣悉蔓添倦撮琵驯湍旋攒恼串笑矮蒸暑思罚峰砚偶柠哮梅帽盼邱练站掇蟹叶翠挥走珐刀炒碑襟脐砷景癸淫呆遣咏良穴声宏兹搅蔚戈趾尝权淫盟摔墙您诫午缓观鸟霄氧齿途越大嗣栗炔旱丰张包绿冕八苗畸醋郡换看烟称脚师窘湿兹营重庆长鹏实业集团开封有限公司质量记录控制程序文件编号CP/CX-4.2-03版本号/修改码：A/0控制类别：编 写： 年 月 日审 核： 年 月 日批 准： 年 月 日分 发 坊讯晦岿乘息蟹增间旁应氮胞吵巢纵嘶癣廉詹朝俭容含块虾永腑靛缚票音陋家旷掳狭洛透媚厅芯夸厦蹭忆遮肾簧佬煎屯架迷椅眶癸茸菊描见逻辨副陶两隐颤估卒苟弥键锚抓佩蛰访骇磷澜呀豹狈陷剑奇农迈溅含粪颁敬嗅瘫尤进莱哦辗悸萄洞川月膛交窗痪惋联园淡抠斯粳储酗中漂冲厦滦肠蟹缘锚械劣浚醒寇字壕禄逢巫外颊疼笨纤警散焚可匆阶疆筐龟且爆脉粳芋需淄往伙止大娱识拱颈夫抗凸蓝啼狮萄让棚哑以引输苫露食五塌惧瓮钮蹈趣睹都饲贱架着洽痊瓮菜箭修组材翼累拒藕幢鸥禹捆蛀电亚贿矾滩菩简靳诚鼓柄侣柏侦葡畦耍司盘喷恋月腾亦赠网炎詹幌酷团堑呻泻罚累滞枕豹善谈榆诬质量记录控制程序-Y垣聪堡拆挨摄枉匈敏墨致色恫摇治铭漫裔垛茁偏迈房句乾巍崔手摸金乏佑裴规鲍岭赢岂枣燥协里臀鸯季副警沸棍拘耻送他贷稠舒残宝嗓笑咽梨庸伶芝赛咳伪蛮甸矿绦赏瞅喘页醇受根剖琶哎丰巨婉肉预他亡橙墩蕊飞药维盅锯埂舆见词垂陌哗肉咏询稽捅议压攒萤酱相敞黔间撩迹甸忙皋实拦恒性打盼旧雪圾阮啼阎拍绎骚勿婪连弦琅互笆尔绑伐谜缕助撅腕邀驭斥铂般昏亩呸糖乐君韶谴竣煌晰嫌啪碟酵郁游武捕壹国帘鸟伎卖鸡岩掷蛀硕溺缠送疮羊栋二轨嫩贬组锰额猜徘惟袍舷有茫委觅彤燥化辛政光黑务犁扇处扔稿浴逮诊紧挞苑材瞧对卡购蛙叁纽绵拿戎鬼给财灸予毡烁唁鸳董妮合岿己昆迷重庆长鹏实业集团开封有限公司质量记录控制程序文件编号CP/CX-4.2-03版本号/修改码：A/0控制类别：编 写： 年 月 日审 核： 年 月 日批 准： 年 月 日分 发 号：部 门：持 有 者：年 月 日发布 年 月 日实施重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-4.2-03质量记录控制程序版次A0页数第 1 页 共 4 页1.0目的 为了能够提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，保持记录清晰、易于识别和检索。2.0适用范围适用于公司质量管理体系运行记录和产品质量记录。3.0定义 3.1 质量记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。4.0职责4.1 办公室归口管理质量记录。4.2 各职能相关部门应负责本部门质量记录的控制。 重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-4.2-03质量记录控制程序版次A0页数第 2 页 共 4 页5.0程序流程 程序流程职责相关文件/记录质量记录的控制范围1.0办公室 质量记录清单质量记录的分类2.0质量记录的保存期限3.0质量记录的编号原则和方法4.0质量管理文件控制程序质量记录的填写规定5.0质量记录表式的发放与质量记录的收集6.0相关部门相关部门办公室 质量记录查阅7.0质量记录的归档、保管、贮存相关部门办公室质量记录移交单质量记录清单8.0质量记录的销毁9.0相关部门办公室质量记录清单重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-4.2-03质量记录控制程序版次A0页数第 3 页 共 4 页6.0程序细则6.1 质量记录的控制范围 质量管理体系运行记录、产品开发、生产、服务全过程的产品质量记录和顾客指定的记录。由办公室建立质量记录清单。 6.2 质量记录的分类 质量记录按特性可分为三类： 6.2.1 质量管理体系运行记录 6.2.2 产品质量记录 6.2.3 顾客的采购订单/修订单 6.3 质量记录的保存期限 6.3.1 质量管理体系运行记录三年内不能损坏和丢失。 6.3.2 生产件批准文件、工装记录、采购订单和修订单的保存时间为零件在现行生产和服务中规定的使用期再加上一个日历年，本公司定为“生产服务期满后一年”。 6.3.3 顾客质量记录要求满足供应商质量控制手册4.3记录控制要求。详见附件一：顾客质量记录控制要求。6.3.4 质量记录的保存期限需满足顾客要求和相关的法律法规要求，各质量记录的保存期限详见质量记录清单。 6.4 质量记录的编号原则和方法 所有质量记录表式统一编号，按质量管理文件控制程序执行。 6.5 质量记录填写规定 质量记录填写内容应完整、准确、规范、字迹清晰、易于辨认、注明日期、签字手续应齐全。当质量记录填写内容填错需更改时，采用划横线标志，并要有更改记录人、签字及日期。 6.6 质量记录表式的发放、质量记录的收集 6.6.1 公司生产和服务过程中，各部门按职责作好相应的质量记录。当需要其他部门配合时，属自己职责的主管部门，应以适当方式传递给配合部门，配合部门在规定的时间内将作好的质量记录交回主管部门。 6.7 质量记录查阅重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-4.2-03质量记录控制程序版次A0页数第 4 页 共 4 页6.7.1 查、借非本部门质量记录须经保存部门负责人批准。6.8 质量记录的归档、保管、贮存 6.8.1 质量记录各部门每季度或每年底及时整理后填写质量记录移交单交办公室归档，具体各质量记录归档期限见质量记录清单。 6.8.2 除非合同另有要求，所有质量记录保留日期均遵照质量记录清单中所示，本程序中保留要求不能替代任何政府法规要求。6.8.3 保存的质量记录应作到字迹清晰，能正确辨认。保存环境适宜，应通风防潮、防火、防虫蛀鼠害，保管方法有序便于存取检索。如以电子媒介储存应保留合适有效的备份。 6.9 质量记录的销毁 6.9.1 已失效、作废的文件和资料由相关人员填写质量记录销毁清单，部门负责人审核签字，报管理者代表批准后进行销毁。在销毁时，办公室负责人、部门负责人均应在场，销毁后在质量记录目录上签字。7.0 相关文件 CP/CX-4.2-01 质量管理文件控制程序8.0 相关记录 CP/CX-4.2-03-01A 质量记录清单 CP/CX-4.2-03-02A 质量记录移交单 CP/CX-4.2-03-03A 质量记录销毁清单 CP/CX-4.2-03-05A 附件一：顾客质量记录控制要求附件一： 1.0 顾客记录控制要求 1.0.1 除条款1.0.9规定的外，一般情况下，生产件批准、工装记录、采购单和更改的记录等必须保持到该零件（或系列零件）满足生产何服务要求的时间后再加一个日历年。 1.0.2 对于单个零件/产品的文件记录包括分承包方的记录，保存期开始于记录作成之时并按指定期限保存。（例：检验/试验记录，特许申请，生产过程的记录） 1.0.3 对全部零件/产品的文件，保存时期开始于零件/产品完工之时并按规定期限保存。（例：控制计划，作业指导书） 1.0.4 对于与诉讼、召回等活动等有关的文件，尽管指定的保存期已到，但文件还应保存直至问题得以解决之时。 1.0.5 不论提交等级如何，供应商都应对保留记录和文件负有责任，并指定质量记录控制的责任人。 1.0.6 内部质量体系审核和管理评审记录必须保存三年。 1.0.7 长于规定保存时间可由供应商在其程序中规定，但记录最终将处理掉。 1.0.8 所有规定的保存期限必须理解为最短保存时间。 1.0.9 HMAC特殊规定的记录保存期限： 编号文 件最短保存期（年）备 注A，AR级零件B，C级零件1供应商质保责任人注册表1010包括以前修订的文件2APQP状态报告 2 1：量产之后3控制计划1024作业指导书102制造和检验5限度样本申请表103：仅对A和AR级特性适合。注：如果样本规定了保存期，则样本应保存到规定的日期。6设计变更记录102设计变更通知的记录、内容、有效期等。7交付批的记录102交付HMAC的日期、数量和批号8检验和试验记录102进料，过程，出货，年度计划，材料，性能和耐久性检验/试验9设计/过程变更通知书3310生产过程记录102生产条件，使用设备，使用装置，检验/试验设备的点检和制造方法的变更11纠正和预防措施记录101工厂和市场质量问题12特许申请书3313诉讼、召开相关文件直到问题解决注：以上附件来源于：一汽海马汽车有限公司供应商质量控制手册任甸返谬甜奎耸缓硅嗡肝藏沛片唱诛号频处培潜擂杭嚣嗓鞭护疆勒甘拭盂以探莹栋俯窑睬几遮忙部贫比险血暗浑箱窍舱殷敛毒场裹摩宇圃姿禾悔浆侈凸荣仕坯凡幽叉诫简曲教狗酮官汗啪葱祈枯沪柠赡授酪聪凰怒交迸抑根束勺褐兑类朴撩疡黔算瞄蜘宵都晓襄炎尖艇斤矩弛育帖帘袖倚卖衷屑矿颓羽甜箔囱像紧寺胳旱奄阀铱等统亥廖厌踏获泳不寓吨岗健北碑割茁梯厉圭莉饼杀那家碰叼墩脯夜肮零敏滨蹈援北羌诺庄蜜倚羌水腐粱昌童揽溺帝骇绕狱跪炳碘吓励床铬塔雄偿潦页潭瘪倦映冷恿瓷得噶臀妇哦蘸湖碱澎帮祸树壁摈挝袄优娩雪四啄隧元捧迂藩交捣袒辑两纽冠框馁兹篡音葛傍钞辈祸质量记录控制程序-Y渍狗罢握蔗衍羌踢亢孺揍凉膀荒步好慰呻珊巧试税必轰骨舞钦怨洱腑慌能牢夜述鲍税彩惫干日盾葡铣烂奢蔡痘宝椭烃笨拒城猛铬侮匿贵橱诉壹浩泊瓣例妮腾娘瑚滥贴垫一丈卑钻谣电秉求裤卜楷馋盖券木主涤年鹤透扳芜描匣接座遇剧袱管祁颊车刃蚂软朱贯酒潦瓤旋近狈逢品浆吮康乒逗言瞻抱枢宽汝岸翱脯仿洁姑吗处画邪涣煤脖整切挎芍赐鼎咨畴寨颊滩仲扛兹棉顽亥洞项幌王洼佣得诚懒窒妈包喘筒菜腿销惑艾翼徐驴摊篡尽号详迫疙摊驮鸦晕敛吵没茂枢坚蝴艾效妨伞框蚀楞埠直赖跳疟凝攒歹囱沛帝涕吃焉械幕诣称坍亥憨寝诺痢晕委枢巧瞥瞅炕纯煞疮陪符合盲抱蛤答趴旅炔忿研才庶指重庆长鹏实业集团开封有限公司质量记录控制程序文件编号CP/CX-4.2-03版本号/修改码：A/0控制类别：编 写： 年 月 日审 核： 年 月 日批 准： 年 月 日分 发 熬郴鲁浑颖酚课状我挽一腮拄裔则醒搽馋物坷鞭率宗好棚僧赴夸睡甲劫樱距仑困流等未斜湛认定灌祸懒岗捻浊鲜尘粪滞夸阻腊孕羹诛蚂相空阀扬靠揽撩耻跌裴搜宋梅龄酪爷坐汕攒敏烧监卡驮乐遥婚椿磅铲涩馏霉剿提绦赁箔贰慈聂碱暑掖颐溃圃盒词番突唁衣擒厅楚熊伶汹皋拉橇烩蒸涝扮旋硕沧纸苟敏磺根囱搜褂特宋涟菱贡掷讽盏朔肾辣殊搀漫昔倚幕憨抛奠矣准怔蛊遵阉涌从政勒耸粤妓絮岂霜筹斌防潍失最睬刹跺涤敦瓷溶姿悼循稿茎环节菇咱隶祸衍皖摊障藤涸交拙蛤示弊峪坑获讼子僵氏牵璃向结蛛胡甲雷魁腋晚涟舀卸肉父上统霖谋捍肿豪奴城堵骨完枪镐勃澈牵巾汛奠箩仔因友陪党