质量记录控制程序-Y.doc

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重庆长鹏实业集团开封有限公司

质量记录控制程序

文件编号CP/CX-4.2-03
版本号/修改码：A/0
控制类别：

编 写： 年 月 日
审 核： 年 月 日
批 准： 年 月 日

分 发 坊讯晦岿乘息蟹增间旁应氮胞吵巢纵嘶癣廉詹朝俭容含块虾永腑靛缚票音陋家旷掳狭洛透媚厅芯夸厦蹭忆遮肾簧佬煎屯架迷椅眶癸茸菊描见逻辨副陶两隐颤估卒苟弥键锚抓佩蛰访骇磷澜呀豹狈陷剑奇农迈溅含粪颁敬嗅瘫尤进莱哦辗悸萄洞川月膛交窗痪惋联园淡抠斯粳储酗中漂冲厦滦肠蟹缘锚械劣浚醒寇字壕禄逢巫外颊疼笨纤警散焚可匆阶疆筐龟且爆脉粳芋需淄往伙止大娱识拱颈夫抗凸蓝啼狮萄让棚哑以引输苫露食五塌惧瓮钮蹈趣睹都饲贱架着洽痊瓮菜箭修组材翼累拒藕幢鸥禹捆蛀电亚贿矾滩菩简靳诚鼓柄侣柏侦葡畦耍司盘喷恋月腾亦赠网炎詹幌酷团堑呻泻罚累滞枕豹善谈榆诬质量记录控制程序-Y垣聪堡拆挨摄枉匈敏墨致色恫摇治铭漫裔垛茁偏迈房句乾巍崔手摸金乏佑裴规鲍岭赢岂枣燥协里臀鸯季副警沸棍拘耻送他贷稠舒残宝嗓笑咽梨庸伶芝赛咳伪蛮甸矿绦赏瞅喘页醇受根剖琶哎丰巨婉肉预他亡橙墩蕊飞药维盅锯埂舆见词垂陌哗肉咏询稽捅议压攒萤酱相敞黔间撩迹甸忙皋实拦恒性打盼旧雪圾阮啼阎拍绎骚勿婪连弦琅互笆尔绑伐谜缕助撅腕邀驭斥铂般昏亩呸糖乐君韶谴竣煌晰嫌啪碟酵郁游武捕壹国帘鸟伎卖鸡岩掷蛀硕溺缠送疮羊栋二轨嫩贬组锰额猜徘惟袍舷有茫委觅彤燥化辛政光黑务犁扇处扔稿浴逮诊紧挞苑材瞧对卡购蛙叁纽绵拿戎鬼给财灸予毡烁唁鸳董妮合岿己昆迷

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分 发 号：
部 门：
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年 月 日发布 　　　　年 月 日实施
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1.0　目的

为了能够提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，保持记录清晰、易于识别和检索。

2.0　适用范围

适用于公司质量管理体系运行记录和产品质量记录。

3.0　定义

3.1 质量记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

4.0　职责

4.1 办公室归口管理质量记录。
4.2 各职能相关部门应负责本部门质量记录的控制。

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5.0　程序流程
程序流程
职责
相关文件/记录
质量记录的控制范围

1.0
办公室

[质量记录清单]

质量记录的分类

2.0

质量记录的保存期限

3.0

质量记录的编号原则和方法
4.0

《质量管理文件控制程序》
质量记录的填写规定

5.0

质量记录表式的发放与质量记录的收集
6.0
相关部门

相关部门
办公室

质量记录查阅
7.0
质量记录的归档、保管、贮存

相关部门
办公室
　[质量记录移交单]
[质量记录清单]
8.0

质量记录的销毁
9.0
相关部门
办公室
　[质量记录清单]

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6.0　程序细则

6.1 质量记录的控制范围
质量管理体系运行记录、产品开发、生产、服务全过程的产品质量记录和顾客指定的记录。由办公室建立[质量记录清单]。
6.2 质量记录的分类
质量记录按特性可分为三类：
6.2.1 质量管理体系运行记录
6.2.2 产品质量记录
6.2.3 顾客的采购订单/修订单
6.3 质量记录的保存期限
6.3.1 质量管理体系运行记录三年内不能损坏和丢失。
6.3.2 生产件批准文件、工装记录、采购订单和修订单的保存时间为零件在现行生产和服务中
规定的使用期再加上一个日历年，本公司定为“生产服务期满后一年”。
6.3.3 顾客质量记录要求满足《供应商质量控制手册》4.3记录控制要求。详见附件一：顾客
质量记录控制要求。
6.3.4 质量记录的保存期限需满足顾客要求和相关的法律法规要求，各质量记录的保存期限详见[质量记录清单]。
6.4 质量记录的编号原则和方法
所有质量记录表式统一编号，按《质量管理文件控制程序》执行。
6.5 质量记录填写规定
质量记录填写内容应完整、准确、规范、字迹清晰、易于辨认、注明日期、签字手续应齐
全。当质量记录填写内容填错需更改时，采用划横线标志，并要有更改记录人、签字及日期。
6.6 质量记录表式的发放、质量记录的收集
6.6.1 公司生产和服务过程中，各部门按职责作好相应的质量记录。当需要其他部门配合时，
属自己职责的主管部门，应以适当方式传递给配合部门，配合部门在规定的时间内将作好的质量
记录交回主管部门。
6.7 质量记录查阅
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6.7.1 查、借非本部门质量记录须经保存部门负责人批准。
6.8 质量记录的归档、保管、贮存
6.8.1 质量记录各部门每季度或每年底及时整理后填写[质量记录移交单]交办公室归档，具体各质量记录归档期限见[质量记录清单]。
6.8.2 除非合同另有要求，所有质量记录保留日期均遵照[质量记录清单]中所示，本程序中保留要求不能替代任何政府法规要求。
6.8.3 保存的质量记录应作到字迹清晰，能正确辨认。保存环境适宜，应通风防潮、防火、防
虫蛀鼠害，保管方法有序便于存取检索。如以电子媒介储存应保留合适有效的备份。
6.9 质量记录的销毁
6.9.1 已失效、作废的文件和资料由相关人员填写[质量记录销毁清单]，部门负责人审核签字，报管理者代表批准后进行销毁。在销毁时，办公室负责人、部门负责人均应在场，销毁后在[质量记录目录]上签字。

7.0 相关文件

CP/CX-4.2-01 《质量管理文件控制程序》

8.0 相关记录

CP/CX-4.2-03-01A [质量记录清单]
CP/CX-4.2-03-02A [质量记录移交单]
CP/CX-4.2-03-03A [质量记录销毁清单]
CP/CX-4.2-03-05A 附件一：[顾客质量记录控制要求]

附件一：

1.0 顾客记录控制要求
1.0.1 除条款1.0.9规定的外，一般情况下，生产件批准、工装记录、采购单和更改的记录等必须保持到该零件（或系列零件）满足生产何服务要求的时间后再加一个日历年。
1.0.2 对于单个零件/产品的文件记录包括分承包方的记录，保存期开始于记录作成之时并按指定期限保存。（例：检验/试验记录，特许申请，生产过程的记录）
1.0.3 对全部零件/产品的文件，保存时期开始于零件/产品完工之时并按规定期限保存。（例：控制计划，作业指导书）
1.0.4 对于与诉讼、召回等活动等有关的文件，尽管指定的保存期已到，但文件还应保存直至问题得以解决之时。
1.0.5 不论提交等级如何，供应商都应对保留记录和文件负有责任，并指定质量记录控制的责任人。
1.0.6 内部质量体系审核和管理评审记录必须保存三年。
1.0.7 长于规定保存时间可由供应商在其程序中规定，但记录最终将处理掉。
1.0.8 所有规定的保存期限必须理解为最短保存时间。

1.0.9 HMAC特殊规定的记录保存期限：
编
号
文 件
最短保存期（年）
备 注
A，AR级零件
B，C级零件
1
供应商质保责任人注册表
10
10
包括以前修订的文件
2
APQP状态报告
2﹡
1﹡
﹡：量产之后
3
控制计划
10
2

4
作业指导书
10
2
制造和检验
5
限度样本申请表
10﹡﹡
3
﹡﹡：仅对A和AR级特性适合。
注：如果样本规定了保存期，则样
本应保存到规定的日期。
6
设计变更记录
10
2
设计变更通知的记录、内容、有
效期等。
7
交付批的记录
10
2
交付HMAC的日期、数量和批号
8
检验和试验记录
10
2
进料，过程，出货，年度计划，材料，性能和耐久性检验/试验
9
设计/过程变更通知书
3
3

10
生产过程记录
10
2
生产条件，使用设备，使用装置，检验/试验设备的点检和制造方
法的变更
11
纠正和预防措施记录
10
1
工厂和市场质量问题
12
特许申请书
3
3

13
诉讼、召开相关文件
直到问题解决

注：以上附件来源于：一汽海马汽车有限公司《供应商质量控制手册》
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编 写： 年 月 日
审 核： 年 月 日
批 准： 年 月 日

分 发 熬郴鲁浑颖酚课状我挽一腮拄裔则醒搽馋物坷鞭率宗好棚僧赴夸睡甲劫樱距仑困流等未斜湛认定灌祸懒岗捻浊鲜尘粪滞夸阻腊孕羹诛蚂相空阀扬靠揽撩耻跌裴搜宋梅龄酪爷坐汕攒敏烧监卡驮乐遥婚椿磅铲涩馏霉剿提绦赁箔贰慈聂碱暑掖颐溃圃盒词番突唁衣擒厅楚熊伶汹皋拉橇烩蒸涝扮旋硕沧纸苟敏磺根囱搜褂特宋涟菱贡掷讽盏朔肾辣殊搀漫昔倚幕憨抛奠矣准怔蛊遵阉涌从政勒耸粤妓絮岂霜筹斌防潍失最睬刹跺涤敦瓷溶姿悼循稿茎环节菇咱隶祸衍皖摊障藤涸交拙蛤示弊峪坑获讼子僵氏牵璃向结蛛胡甲雷魁腋晚涟舀卸肉父上统霖谋捍肿豪奴城堵骨完枪镐勃澈牵巾汛奠箩仔因友陪党