伟鸿农牧绩效考核方案.doc

伟鸿（湘潭）农牧科技有限公司

2015年绩效考核方案

本考核制度经总经理、分管经理、猪场场长及有关人员反复讨论制定。

编制： 编制日期：2014年11月26日
审批： 审核日期：2014年11月28日
实行： 实施日期：2015年01月01日

目 录

一、工资结构 2

二、绩效考核 3

1、场长岗位职责及绩效考核方法 3

2、育肥技术员岗位职责及绩效考核方法 4

3、育肥饲养员岗位职责及绩效考核方法 5

三、经济指标 6

四、费用指标 8

五、管理流程 10

为了更好的控制养殖成本，节约各项费用，提高养殖成绩，调动员工的积极性，特制定农牧公司绩效考核方案：
一、工资结构：
工资计算公式：当月工资=当月考勤工资+加班费±绩效考核工资（见岗位绩效考核方案）+工龄工资（1-5年/20元，5-10年/30元，10-15年/40元，15年以上50元）+其他（装卸费等）－五险一金-罚款。
注：1、出勤日按实际月份休息日考勤；考核工资标准的发放根据员工的出勤及考核分值核算。加班费：月工资/26*未休天数。顶班人员不另外计算工资。
2、临时交办的事项员工必须无条件执行。
3、考核工资标准中的每项明细分值均由上级主管、场长、分管领导考核确认，无时间制，公司也将随时给予员工考核。对于所考核的分值，应在第一时间告知员工，有则改之无则加勉，考核工资实际上是鼓励员工劳动积极性。
4、试用期技术人员级别以上的员工发应发工资的85%，没有绩效工资。新进饲养员，在公司及主管试用一个星期后，方可实行绩效考核。
5、饲养员若没有提前一个月提出辞职申请（技术员提前两个月提出），将不发放当月绩效考核工资。在办完离职手续后，资料齐全的情况下，方可发放基本工资。
6、考核分值低于60分者不发放当月绩效考核工资，随时辞退。低于80分者不发放考核工资。
7、发现一次弄虚作假，立即辞退，且只发放基本工资。
8、有突出贡献者加分奖励。

场长岗位职责及绩效考核方法
一、月工资：3000元/月。（其中含绩效考核工资600元，按当月实际考核分值发放）
二、考核标准100分，每分6元。
1、负责安排、监督各栏舍的饲养、卫生、清洁、消毒及转群等工作，监督管理不到位扣10分/次。共20分
2、当月费用当月及时上报，饲料、兽药等物资的采购提前三天上报公司，及时登记好猪的购销数量、重量，未及时到位扣10分/次。共30分
3、负责监督各设施设备的合理使用，节约水电、不浪费材料，确保人身、用电安全，监督不到位扣5分/次。共20分
4、负责猪场周边环境的维护，共10分
5、及时完成领导交办的各事项，未完成扣10分/次。共20分
三、绩效工资标准：
1、成活率95%，超奖6元/头，未达到罚3元/头。
2、月基本饲喂量300头/人，超1头奖5元/头/月/人，未达到400头/人，扣2.5元/头/月/人（根据实际情况核算）。
3、每批次猪的料肉比为2.8，节约0.1奖5元，超扣2.5元；头均兽药为28元/头，节约1元奖5元，超扣2.5元。
四、罚款：
1、安排猪群的防寒保温及通风换气工作，否则罚10元/次。
2、负责安排猪场清洁卫生和猪群的卫生工作，否则罚10元次。
3、生产报表（报损单、领料表等）迟交或错误罚10元/次。
4、负责猪场内用水用电正常，因个人疏忽造成生产无法正常运营罚20元/次。
5、所管辖员工犯错负领导连带责任，按实际情况给予处罚。

育肥技术员岗位职责及绩效考核方法
一、月工资：3000元/月。（其中含绩效考核工资600元，按当月实际考核分值发放）
二、考核标准100分，每分6元。
1、负责指导所有仔猪的饲养、卫生、消毒、转群等一系列工作。兽药分类别放置好：疫苗类、治疗药、保健药、消毒药、驱虫药、其他药类、器械类。监督、负责不到位扣10分/次。共30分
2、及时掌握猪舍内与局部温度，对猪群总数量与用药用量情况一清二楚，及时做好每批次猪的领料和报损数据的填写，工作不到位扣10分/次。共20分
3、做好猪群的治疗，按程序及时打好疫苗做好保健，治疗不及时及程序错误扣10分/次。共30分
4、领导临时交办事项及时完成，未完成扣10分/次。共20分
三、绩效工资：
1、成活率95%，超奖10元/头，未达到罚5元/头。
2、月基本饲喂量300头/人，超1头奖5元/头/月/人，未达到400头/人，扣2.5元/头/月/人（根据实际情况核算）。
3、每批次猪的料肉比为2.8，节约0.1奖5元，超扣2.5元；头均兽药为28元/头，节约1元/头奖10元，超扣5元。
四、罚款：
1、死淘、转群情况未及时上报或数据错误一次罚20元。
2、根据生产实际情况提前3天做好转群计划，造成生产损失一次罚20元。
3、兽药物品浪费、报废、人为损坏照价赔偿。
4、违反公司相关制度，按各项制度考核标准执行处罚。
育肥饲养员岗位职责及绩效考核方法
一、月工资：2000元/月。（其中含绩效考核工资400元，按当月实际考核分值发放）
二、考核标准100分，每分4元。
1、负责所饲养的栏舍猪只的饲喂、卫生、清洁、消毒、翻垫料，包括粪沟清理。未做好扣10分/次。共30分
2、协助技术员免疫注射、治疗等工作，不积极配合扣5分/次。共20分
3、负责卖猪、转猪等工作，不及时到位扣5分/次，缺席扣10分/次。共20分
4、节约水电、不浪费饲料，对设施设备的养护。确保人身、用电安全，违规扣5分/次。共20分
6、临时安排的事项及时完成，未完成扣5分/次。共10分
三、绩效工资标准：
1、成活率95%，超奖6元/头，未达到罚3元/头。
2、月基本饲喂量300头/人，超1头奖5元/头/月/人，未达到400头/人，扣2.5元/头/月/人（根据实际情况核算）。
3、每批次猪的料肉比为2.8，节约0.1奖6元，超扣3元。
四、罚款：
1、做好猪群的防寒保温及通风换气工作，否则每次罚5元。
2、保持包干区清洁卫生和猪群的卫生环境，否则每次罚10元。
3、发现断料、压料、饲料浪费，每次罚20元。
4、栏舍中发现发霉发酸饲料，每次罚10元。
5、空栏清洗消毒3天，每超一天罚10元。
6、门窗定期维护与报修，破损未及时保修罚5元/次。

经济指标

根据现有三个养殖场来规划2015年的生猪养殖经济指标：
一、年生产规模：
1、中路铺养殖场：年出栏生猪约3000头（3888㎡）
=栏舍面积72m*9m*6栋÷2.6㎡*年出栏2批
2、新红养殖场：年出栏生猪约3000头（3960㎡）
=栏舍面积72m*11m*5栋÷2.6㎡*年出栏2批
3、杨树养殖场：年出栏生猪约1800头（2376㎡）
=栏舍面积36m*11m*6栋÷2.6㎡*年出栏2批
目前规模养殖场越来越多，养猪业已进入了微利时代，养猪模式也在不断变更着，决定盈利水平的主要因素是成活率、饲料成本、疫病控制、人工等不定因素。目前公司经营的这几个猪场都是采用生物发酵床零排放养殖，每头比传统养殖方式成本高出100多元，远远超出生猪销售的微薄利润空间，公司为了适应省市发改、畜牧和科研部门等部门的要求，为使公司申报的各项项目资金的落实，所以不得不增加成本。根据以往习惯来看，农牧公司销售过来的猪大多是在公司收购部应急情况：涨价后涨，跌价先跌送到公司撑门面，在实行承包责任制生产养殖后希望公司采用保护价14元/kg来提高员工生产积极性。
依据近几年生猪不稳定行情，推测2015年生猪销售收入情况：
（3000+3000+1800）*110kg*14元/kg=1200万元
二、 流动资金占用：根据目前经管的三个养殖场，第一批次猪的存栏是3900头，每头平均占用流动资金需1300元，需要流动资金500万元。
三、 年终奖励方案：农牧公司2015年末考核达到制定的各项考核目标及成本费用控制指标，则按每出栏一头肥猪20元的奖励。

费用成本指标

2015年三个养殖场费用成本预测明细如下（按4个月出栏，重量约110kg)：
一、三个养殖场成本：
1、 购小猪款：约310万元（400元/头/15kg,400*7800）
2、 年耗用饲料：约715万元（95kg*2.8*3.45元/T*7800)
3、 年耗用兽药：约21万元（28元/头*7800）
4、年人均工资：约50万元（14人*3000*12个月，含五险）
5、年水电费：约3.8万元
6、发酵床垫料：约45万元。三个猪场都已经营近3年了，计划有10栋猪舍需要重新更换垫料：中路铺1栋，新红4栋，杨树5栋，每栋需3万元，合计30万元，每批猪的出栏需8000元/栋添加谷壳、锯末屑及菌种，需15万元。
7、年死淘猪：23万元（7800头*5%*600元/头）

二、三个养殖场费用：
1、年伙食费：约3.5万元
2、运输费：约9.5万元
3、物料消耗费用：约2万元
4、其他费用（小型维修费、检疫费、交通费、招待费等）：
约5万元

三、农牧公司总部：
1、 工资、培训费、招待费、会务费、差旅费、交通费、办公费、福利费等：约25万元
2、 原种场育种工资及管理人员工资：约14.5万元
2、农赔、村委支持资金：约20万元
四、收取承包费：杨家桥吴厚光20万元、杨家桥三合何学军19万元
五、代收收取租赁费：白云猪场40万元、梅林桥和谐公司160万元

以上费用合计：1247万元（以上成本不含固定资产折旧和利息、猪场租金及猪场改造费用）

管理流程和职责

依据公司整体发展要求，养殖场在2015年将采用以下管理流程来确保生猪养殖处于最大化盈利状态：
1、 猪场需要购进仔猪、饲料及大批兽药、增加固定资产等，申请人填写好采购申请单后，经猪场负责人审核签字认可，报公司审批后，方可采购（200元以内电话报分管经理审批方可）。购进的所有单据需注明单价、数量及金额，当月费用当月报销，逾期不再受理，由采购人员自己负责。
2、每一批猪都需注明每天喂料情况，每天填写好领料汇总表，每月25日由专人负责收回公司进行核实，按购进批次猪进行圈养，如有转群情况及时注明在领料表上面。
3、猪场如有死亡、淘汰猪，及时填写好非正常处理申报单，如超过五头以上猪只的死淘必须第一时间上报公司，公司再派专人视情况进行核查。如未及时填报，后果自负。
4、各负责人培养良好的竞争意识和成本意识，全面降低成本，特别要重视饲料成本和小猪来源。
5、不定期抽查猪场卫生环境，生产管理，育肥猪进、出、存栏等喂养和管理，免疫保健，消毒和防疫猪圈温差控制等情况。
6、各负责人及时掌握市场行情，做到资源共享，毕竟养猪行业是一件辛苦且需细心的事情。
7、负责租赁猪场周边环境，对租赁猪场和承包猪场的监管。
8、协助财务做好小额农户贷款工作。
9、协助项目部对有关项目的落实，争取奖励资金。
苗木供应合同书

甲方：
乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃
经甲乙双方协商同意， 　（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：
一、 苗木数量：
二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。
三、 苗木价格：每株计人民币
四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）
五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。
六、 有关事项：
1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。
2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。
3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。
4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。
5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。
七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月

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