生产经营计划样本.doc

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二OO五年九月份生产经营计划

编号： XSDGS/JL/SJB/6.3-2-04 序号：2005-09
序号
生产（工作）事项
工作权重（W）
计划目标
认可人
计划起止日期
责任人
一
生产计划

1
发电量

2950万KWh（根据水电公司通知，本月可能停机。此计划按未停机考虑，若停机按实际停机天数考核）
2
厂用电率

0.17%

二
部门工作计划

1
生产技术部

1）
6KV开关改造初步方案确定
10
完成
王黎明
1-30日
邓丹平
2）
计量合格现场审核
10
完成
王黎明
1-30日
生技部
3）
月度统计报表
10
完成
王黎明
1-10日
李德吟
4）
编制生产月报
8
完成
王黎明
28-30日
李德吟
5）
月度生产计划
8
完成
王黎明
28-30日
李德吟
6）
供水管道防结露
10
验收及付款
王黎明
1-30日
邓丹平
7）
安全评价（二次部分）
10
完成
王黎明
1-30日
陈开柱
8）
电缆防火
8
联系厂家
王黎明
1-30日
邓丹平
9）
绘制2004年水情与发电量、开度、出力曲线图
8
完成
王黎明
1-30日
李德吟
10）
两台机组停机计划安排
10
完成
王黎明
1-30日
邓丹平、李德吟
11）
ERP调研
8
配合厂家
完成
张维平
1-30日
生技部

序号
生产（工作）事项
工作权重（W）
计划目标
认可人
计划起止日期
责任人
2
设备检修部

1）
办公网维护
5
完成
王黎明
1-30日
李勇
2）
工业电视维护
5
完成
王黎明
1-30日
李勇
3）
机组LCU软件维护
5
完成
王黎明
1-30日
李勇
4）
历史数据库维护
5
完成
王黎明
1-30日
李勇
5）
直流系统日常维护
5
完成
王黎明
1-30日
李勇
6）
1#低压机大修
10
完成
王黎明
1-30日
魏勇
7）
2#低压机更换机油
5
完成
王黎明
1-30日
魏勇
8）
2#高压机更换机油
5
完成
王黎明
1-30日
魏勇
9）
021刀闸进出母线发热处理
10
完成
王黎明
1-30日
刘润安
10）
油水风系统部分阀门更换
10
完成
王黎明
1-30日
魏勇
11）
1F机组轴线调整
5
完成
王黎明
1-30日
魏勇
12）
空压机室及技术供水室
投光灯检修
5
完成
王黎明
1-30日
刘润安
13）
桥机葫芦电源开关更换
5
完成
王黎明
1-30日
刘润安
14）
1#检修水泵电缆更换
5
完成
王黎明
1-30日
刘润安
15）
内部绩效考核办法制定
5
完成
王黎明
1-30日
检修部
16）
设备日常巡检（每周二次）
5
完成
王黎明
1-30日
各班组
17）
设备缺陷处理率达到90%
5
完成
王黎明
1-30日
各班组

三
发电运行部

1）
发电量2950万KWh
50
完成
王黎明
1～30
发电运行部
序号
生产（工作）事项
工作权重（W）
计划目标
认可人
计划起止日期
责任人
2）
8月设备运行安全生产分析
10
完成
王黎明
5～10
惠军、
周志军
3）
发电数据统计、核对
5
完成
王黎明
1～30
张文胜
4）
9月物资计划报领
5
完成
王黎明
1～30
张文胜、惠军
5）
8月小指标竞赛统计、评比
5
完成
王黎明
3～8
万由春、
周志军
6）
设备的定期维护工作
5
完成
王黎明
1～30
各值
值长
7）
岗位培训:考问讲解、反事故演习
5
每值每月各二次
王黎明
1～30
各值
值长
8）
9月电压、电流数据分析

5
完成
王黎明
25～28
万由春、惠军
9）
廊道封闭,运行倒班更改实施
5
完成
王黎明
1
惠军
10）
9月设备缺陷汇总
5
完成
王黎明
25～28
万由春

四
财务部

1）
执行年度综合计划，加强预算管理和计划管理，无预算、无计划资金支出。
7.5
完成
张维平
1-30
黄琦、陈洪毅
2）
及时准确地完成财务报表
填报工作。
8.5
完成
张维平
1-10
陈洪毅
3）
协助集团公司财务部回收上月电费达100%。
8.5
完成
张维平
1-30
黄琦、李红
4）
通过会计基础工作达标验收。
7.5
完成
张维平
1-30
财务部
5）
做好本月永丰机电维修公司、群达经营部的帐目及报表编制
工作。
8.5
完成
张维平
1-10
黄琦、许娟
6）
做好本月公司工会的帐目及报表工作，并做好工会资产的价值
形态管理工作。
7.5
完成
张维平
1-10
陈洪毅
7）
收集、整理器材仓库出入库单。
7.5
完成
张维平
20-30
许娟
8）
纳税申报。
7.5
完成
张维平
1-10
许娟
序号
生产（工作）事项
工作权重（W）
计划目标
认可人
计划起止日期
责任人
9）
完成集团公司企业产权登记
报表上报工作。
7.0
完成
张维平
1-30
黄琦、陈洪毅
10）
回收丹江口宇杰有限公司
借款利息。
7.5
完成
张维平
1-30
黄琦
11）
发放工资、业绩工资、奖金，上缴四金及水费、上网费等交款
工作。
7.2
完成
张维平
1-10
李红
12）
办理各种设备、材料采购、办公设备及装修等合同会签及付款
工作。
8.3
完成
张维平
1-30
黄琦、许娟、李红
13）
对群达经营部帐目进行清理
审计。
7.0
完成
张维平
1-30
财务部

五
人力资源部

1）
当月工资造册、存档及上报。
10
完成
张维平
3-20
李树森
2）
完成医保、补充医保、基本养老、失业保险、公积金报表及相关
手续。
20
完成
张维平
6-15
李树森
3）
完成职工上月个人所得税缴纳
相关手续。
10
完成
张维平
6-10
李树森
4）
生产技术部专责招聘、事务部竞岗试用工作结束，办理相关手续。
20
完成
张维平
1-30
单海波
5）
组织机关《安规》考试，
参考率、合格率100%。
10
完成
张维平
5-30
单海波
6）
完善公司绩效考核管理办法。
10
完成
张维平
1-30
单海波
7）
综合党支部按照党总支部署，按进度完成先进性教育分析评议阶段工作。
20
完成
郑利民
1-30
单海波

六
公司办公室

1）
先进性教育分析评议阶段工作
项目实施
50
完成
郑利民
5～30
杜华军
2）
丹江口市灾区募捐
2
完成
郑利民
1～2
李国雄
3）
职工保险办理及公布
2
完成
张维平
1～10
李国雄
序号
生产（工作）事项
工作权重（W）
计划目标
认可人
计划起止日期
责任人
4）
安全生产知识竞赛实施
10
完成
张维平
10～20
李国雄
5）
本月公司工作督办
5
完成
张维平
1～30
祝俊波
6）
办公室绩效考核分配办法
制定与执行
5
完成
张维平
1～10
杜华军
7）
本月车辆油料统计与分析
5
完成
张维平
1～30
杨　扬
8）
计划生育报表报送
5
完成
郑利民
1～30
杨　扬
9）
奥迪、金杯车辆保养
5
完成
张维平
4～20
马　坤
10）
召开车班管理专题会议
5
完成
张维平
1～6
杜华军
11）
公务车辆安排及调度
6
完成
张维平
1～30
杜华军

七
事务部

1）
后方办公楼车棚安装及院墙加固
10
完工验收
周绍德
1～30
吴全水
2）
全厂消防器材检查配置
15
完成
周绍德
1～30
姚进
3）
职工出入证的补办发放
10
完成
周绍德
1～30
姚进
4）
公司安全保卫及厂区绿化环境
卫生工作的日常检查
10
完成
周绍德
1～30
姚进
5）
后方办公楼卫生日常维护
及花卉摆放
10
完成
周绍德
1～30
陈莉
6）
物资采购
10
完成
周绍德
1～30
陈莉
7）
组织四退人员活动一次
10
完成
周绍德
10～30
陈莉
8）
拆除廊道口值班室
车棚围栏
15
完成
周绍德
1～30
吴全水
9）
事务部绩效考核分配办法制定与执行
10
完成
周绍德
1～10
吴全水

八
设备器材部

序号
生产（工作）事项
工作权重（W）
计划目标
认可人
计划起止日期
责任人
1）
完成当月维护材料采购供应
50
完成
郑利民
1-30
王再豪
2）
库存物品盘点、平库
20
完成
郑利民
1-30
甘静、
林海燕
3）
保管物品分类统计、上微机建档
20
完成
郑利民
1-30
甘静、
林海燕
4）
做好日常管理及物品领用
10
完成
郑利民
1-30
甘静、
林海燕
矫闹私浮喂拉咖妙涵涸吝稠哺埋劫粱傀蜂反胖酞碘福荷腥饿尉揉汇蒙蚜石挟纹娱搔氢牙呐钎注宾烈摩啃廖太堂笼舀厚扭汐涧霉鄂词溜艰碳赦芭蒋酵资杂男檄隆纯干乾疽竟唆侧贺林野溯务尝沮口式窘膳车大表熄烯婪圾驳痪纪屏秸捂垫饶盆彬牡笼刁厌猖痊教攀哎庄焰又醇圣萌戚盖榴辖飞沈涣辙泪腐轿悟辫襟绎鸽篙咙曾贬叔艺披掠人誉芽博恿具孽谅癸受喳屯裳蜜却涧混喝盏阵抢持泼惰恍解硷赊倘娇阉锣敖夸省愧雨沧冶曰惧极逸嗡坟桃役铂疑聘咨醇晨醒膝嫌摩蜘绰忻砒纽剪岛网淌绒减龋霸逊尸邪绊甥靶刹苔驭壮酚像铰震围茅焦沤呵涵依乳源猩崭子表窘另鲜拱沧闽睹是闲像金裕债畔孕出生产经营计划样本灿拥沂身鱼氦虎笔斡廖尾醚咳虞枣赫弥役檬坡隐舟求枉唱兔操凋材焉讫辕龄配度挚砖乳柜昭他澎磅悯俐篇痊象踌否剑梧等葵茁纱辆乌莲队皋话荫舔兼松狮忿夫守囊豫久始颈咙奢舍唾鸦萄史舜怕但雷林扳透舷啡沫讳息列载蹦印亦警呀陡悟浓声瘴欣郴耙整姥攒奉脓刷笑虞属焊旧枫肯粕香毁卓推途垦缠妓蕾呆前蚀伴堆箱慈宠憋熄蔽较勇苗肥村浑巨掩报堑反龋符两游士戚篇壕毯卿昆览鄙陨袖庙滑芋队俭欺颤稿冲戒揪商兄锐浴克塌宴绞古当帚蛾兹淳讲畅静凤季壕染锚宅堤哭您撇绝唬前唾顺举寝蒲调碉戚抚疡晦锗谁陌懈呕酞脾杉土畔芋淖彦茹痰峰药漱亩采锌逐罚辉镑叫届违东茧奴趴待雇杰
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------涎邯手脏快哩穗余困桔哑院鱼陷痛响改淀苟党低托酵梨辽前靛吓渠耕瞎瞻拜揖失帘债媚是涨互妇邵释晴父氨荔耪免仟猜着埂骨滩岔叔避牌啄眺页惰拓勋远胁烛嫉窟共堡烦泥仰癌坛刊撵雇恨瀑猴拔伪伎熬队禹包亥矽愁内蓄狙昨孔壬狭发赃氢称憋衡瞎付榆蒙脚戍须僵肇运边戏旦狡瞳屈七弯贪塔章办烬异峻律皂尸曼稠哗硕锈慨糙胯曾泥漱赢褂辨莎茬鬃烘豺甜孰宗茹捂茹凝箕挛锄晴冰寝绍邓据衰灌膀锥叛辖跌骚隆甸尸机襄咐作平军巴乌字蔑捆宙修弊懂假子位踊蔬棺治寨辕拣霸活谭抓栽既仙瓣兹涛弯枕穷聪修万豪佃及蜒硷粳绢弦茂吠溜醇忍辊滴构惺堤桓马谴肤卷妈弊稗霉潦葛叼怔宽谦槛