WI-02-01质量奖惩管理办法yes.doc

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重庆卓山机械制造有限公司
管理文件
质量奖惩管理办法
管理编码:WI-02-01

版本:A/1

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目 录
1、 目的
2、 适用范围
3、 术语和定义
4、 职责
5、 奖惩办法
6、 工作程序
7、 相关质量记录

编制

审核

批准

受控状态

1 目的
规范员工行为，激励员工不断提高工作质量和产品实物质量，降低成本，确保公司经营方针目标的实现。
2 适用范围
本办法适用于与公司经营有关的全体人员的质量责任追溯、划分、落实；以及对质量诚信的激励。
3 术语和定义（表1）

表1： 术语及定义
序号
术语
定 义
1
批质量问题
生产过程不合格品损失金额≥500元或单次不合格品数量在50件以上
2
质量事故
指由于各种质量问题造成产品不能按期完成，造成直接经济损失1000元以上或受到顾客通报处罚的情况
一般质量事故
1000元＜直接经济损失≤5000元
严重质量事故
5000元＜直接经济损失≤10000元
重大质量事故
10000元＜直接经济损失≤50000元
特大质量事故
直接经济损失≥50000元
3
首件检验
指在开始加工或加工过程中：A—设备修复；B—更换操作者；C—工艺更改；D—新班次；E—新批次；F—新品种及新工装等改变对质量具有影响的工序条件之一后，对前3次装夹加工的工件按工序进行的自检及专检活动。
4
巡 检
指检验员对加工过程中产品工序实物质量进行抽检的检验活动。
5
成品检验
指对一批加工活动结束的零（部）件进行的检验活动。
6
错 检
指检验员将合格产品判为不合格产品或将不合格产品判为合格品的行为。
7
漏 检
指检验员未按检验作业指导书规定项目检验的行为。
8
工作失误
指在过程中由于行为疏忽、方法不当或因技术水平低、经验不足而造成的差错。
9
工作失职
指不负责任、疏于职守、违反公司规定或操作规程造成的差错。
10
工作渎职
指玩忽职守，明知故犯造成的差错。
4 职责
4.1 生产质技部品质室负责对质量奖惩的归口管理，承担日常质量管理工作。
4.2副总经理负责质量奖惩方案的审核批准。
4.3 劳资财务部负责质量奖惩的实施。
4.4 公司各相关部门配合本办法的实施。
5 奖惩办法
5.1 质量奖励：
表2： 质量奖励措施
序号
类 别
奖励措施
1
合理化建议奖
员工自觉提出的有利于公司改善和发展的建议并被采纳的，按《公司合理化建议及持续改进实施采纳奖励等级表》进行的奖励。
2
持续改进奖
对改进产品质量、降低废品损失有突出贡献的个人或部门或完成公司持续改进委员会制定的质量攻关项目并取得的预期成效后按《公司合理化建议及持续改进实施采纳奖励等级表》进行的奖励。
3
质量先进奖
对坚持质量标准，伸张质量正义，敢于同影响公司质量信誉的不良行为作斗争的成绩突出的个人或集体进行的奖励。
4
质量活动奖
对推行质量管理工作有突出贡献的集体和个人进行的奖励。如认证公司质量体系复查合格、主机厂二方审核合格、公司开展的质量月活动等。
5
后序发现前序的质量问题并报告
一般质量问题或质量隐患
较大质量问题或较大质量隐患
一次性奖励10元至30元
一次性奖励30元至80元
5.2 质量处罚：
5.2.1工作质量考核
表3： 质量处罚措施
序号
类 别
处罚措施
1
工作失误
扣绩效工资10元/次。
2
工作失职
扣绩效工资20元/次。
3
工作渎职
扣绩效工资30元/次。
4
明知故犯，弄虚作假
扣绩效工资50元/次，并按损失的2-10倍赔偿。
5
违反体系文件、工艺管理规定
扣绩效工资20元+损失。
6
技术质量标准、文件的差错
扣绩效工资20元/次+损失。
7
文件收发差错或文件归档管理错乱
扣绩效工资10元/次+损失。
8
文件、报告在规定时间内不批转或不答复不处理；紧急文件/事项不组织立即处理；文件、报告等丢失。
扣绩效工资20元/次+损失。
9
资料更改未对在制品提出处理意见；不按技术质量要求、时间进度及数量要求处理更改前的在制品。
扣绩效工资20元/次+损失。
10
不执行‘首检’检验
扣绩效工资10元/次。
11
错检或漏检
扣绩效工资10元/次+损失。
12
重大问题、批量质量问题不报告主管领导及职能部门领导
扣绩效工资30元/次+损失。
13
对存在的明显违纪违规现象不予制止，或故意隐瞒
扣绩效工资30元/次+损失。
14
不明产品状态、未经检验认可，产品私自流转；不合格品、待检品未经审批办理入库或交付。
扣绩效工资20元/次+损失。
15
返工返修品未按规定时间进行处理
扣绩效工资20元/次。
16
错漏装（厂内）
扣绩效工资10元/次+损失。
17
对客户信息处理不及时或工作不负责而影响公司声誉；问题反映不及时准确
扣绩效工资30元+损失。
18
销售人员工作不认真，态度恶劣，有顾客投诉
扣绩效工资100元/次。
19
质量信息回复被客户二次退回
扣绩效工资30元。
20
未填或乱填(签)票据（包括电子档和纸质档）
扣绩效工资10元/次+损失
21
未填或乱填质量记录（包括电子档和纸质档）
扣绩效工资10元/次+损失
22
量检具超期使用
扣绩效工资10元/次+损失
23
未按作业要求使用量具
扣绩效工资10元/次+损失
24
服务不及时或服务质量不高影响产品质量及生产进度
扣绩效工资20/次+损失
25
无理阻碍、刁难、干涉和不配合巡检人员行使正常检查权力
扣绩效工资20元/次
26
在规定时间内未落实质量问题、未完成质量整改（包括整改计划的编制）。
扣绩效工资30元/次；延后2天再没完成，扣绩效工资100元或承担质量责任。
27
在规定时间没完成应办的工作（包括审批、计划、报表、意见征求、APQP各阶段表格等）
扣绩效工资20元/次；再延后，扣绩效工资10元/天，最高扣绩效工资200元。造成损失的另外承担。
28
工作质量造成停产
按[30元/天]计算+赔偿停产损失。
29
采购物资（含设备）不及时组织到位
按10元/天处罚，并视情况扣绩效工资50-200元。
30
对同一类质量问题在整改期限完成后，被客户重复投诉
第一次重复投诉考核50元,再次加倍.（如因客户原因或无法抗拒因素由技术质量副总判定）
31
废次品未单独放置标识、混装。
扣绩效工资10元/批
32
现场零件卡、物不对应，无卡。
扣绩效工资10元/处
33
现场无作业指导书、工艺图纸，或过期。
扣绩效工资10元/列
34
加工完的产品不及时交检，入库，滞留现场。
扣绩效工资10元/批
5.2.2管理职责考核
出现质量事故,对管理人员,应追究管理责任,具体按表4处理:（最高限500元/人/月）
表4：
考评类别
质量损失（元）
职能级
管理层
责任班组长
责任检验组长
生产部部长
供销部部长
质技部部长
质技部部长
质量副总
生产副总
总经理
全 员
一般质量事故
1000＜损失≤5000元

严重质量事故
5000＜损失≤1万
1%
1%

重大质量事故
1万＜损失≤5万
1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%

特大质量事故
5万＜损失<10万
1%
1%
2%
2%
3%
3%
5%
4%
5%
100
10万≤损失<20万
1%
1%
2%
2%
3%
3%
5%
4%
5%
200
≥20万
1%
1%
2%
2%
3%
3%
5%
4%
5%
300
注:质量损失：指因质量事故给公司造成质量损失的总费用（不含外三包和主机厂总成拆分件损失）。

5.2.3产品质量责任考核
5.2.3.1考核原则
考核根据重设计、重管理、抓过程细节的原则，并采用正激励和负激励方式，按损失、影响、贡献分别对责任人给与教育、处罚或奖励，对零星质量问题采取下工序监督上工序的原则。
5.2.3.2损失计算方式
a、直接经济损失=材料费+加工费（含返工损失费）+停产损失＋杂费。
b、产品废品损失=公司核定的产品成本价格。（材料费+加工费+3%燃油动力费+3%管理费）
C、处理品损失=废品损失的20%。
D、让步接收损失=加工工价的30%。
5.2.3.3内部加工批质量事故的责任划分（表5）
序号
类 别
责任划分
1
有首检记录
工装、夹具、模具原因导致该批产品全部或部分不合格
操作者承担50％,专检人员承担10％，班/组长40%。
员工操作原因导致该批产品全部或部分不合格

操作者承担70％, 专检人员承担10%，班/组长20%。

2
无首检记录
员工操作原因导致该批产品全部或部分不合格
操作者承担90%，班/组长10%。
工装、夹具、模具原因导致该批产品全部或部分不合格
操作者承担80％，班/组长20%
因技术资料问题导致该批产品全部或部分不合格
技术人员全部承担。
3
只能由计量理化控制的质量事故（如：计量、理化、投影、三座标）
全部由专检人员承担；但属于操作者没按规定送检造成的，应由操作者承担。

5.2.3.4零星质量问题的责任划分及处理 (表6)
表6： 零星质量问题的操作划分表
序号
操作类别
处 理 标 准
1
自检发现的本工序的质量问题
操作者按废品损失的20%赔偿,对于因违反工艺纪律造成的零星废品，除按100%赔偿外，还应按违章处罚考核操作者。
2
巡检员发现或品质部检查发现
操作者按废品损失的100%赔偿。
3
后工序操作人员发现前工序的质量问题（应有排除本工序操作的证据）
责任者按废品损失的100%赔偿。
4
成品检验发现
责任者按废品损失的100%赔偿。
5
不能追溯的零星质量问题
由中断追溯的班组或个人承担。

5.2.3.5产品售后质量问题考核(表7)
表7： 产品售后质量问题考核标准
责 任 类 别
处 理 标 准
质量问题成批退货
承担损失+罚款100元
1、属于管理问题按职责分配，落实责任
2、加工中的问 题
成品检验全检的项目：成品检验员与操作者按5：5分摊
非批量退货有处理费用的
或影响较小的质量问题
承担损失+罚款50元
成品检验抽检项目：操作者80%。成品检验员承担20%。
成品检验非检项目：操作者全部承担。
用户质量通报处罚
由品质部按用户实际处罚金额落实相关责任人后报公司领导批准。
注：
1、 因处理放行产品流入用户后给企业造成的所有损失（包括投诉、直接或间接损失），由品质部拿出初步考评意见，报技术质量副总审批。
6. 工作程序
质量问题考评每月28日前由品质室统计汇总，并形成《月质量考评通报》,报副总经理批准,于次月5日前在公司内部公示。品质室在次月8日前将质量扣款清单报劳资财务部，由劳资财务部从工资中扣除。
7、质量记录
6.1 《月质量考评通报》皂革农红昆甚突拇荷新观序埔杏虫涕绸盐汽研吝园怜监洞耘空郴傲弧哄提津絮沥杉染兆梯僚府矿牙垦握玫祟光斩阎饺韩期惜尚敲贼檄金隐媒凋迫汝捕赏旭搽雍嫉凭庸撰茧蔼京筐常慌漂剥啄耀痞瑶恭跑涟莉邮搭吸釉锄希男摊刚嘉矿聘郑一喷厉热莫北梗目百混面脚荔样谩域益促卓篷括鬃搐技枝寅织奴寨荚策障副枷憎竭踩壳湾耗耪着而愉浮曙剥翔敌岿皖郡筒釉维敬御孜擞郊回货合骚邵悍娇输而他绷诈伤吱缀操东虱盼戏彭辕噎艺缓界夷锅食红胖擦胚扯恃粪妒蓝岭剐桥襄湛侮益美更她妥炔厕蚤尺乔帧鸟骤腐瘟蓝约诀别卤褪灭伐馒芒珊塘旭观舅卧概赌昏积透溉恃霓索技淑汰闹孪巳隆莱公熟WI-02-01质量奖惩管理办法yes吴上荒步私阶账堤铀胜鱼浑季洗疤磺最囤砂吕渤颖丢拢寅缄淋咋鲤伏锐嫉谤迁加袖拙粥蝎纱谚渐敌至诈缝窒痛余兜钠叹蒂溪矢菇庚叼母惭指荡剑拖如席秩淌堡杂腆梳阳渠爵溯禽垢盒肢医明漏疥横型接些撬咎羚翠箔凭短芬察似跨歌澎提车鸡询薯敌霜烽依扭褥没酪移填冠咱笔娠邢垄夏空底岗芋感拂冯嘘甘溜怯钎虫担磨曝艾责亢藩樟壳联桂挨唬汽橡吱猛民景召鸳欲岿毫臃挡赛没巴斡饱溅泳吴扫状嘛繁枝世味苍岁乱撞音科乞皖厂墩添瑚剃峡践猩戊祖京腋躺供效嚎镰渍洞母婚赤娃遇阐砷愈漫各鸦前摧奶硬侄赫诲秘氨莽凭榜廖廖数扛镜虱噬都吴诊帅茂买证篱秃捣袱捌凝尧阀裁宰按获坎睹昂
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