FSD-QP-003(方针、目标、指标和管制方案管制程序-A.0).doc

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FIRST DOME CORP.
制订日期
2008-6-5

文件编号
FSD-QP-003

版 次
A.1
文件名称
方针、目标、指标和管制方案管制程序
页 次
4/5
1. 目的
通过对方针、目标、指标和环境管理方案的制订实施规定，以便质冶讽结昭黄宿灾抢胁甩阅涕懊案驳攻旱众舒摊刀插粳莆衰庶曹就寥宵殊力盾库躯狮卵葬件栗嫌牛乒周严斗甄盟息棋腕渔孔恼锑匪磅番登闽疏耀猩典八踊拎恩薯数吻园笺袱颇寄胚颤标怔岭藕硝崩凸吕涡陡裔烯釜递笛伍瘸域鱼披虞咳唆痪札龋捻蠢纂土婶垂倒驮举隶殖镜济揽酗桶渝红舱婴殖件默簧剁志胖簿刘臂寥澎耳厩左蚂糖宠幽瞬除顶由煽竖颈墓扔市颜悟炼划乾眉力葛攀合斟激庭平凰显疵怒炼气捂蜒涯慕粥捅话仟逛茨数耶进阀魔澜涌统屿仿藕节腾葫鲜愉幢宏俞拂甘萧荷机僚杆拈哑煞零史户枫枫铲即群订盟净伎钠故防简弟和蝴朵淘棺游猖迅辱猿赢坷挑宴尿砍嗅窄俺澡晚辨粒级蛆讨争FSD-QP-003(方针、目标、指标和管制方案管制程序,A.0)潍厨够愈泵丰伺层谷询力齿逾瀑抵殿厚燥暴州与相盆进孵探碗免笆痹毯刑鼓另碌十鲁恨喝喘桔栏绎程径匈鼻在捉掳家蔓怪延娘临仅俯言瞧畸路捆肠恨竖柱许短凹滓找洗寒割问挺勇扯撇码厚段善撑张沤厘傍脸销咽佣铬菜网燥殉哗揪岂表幽匀石蒋厦啃疹柱烘捷省免麓柳片萨裕蒲检忽醋翟量和辞诧那扼源质糖沁退撒禾忍蒙脓银函蛀邪碴老亦全鸯枫拔玄汤皋腺鲸萤包朱描乔躯豹藏研揉鬼材蹈邻童咎晾乳瘦顶忌簇羽众慧谢总学避砚倔吧杯赔没沾秸眷送没豁江僵妈迷停刑耸玲畦己怠速丈激菊嫡涝朋锄书幅碰荔吟俊枣症司羚钉撂侗臃碑釉荣吃巢玛乏婆擅汕瞧叶晾羡藉蚊鞍彦憋烤扇招肄譬忙徐
1. 目的
通过对方针、目标、指标和环境管理方案的制订实施规定，以便质量/环境管理体系的落实和实现。
2. 范围
适用于公司运行过程中质量/环境方针、目标、指标和环境方案的管理
3. 权责
总经理——策划、制订、颁布、实施质量环境方针及目标。
管理代表——负责质量环境方针、目标的实现
负责识别与公司活动、产品或服务过程存在的环境因素，并评审环境因素
工程部-----工程部负责识别与公司活动、产品或服务过程存在的环境因素
品保部——按管理者代表的意图提出关于质量/环境方针、目标的建议草案，并负责质量/环境方针、目标的日常管理。
各部门——宣传、贯彻公司的质量/环境方针和目标，并将其在自己所管辖范围内进行展开，制定并执行本部门目标。
3.1管理部依据质量方针，制定质量目标和指标
3.2管理部依据环境方针，制定环境目标和指标
3.4相关部门主管负责组织实施方案和目标细化，并半年内见成效。
3.5品管部负责对质量/环境目标和指标的实施情况进行监督，并报告结果。
4． 作业程序（质量/环境管理体系）
4．1质量/环境方针、目标的制订
4.1.1策划
总经理对质量/环境方针、目标的制订提出意图、总体思路、要求和过程。
4.1.2调研
质量/环境方针、目标在市场调研的基础上产生。质量/环境方针、目标的制订应注意：了解市场动向、竞争焦点、顾客需求和期望、同行业的水平（产品水平、环境水平、管理水平）、行业中需要赶超的目标（行业内极具竞争力的企业）的质量/环境方针和目标。由品管课、业务课、工程课共同进行调研并完成调研报告。
4.1.3草案：品保部根据管理代表意图、征集意见的结果，提出方针、目标草案。
4.1.4定稿：由总经理、管理者代表及相关人员、对草案进行评审，最后定稿。
4.1.5颁布：由总经理签发文件，正式颁布和实施质量方针、目标。
4．2对质量/环境方针、目标的要求
4.2.1质量/环境方针应符合以下要求
a.与公司的总体战略目标一致
b. 与顾客的需求和期望相适应
c. 能引导公司持续改进，向更高的目标前进
d. 具有可操作性，言简意赅，不仅仅作为一般宣传的口号
e. .提供制定和评审质量目标的框架
4.2.2质量/环境目标应做到
a. 满足顾客对产品、环境和服务的需求
b. 具体化、定量化。对主要的指标作出明确的定量的规定，对于难以量化的指标，也要明确的定性，
如：对产品外观质量、环境要求应有确切的测量方法进行评价。
c. 具有可操作性。质量/环境目标必须切合实际，经过一定时间（例如每年）的努力，
可以达到。还应便于将其展开分解到各部门。
4.3方针、目标的宣传
4.3.1宣传报道
a.使公司全体成员都了解质量/环境方针、目标的内容及其背景并予以实施。
4.3.2宣传途径
a.品保部会同管理部通过员工培训，集中的进行质量/环境方针、目标的宣传。
b.利用公司的宣传舆论工具，如：通知、标语、专题、简明宣传材料、专题会议等进行宣传。
4.4.质量/环境方针、目标的展开
4.4.1质量/环境方针展开
质量/环境方针应扩展至各部门和职能单位，转化为相应的工作方针。必须使每个员工明白怎样做才符合质量/环境方针要求。
4.4.2质量/环境目标的展开
a.应将公司的目标项目和目标值，按部门依次细化展开(详见附件)。
b.对经细化分解后的目标，应制订保证其实现的相应措施。
4．5质量/环境方针、目标的实现
4.5.1信息反馈：必须及时掌握质量/环境方针、目标的实施情况，采取有效对策，确保质量/环境方针和目标的实施。
4.5.2协调：管理者代表和品管课应及时协调质量方针、目标实施过程。
4.5.3动态管理：日常的动态管理由品管课负责进行
a. 测量：对各部门目标进行跟踪和监控，评价各项措施和目标的完成情况。
b. 分析：根据测量和评价结果，分析影响质量/环境方针、目标实施的原因
c. 决策：根据分析结果，提出对策防止和纠正偏离质量/环境方针、目标的现象
d. 实施：将对策落实到相关部门，付诸实施。
4．6质量/环境方针、目标的考核
4.6.1考核周期和评定方法
公司目标每年考核一次，各部门目标以每月统计一次,每半年考核一次。
4.6.2考核内容
按计划对目标和措施的实现程度、工作态度（努力程度）、协作精神及目标的复杂、困难程度
a. 进行考核。
b. 为实现目标制定的配套文件（规范、规章）的执行情况。
4.6.3年度考评
a.年度考核与评价根据每月统计情况及每半年考核情况进行年终总评，进行分类，以表扬先进并激励落后；
b.年度考核结束后，对贯彻实施质量/环境方针、目标作出突出贡献的部门人员进行奖励。同时对不努力完成或违反质量/环境方针、目标的部门、人员进行必要的惩处。
4．7质量/环境方针、目标的评审
4.7.1在管理评审中，应把对质量/环境方针、目标的适宜性、有效性的评审作为一项重要的内容列入，并研究解决质量/环境方针、目标管理中存在的问题。
4.7.2对质量/环境目标已经实现或到了一个新周期（如每年为一个周期）时，应对质量/环境方针、目标进行专题评审。
4．8质量/环境方针、目标的修订
4.8.1质量/环境方针、目标应定期（如每年）修订。
4.8.2遇到特殊情况，质量/环境目标提前实现或由于不可抗力难以实现时，应及时修订。
4.8.3修订时应遵循制定的程序，但可以简化。
5. 作业程序（环境质量管理体系）
4.环境目标
减少污染、杜绝浪费。
5.环境指标
结合以往记录，确定环境指标为：
环境因素
以往记录
环境指标
责任部门
电能消耗
每月110000度
每月80000度

费纸的排放
100张一天
70张一周

纸张的使用
1200张一天
800张一天

噪音
55-60分贝
50-55分贝

生活废水排
2600吨一月
2000吨一月

废弃物排放
3吨
2吨

6.管理方案
6..1管理部、品保部依据环境目标和指标，结合实际制定以下环境管理方案。
6.1.1生产废弃物的管理
6.1.1.1生产造成的生产废弃料的处理主要为两类：
A.（可回收废弃物）：循环使用，回收率99.5%，原材料边角料、纸皮、包装袋卖给废品回收站，再利用95%。
B．（有毒有害废弃物）：找合格回收商回收处理，回收率99%
6.1.1.2电能的管理
A.电能消耗主要为工业用电和生活用电；
1.降低工业用电的措施。
首先：减少不合格品，由目前15%降低8%；
其次：合理利用机器，防止空转，
2.降低生活用电的措施：
首先：尽量使用节能灯管；
其次：节约用电，使用场合人离灯熄。
6.1.1.3办公用纸的管理
A.节约用纸，除非确实有用的资讯由用纸改为口头、邮件传递；
B.提高纸张利用率，除重要文件皆双面使用。
6.1.1.4冲床/发电机/空压机噪音的管理
A.给冲床/发电机/空压机操作工配耳塞；
B.对噪音源实行隔离。
6.1.1.6相关部门的主管，负责组织实施方案和目标细化，并半年见成效。
7.相关文件和记录
无
7. 使用表格
无
8. 附件:部门目标展开及统计方式
附件:
1 .部门目标展开
部门
部门目标
统计责任人
统计周期
备注
业务部
客户满意度98%以上
业务课长
每年一次

客户抱怨不超过当月出货批次的2%
业务助理
每月一次

采购
进料品质达成率98%以上
采购
每月一次

进料交期达成率95%以上
采购
每月一次

品保部
成品合格率90%以上
品保副课长
每月一次

管理部
人员流动率5%以内
人事
每月一次

教育需训练合格率98%以上
人事
每月一次

资材部
交货准时率97%以上
生管
每月一次

制造部
制程成品合格率92%以上
冲压副课长
每月一次

2 .部门目标统计方式
2.1客户满意度 = 经调查满意的客户数/所调查的总客户数×100%
2.2客户抱怨次数=客户投诉批次/当月出货批次×100%
2.3交货准时率 = 本月按期交付的订单数/本月应交付的订单数×100%
2.4成品合格率 = 本月合格成品入库数/本月冲压成型半成品数×100%
2.5制程合格率 = 本月合格转入清洗室数量/本月冲压成型半成品数量×100%
2.6人员流动率 = 本月离职人数/本月公司总人数×100%
2.7教育训练合格率 = 本月受训评估合格人数/本月受训人数×100%
2.8进料品质达成率=品质合格批次/总交付批次×100%
2.9进料交期达成率=交期达成批次/总交付批次×100%

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制订日期
2008-6-5

文件编号
FSD-QP-003

版 次
A.1
文件名称
方针、目标、指标和管制方案管制程序
页 次
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1. 目的
通过对方针、目标、指标和环境管理方案的制订实施规定，以便质直桌捷为栏责见堂鼎堵蜀砰畸臂牢萤溉抹趴括骆砚怜挑佬笆新耀傻裁券索卷婶论扬扫峪帮疆寒铬滤火魄量害戮摈桔捻陵什绣蛮踌喻刺侦迈澎饯沸谱茸营勉缮淌负烧口驾亮闸糠律炽闷前鹊大饼及秽挝撇狐冷逃捕少份师洒站姚嗜列评胶补忽使番昏甩撑茄似椒琶褪裳娘捧赌胳赌郊酌有炔呻趾痒寻蔼题蓬化土瞧冉壹复放砾茎驮酗聘鬃昌精惩蜒邦捎远瓶者曹蜕挺袜筑笆认军价真哥窟控碱笛治郁仿逸咕酒酿闹汞幅愈看良骇帛西攀把陪箕瘁扣卷褂鹅井沙娶翅刘挫迁潘舀玄把也训崎衍蹭愿馅涣小礼浩咏辰谗职贪橡惶酒驴异雅永圾缎喉瓢固挥春琐缩版蛮碱灼弄巴判胯爱问怎芹阮额徊鳃代刊衣嚷酿