(2013版)质量、环境和职业健康安全管理手册.doc

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Q/JTD
天湖供电局企业标准

Q/JTD-20308001-2012
代替Q/JTD-20308001-2008

职业健康安全环境质量手册

2012－12－01发布 2013－01－01实施
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Q/JTD
天湖供电局企业标准

Q/JTD-20308001-2012
代替Q/JTD-20308001-2008

职业健康安全环境质量手册

2012－12－01发布 2013－01－01实施

天湖供电局 发 布

目 次
目 次 I
前 言 II
职业健康安全环境质量管理体系 要求 1
1 范围 1
1.1 总则 1
1.2 应用 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 2
4 管理体系 2
4.1 总要求 2
4.2 管理体系文件 3
5 管理职责 5
5.1 管理承诺 5
5.2 关注焦点 6
5.3 管理体系方针 6
5.4 策划 7
5.5 职责权限与沟通 12
5.6 管理评审 14
6 资源管理 15
6.1 管理体系的资源提供 15
6.2 人力资源管理 15
6.3 基础设施管理 16
6.4 工作环境管理 17
7 供电和服务的实现 18
7.1 供电和服务过程的策划管理 18
7.2 与电力客户有关的过程管理 20
7.3 电力工程设计管理 22
7.4 采购管理 24
7.5 电能供应和服务过程管理 26
7.6 计量和测量设备管理 29
7.7 电力运行过程的环境保护管理 30
7.8 电力运行过程的职业健康安全管理 30
7.9 电力应急准备和响应管理 31
8 测量、分析和改进管理 31
8.1 总则 32
8.2 管理体系监视和测量管理 32
8.3 不合格品管理 35
8.4 数据统计和分析管理 36
8.5 改进管理 36
附录A【规范性附录】 天湖供电局管理体系组织机构职能图
附录B【规范性附录】 天湖供电局管理体系职能分配表
附录C【规范性附录】 天湖供电局220千伏及以下电压等级电能供应和服务流程图
Q/JTD20503014－2008
前 言

《职业职业健康安全环境质量手册》根据OHSAS 18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》、ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》和ISO9001：2008《质量管理体系 要求》（以下简称“管理体系”）编制。
2012版《职业健康安全环境质量手册》（以下简称《管理手册》）与2008版的不同点为：
1. 全文根据XXXX”XXXX”的要求重新进行了编辑性修改，凡是”XXXX”明确规定的输入和输出，《管理手册》将强调对过程的控制（如“三集”中明确规定物的集约化管理，《管理手册》在描述7.4“采购”条款时，重点强调的是对进库物资品质的监督和向主管部门进行采购物资品质的信息反馈）
2. 根据XXXX三集五大的要求对局管理体系组织机构做了调整；
3. 根据调整后的管理体系组织机构，对管理职能做了相应的修改；
4. 根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分 标准的结构和编写 》，对手册全文的结构做了编辑性修改。
5. 根据GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》，对手册中有关职业健康安全条款的文字做了修正。
6. 在第二章“规范性引用文件”中，增加了与农电网管理有关的XXXX企业标准的目录。
为便于使用者准确地理解管理管理体系与《职业健康安全环境质量手册》（以下简称“管理手册”）条款的对应关系，凡管理手册段标题引用管理体系条款的地方，均用小五号黑体注明与OHSAS 18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》、ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO9001：2008《质量管理体系 要求》条款的标题，没有标注条款标题的为《管理手册》的要求。
本标准为天湖供电局企业标准体系管理标准中的一项标准，列入第三项“电力生产管理”模块。
本标准的附录A、B为规范性附录，附录C为资料性附录。
本标准由天湖供电局标准化委员会提出。
本标准由天湖供电局标准化委员会批准。
本标准由天湖供电局局办公室归口。
本标准主要起草人：陈飞玲、陈家炜。
本标准2008年首次发布，2012年第一次修改。

职业健康安全环境质量管理体系 要求

1 范围
1.1 总则
《健康安全环境质量手册》（以下简称“管理手册”）为天湖供电局规定了质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”）要求，并阐述了本局建立管理体系的目的：
承诺实施、保持和持续改进管理体系的所有要求；
证实有能力稳定地提供电能供应和服务，保证满足电力用户要求和法律法规要求；
通过管理体系的有效运行，包括持续改进的过程，增进电力用户、社会成员和员工的满意程度；
确信天湖供电局在220千伏及以下电压等级电能的供应和服务过程，符合所声明的管理体系方针并向外界展示这种符合性。
通过第三方认证，确认管理体系审核、认证和注册。

1.2 应用
《管理手册》规定的所有要求，均适用于220千伏及以下电能供应和服务以及有关的职业健康、安全和环境管理活动。
考虑到新版质量管理体系标准在1.1条款中的注1对产品定义为“仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品；产品实现过程所产生的任何预期输出”，天湖供电局管理体系认证的范围为电能的供应和服务，不包括7.3条款“设计和开发”，故予以删减。
但考虑到在输变电网架规划和工程设计与电能供应过程中的质量（电能能耗、环境保护、供电半径等）与优质服务、环境保护等均有着直接的关系和影响，故电力工程规划、设计应按照7.1条款的7.3.2“设计和开发的输入”和7.3.4“设计和开发的评审”、7.3.6“设计和开发的确认”、 7.3.7“设计和开发的更改”条款控制。对7.3.1“设计开发的策划”7.3.3“设计开发的输出”和7.3.5条款“设计开发的验证”予以删减。单删减上述三个条款并不影响满足顾客和法律法规要求的责任和能力。

2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
——ISO9000：2005《质量管理体系 基础和术语》
——ISO9001：2008《质量管理体系 要求》
——ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》
——OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》
——Q/GDW 340-2009 《农村电网无人值班变电站管理规范》
——Q/GDW 519-2010《配电网运行规程》
——Q/GDW 520-2010《10kV架空配电线路带电作业管理规范》
——Q/GDW 512-2010《电力电缆线路运行规程》

3 术语和定义
3.1本手册采用ISO9000：2005《质量管理体系 基础和术语》、ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》和OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》所规定的术语和定义。
3.2本手册中出现的术语“产品”，按照1.2条款的定义。
3.3 “JTD”为杭州天湖供电局的汉语拼音缩略语。

4 管理体系
（对应ISO9001:2008标准第4章“质量管理体系”）
（对应ISO14001:2004 标准第4章“环境管理体系要求”）
（对应OHSAS18001:2007 标准第4章“职业健康安全管理体系”）

4.01范围
第四章规定了局建立文件化管理体系的要求、程序、步骤和方法。
第四章适用于局最高管理层（管理者代表），局办公室在建立文件化管理体系的管理内容和要求。

4.02 管理内容和要求
4.1 管理体系总要求
（对应ISO9001:2008标准4.1.条款“总要求”）
（对应ISO14001:2004标准4.1.条款“总要求”）
（对应OHSAS18001:2007标准4.1.条款“总要求”）
4.1.1 管理体系建立
4.1.1.1 按照ISO9000：2005《质量管理体系 基础和术语》1.2条款“ 质量管理体系方法”，建立质量、环境、职业健康和安全管理体系（当《管理手册》在描述相应的要求涉及到本局的管理体系时，简称为“三标一体”，下同）。
建立和实施局“三标一体”的步骤和顺序：
a) 确定电力客户和相关方的需求和期望；
b) 根据需求和期望建立局质量、环境、职业健康安全方针和目标；
c) 确定实现目标所必需的过程和职责；
d) 确定和提供实现目标所必需的资源；
e) 规定测量每个过程的有效性和效率的方法；
f) 应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率；
g) 确定防止不合格并消除产生原因的措施；
h) 建立和应用持续改进质量管理体系的过程。
4.1.1.2 “三标一体”的过程可通过流程框架图（SOP图）描述。各部室，生产单位在职能范围内的诸多子过程，同样可按照流程框架图的方法来描述，并按照过程节点、节点的职能、节点活动的内容与要求，节点活动的依据、节点活动的记录、风险点、风险影响、风险等级和预控措施等10个方面来明确控制的要求。
当各部室、生产单位按照上述要求建立过程并形成流程时，也应文件化。
（附录 C 【资料性附录】天湖供电局220千伏及以下电压等级电能供应和服务流程图）

4.1.2 外包管理
4.1.2.1 遵照ISO9001：2008质量管理体系标准，对所确定的、影响产品符合要求的任何外包过程，应确保对其实施控制的要求，本手册明确以下过程由相应部室控制：
a) 发展建设部
负责主配电网工程设计和电力工程安装施工的外包管理。电力工程设计按照ISO9001：2008质量管理体系标准的7.3“设计和开发”条款控制，电力工程安装施工按照7.5“生产和服务提供”和8.2.4“产品的监视和测量”条款控制。必要时，还将延伸相关条款的要求。
b）安全监察质量部
负责外包工程建设单位的资质审核，必要时将根据国家“招标投标法”和ISO9001质量管理体系7.4条款共同进行投标前的标书审核。
在电力工程设计和施工实施外包后，不能免除本局对工程质量控制的责任和义务，包括对满足客户和法律法规的要求和责任，也不能因分担程度影响对外包的控制。

4.2 管理体系文件
4.2.1 文件的组成
（对应ISO9001:2008标准 4.2条款“文件要求”）
（对应ISO14001:2004标准4.4.4.条款“文件”）
（对应OHSAS18001:2007标准4.4.4条款“文件”）

4.2.1.1 为确保与XXXX三集五大工作的一致性，根据XXXX公司”标准化工作的规定，本局管理体系文件将在适当的时候，全部纳入省公司标准化体系文件。
4.2.1.2 为确保“三标一体”体系文件符合标准的要求，本局“三标一体”文件包括：
a) 职业健康安全、环境、质量方针、目标；
b) 职业健康安全环境质量管理手册；
c) 管理体系标准要求形成程序的文件和记录
d) XXXX公司”适用“技术标准”、“管理标准”和“工作标准”；
e) 与“三标一体”有关的规章制度和记录；
f) 标准化现场作业指导书。
4.2.2 管理手册
4.2.2.1 管理手册的内容
4.2.2.1.1 《管理手册》包括以下内容：
a) “三标一体”范围的描述，包括任何删减的细节和正当的理由；
b) 为“三标一体”编制的形成文件的程序或对其引用；
c) “三标一体”过程之间的相互作用。
4.2.2.1.2根据本局所确定的要求，在《管理手册》中增加了自身的内容。

4.2.2.2 管理手册管理
4.2.2.2.1办公室组织《管理手册》的编制工作。
4.2.2.2.2 办公室每三年对《管理手册》进行一次评审，并根据评审意见对手册制做出是否修订的决定。

4.2.3 文件管理
（对应ISO9001:2008标准4.2.3条款“文件控制”）
（对应ISO4001：2004标准4.4.5.条款“文件控制”）
（对应OHSAS18001:2007标准4.4.4条款“文件和资料控制”）

4.2.3.1办公室建立、实施并保持《文件控制程序》，并对“三标一体”的文件做如下规定：
a) “三标一体”文件发布前，执行编、审、批流程；
b) 每3年对“三标一体”文件进行一次评审；
c) “三标一体”文件修改后对，应修订状态进行标识；
d) 任何需要“三标一体”文件的部室和生产单位，均应获得适用文件；
e) 保持文件清晰、整洁，封面、封底、版式等均按照XXXX公司规定；
f) 确保适用于“三标一体”的外来文件均应得到识别、收集并按照规定分发；
g) 防止作废的“三标一体”文件非预期使用，因某种需要保留作废文件，对这些文件进行标识。
4.2.3.2 计算机信息化管理的“三标一体”文件，另行编制管理制度实施控制。

4.2.4 记录管理
（对应ISO9001:2008标准4.2.4条款“记录控制”）
（对应ISO14001:2004 标准4.5.3.条款“记录”）
（对应OHSAS18001:2007 标准4.5.3条款“记录和记录管理”）
4.2.4.1办公室建立、实施并保持《记录控制程序》，规定“三标一体”记录在标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等六个方面应得到的控制。
“三标一体”的资料和记录包括：
a） 供用电合同、优质服务过程记录；
b） 电网运行、维护、检修、巡视的资料和记录；
c） 与“三标一体”有关的规章制度中规定的记录。
4.2.4.2 各部室、生产单位应按照《记录控制程序》的要求予以控制。属于档案性质的资料、记录，按照档案管理规定。

5 管理职责
5.01范围
第五章规定了局最高管理者（管理者代表）在“三标一体”中的职责和职能。
第五章适用于局最高管理者（管理者代表）在“三标一体”中的管理内容和要求。
5.02 管理内容和要求
最高管理者（管理者代表）应理解并履行ISO9000-2005《质量管理体系 基础和术语》2.6条款要求，策划、组织、指挥、协调和控制管理体系并有效运行，确保将管理体系的理念、思路、方法完整地贯穿到企业的“三标一体”中去：
a) 制定并保持方针和目标；
b) 通过增强员工的意识，积极性和参与程度，在整个内促进方针和目标的实现；
c) 确保关注电网、社会和员工的要求；
d) 确保在实施电力生产、供电过程，满足电网、社会和员工的要求并实现目标；
e) 确保建立、实施和保持一个有效的管理体系以实现这些目标；
f) 确保资源获得必要的资源；
g) 定期评审管理体系；
h) 决定有关体系方针和目标的措施；
i) 决定改进管理的措施。

5.1 管理承诺
5.1.1最高管理者（管理者代表）应理解并履行ISO9000《质量管理体系 基础和术语》2.6条款要求并确保：
a) 制定并保持方针和目标；
b) 通过增强员工的意识，积极性和参与程度，在整个内促进方针和目标的实现；
c) 确保关注电网、社会和员工的要求；
d) 确保在实施电力生产、供电过程，满足电网、社会和员工的要求并实现目标；
e) 确保建立、实施和保持一个有效的管理体系以实现这些目标；
f) 确保资源获得必要的资源；
g) 定期评审管理体系；
h) 决定有关体系方针和目标的措施；
i) 决定改进管理的措施。
5.1.2 最高管理者（管理者代表）应通过以下活动，对建立、实施“三标一体”并持续改进有效性的承诺提供证据：
a) 向组织成员传达满足电力用户、社会和员工要求，法律法规要求；
b) 制定职业健康、安全、环境、质量方针；
c) 确保职业健康、安全、环境、质量目标制定；
d) 组织实施管理评审；
e) 确保职业健康、安全、环境、质量管理活动所需资源的获得。

5.2 关注焦点
5.2.1对电力用户、社会、员工关注焦点包括：
a) 用户对供电和优质服务的关注点：
—— 供电可靠性（合格电压、可靠供电、不间断停电）；
—— 优质服务（用电受理、计量装接、事故抢修、客户满意信息和搜集和反馈）
b) 社会对行风和环境保护的关注点：
—— 行风监督、廉政建设；
—— “三公”调度和“十项”承诺。
—— 电力走廊环境和生态环境；
—— 居民生活不受环境干扰（变压器噪声干扰）
c) 员工对安全生产关注点：
—— 加强安全生产，消除因带电作业，登高作业和野外作业对员工的风险危害；
—— 加强劳动保护，改善作业环境，保障运行维护人员的作业安全。
5.2.2 各级领导应以关进点增进电力用户、社会、员工满意为目的，确保要求得到确定并满足。

5.3 管理体系方针
（对应ISO9001:2008标准5.3.条款“质量方针”）
（对应ISO14001：2004标准4.2.条款“环境方针”）
（对应OHSAS18001:2007标准4.2.条款“职业健康安全方针”）

5.3.1职业健康安全方针
（对应OHSAS18001:2007标准4.2.条款“职业健康安全方针”）
最高管理者（管理者代表）应制订职业健康安全管理方针，职业健康安全管理方针应：
a) 适合组织职业健康安全风险的性质和规模；
b) 明确对持续改进的承诺；
c) 明确遵守现行职业健康安全法规和接受其它要求的承诺；

5.3.2 环境方针
（对应ISO 14001标准4.2.条款“环境方针”）
最高管理者（管理者代表）应制定环境方针，环境方针应：
a) 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；
b) 包括对持续改进和污染预防的承诺；
c) 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规要求和其它要求的承诺；
d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架。

5.3.3 质量方针
（对应ISO9001:2008标准5.3.条款“质量方针”）
最高管理者（管理者代表）应制定质量方针，质量方针应
a) 与组织的宗旨相适应；
b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c) 提供制定和评审质量目标的框架。

5.3.4 管理体系方针管理
5.3.4.1 局办公室负责“三标一体”方针的制订，并按照《文件控制程序》要求控制。
5.3.2.2 局办公室每年根据标准化工作计划对“三标一体”方针进行评审，并根据评审意见确定是否制修订。

5.4 策划
5.4.1 危险源辨识、评价和风险控制
（对应OHSAS18001:2007标准4.3.1条款“危险源辨识、风险评价和风险控制的策划”）

5.4.1.1安全监察质量部建立、实施、保持《危险源辨识和风险评价程序》，以持续进行危险源辨识、风险评价和确定必要的控制。
5.4.1.2根据OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系 要求》第4.3.1条款的要求，《危险源辨识和风险评价程序》的内容应包括：
a) 危险、有害因素识别考虑的范围：
—— 电能供应和服务过程的常规或非常规的活动；
—— 所有进入电力运行维护工作现场的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；
—— 电力运行维护人员的行为、能力和其他的人的因素；
—— 已识别的源于电力运行维护工作场所之外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源（注：外来风险对运行维护人员的危害）；
—— 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所造成的危险（注：电力运行维护过程的风险对其他相关方的风险危害）；
—— 由本局或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
—— 组织及其c的活动的变更、材料的变更或计划的变更；
—— 职业健康安全管理体系的变更包括临时性变更，及其对运行、过程和活动的影响；
—— 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务（也可参见3.12的注）；
—— 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。
b) 选择危险辨识的方法可采用：
——专家经验+头脑风暴法；
或：
——活动、过程+顶上事件法
注 ：天湖供电局《危险源辨识作业指导书》
c) 危险因素评价的方法：
—— 可采用《作业条件危险性评价法》（LEC评价法）、电力企业安全性评价、或以法律法规和借鉴电力安全事故为准则的评价方法。
d) 职业危害评价方法还可参照以下标准：
—— 依据GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值-化学因素》；
——依据GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值-物理因素》；
—— 依据ISO4200-1997《高温作业分级》；
—— 依据LD80-1995《噪声作业分级》；
e) 评价
5.4.1.3 危险有害因素控制
安全监察质量部应确保在确定控制措施时，考虑这些评估的结果：
—— 依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；
—— 规定对风险进行识别、确定控制优先顺序和文件化，适当时应包括所采取的控制措施。
在确定控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险：
a) 消除；
b) 替代；
c) 工程控制措施；
d) 标识、警告和（或）管理控制措施；
e) 个体防护装备。
5.4.1.4在建立、实施和保持其职业健康安全管理体系时，应确保所考虑的职业健康安全风险和所确定的控制措施。
当活动或过程发生变更，应在引进变更之前辨识在活动或过程的职业健康安全管理体系或其活动中与这些变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。
5.4.1.4 安全监察质量部应记录并保持危险源辨识、风险评估和确定控制措施的结果的文件，并定期进行更新。
5.4.2 环境因素识别和评价
（对应ISO 14001标准4.3.1条款“环境因素”）
5.4.2.1局办公室建立、实施并保持《环境因素识别控制程序》，确保识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，并考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；
确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。
5.4.2.2根据ISO14001:2004《环境管理体系 要求及实施指南》第4.3.1条款的要求，《环境因素识别控制程序》对以下方面作出规定：
a) 识别环境因素识别的范围；
——变电运行、检修活动；
——供电活动和供电管理的过程。
b) 考虑环境因素存在的八个方面：
—— 向大气排放的废气（施工场所粉尘、食堂烟尘和黄标车排放的尾气）；
—— 向水体排放的污水（食堂、变电所、施工场所污水）；
—— 向土地排放的污水和垃圾；
—— 在原材料（电缆、导线等装置性材料）和自然资源（水、油、气等能源和资源）使用过程的浪费；
—— 在能源（电能）使用；
—— 能量释放(噪声、辐射、振动干扰)等；
—— 废物（危险废物）和副产品；
—— 物理属性，如大小、形状、颜色、外观。
c) 环境因素识别的方法：
——调查表法；
或：
——活动过程+顶上事件法；
d) 确定重要环境因素评价的准则:
—— 是非法；
—— 依据环境因素评价准则；
注：天湖供电局《环境因素评价准则》
e) 重要环境因素评价过程考虑的三种“时态”和三种“状态”。
f) 重要环境因素控制优先项
—— 源削减；
——消除；
—— 降低排放和能源利用；
5.4.2.3 安全监察质量部应记录并保持环境因素识别和重要环境评价和确定控制措施的结果的文件，并定期进行更新。

5.4.3 法律法规和其他要求
（对应ISO 14001标准4.3.2.条款“法律法规和其他要求”）
（对应OHSAS18001:2007标准4.3.2条款“法律法规和其他要求”）
5.4.3.1 法律法规识别和获取
5.4.3.1.1 办公室建立、实施并保持《法律法规收集和合规性评价程序》，识别适用于电力生产过程中危险、有害因素、环境因素的法律法规和其他应遵守的要求。
5.4.3.1.2 办公室、安全监察质量部应通过国家政府网和相关部委门户网，识别并获取与环境、安全、职业健康有关的法律法规。
法律法规编目根据我国的法律溯源（注：中华人民共和国立法法）。

5.4.3.2 法律法规应用和更新
5.4.3.2.1 办公室和安全监察质量部应指导和监督各部室、生产单位在“三标一体”中的法律应用，包括：
a) 在制定方针中，应包括遵守国家职业健康安全和环境保护的承诺；
b) 根据所遵循的承诺制定职业健康安全和环境保护的目标和指标
c) 根据所遵循的承诺实现合规性要求并定期进行评价；
d) 根据所遵循的承诺制定并实施管理方案；
e) 根据所遵循的承诺实施职业健康安全和环境保护；
f) 确保相关人员根据承诺的内容接受专业培训。
5.4.3.2.2 办公室宜通过编制相关的法律法规单行本，为生产班组学习和培训提供培训教材。
5.4.3.2.3办公室每年应评价所收集的法律法规文件的更新信息，对已经废止、修订后的法律法规及时进行更新，并发布有效文件清单。

5.4.4 管理体系目标、指标策划
5.4.4.1职业健康安全目标策划
（对应OHSAS18001:2007标准4.3.3 条款“目标与方案”）

5.4.4.1.1 管理者代表应针对所控制的不可接受风险和职业危害，结合上级主管部门的安全目标进行策划，形成文件化的安全目标和职业健康目标，职业健康安全目标的内容应体现：
a) 遵守国家法律法规和其他要求的承诺；
b) 针对电力生产和经营活动；
c) 运用技术手段治理和消除风险和危害；
d) 符合财力、运行和经营要求；
e) 兼顾社会和相关方的要求。
5.4.4.1.2 职业健康安全目标应可测量，当不能测量时可采取定性描述。
5.4.4.2 环境目标策划
（对应ISO14001：2004标准4.3.3条款“目标、指标和方案”）
5.4.4.2.1 管理者代表应针对重要环境因素进行策划，形成文件化的环境保护和污染预防目标。
环境目标的内容应体现：
a) 遵守国家法律法规和其他要求的承诺；
b) 针对电力生产和经营活动；
c) 运用技术手段控制污染和能耗；
d) 符合财力、运行和经营要求；
e) 兼顾社会和相关方的要求。
5.4.4.2.2 环境目标应可测量，也可以是定性描述。

5.4.4.3 质量目标策划
（对应ISO9001:2008标准5.4.1条款“质量目标”）
5.4.4.3.1 管理者代表应对电能质量和优质服务进行策划，并根据主管部门的要求形成文件化的质量目标。
质量目标包括供电质量（电压合格率、供电可靠率、事故抢修）和优质服务（顾客满意率）的内容：
5.4.4.3.2质量目标应可测量的。也可以是定性描述。

5.4.4.4 管理体系目标管理
5.4.4.4.1办公室对上级局的要求和本局的管理体系目标进行整合后，以各类责任书的形式将目标落实到各部室。
5.4.4.4.2 办公室根据经济责任制考核制度，定期对部室、生产单位进行考核。

5.4.5 管理方案
（对应ISO14001:2004标准4.3.3条款“目标、指标和方案”）
（对应OHSAS18001:2007标准4.3.3 条款“目标与方案”）

5.4.5.1 管理方案策划
5.4.5.1.1 各部室、生产单位针对重要环境因素和危险源策划并制定管理方案，以实现环境和职业健康安全目标。
管理方案策划的内容包括：
a) 需控制的风险（危险、有害因素）
b) 控制风险的措施和方法；
c) 适当的资源要求；
d) 规定的职责和权限
e) 完成方案的时间表和进度计划；
f) 验收要求及监督评审的部室、生产单位
5.4.5.1.2 管理方案的形式：
a) 运维检修部针对电力设备安全运行制定“设备技术改造计划（措施）”和“反事故措施”；
b) 安全监察质量部针对风险管理和劳动保护制定“安全技术劳动保护措施”；
c) 生产单位针对运行维护过程的风险预防制定“安全技术劳动保护措施”；
d) 办公室针对环境保护和污染预防编制“环境保护措施”。

5.4.5.2 “管理方案”管理
5.4.5.2.1 运维检修部、安全监察质量部、办公室根据5.4.5.1.2条款，做好相应的“方案”管理。方案管理包括评审、检查和改进。
当管理方案因故不能完成时，职能部室应组织评审，分析原因，调整方案以确保目标的实现。
5.4.5.2.2 财务资产部应根据各类措施的预算做好资金筹措并实施年度资金使用统计。

5.4.5.4 “三标一体”策划和变更
（对应IS09001:2008标准5.4.2条款“质量管理体系策划”）
5.4.5.4.1“三标一体”策划是企业战略决策的重要组成部分，是确保目标实现并满足4.1条款要求的一项重大管理活动。
最高管理者（管理者代表）应确保在“三标一体”策划时：
—— 满足职业健康、安全、环境和质量目标；
—— 策划、资源配置时考虑到整体的有效性；
5.4.5.4.2当各种原因（客户要求变化、组织机构变动、内外部情况发生）导致管理体系发生变更时，应采取措施保证体系的完整性。

5.5 职责权限与沟通
5.5.1 职责与权限
（对应ISO9001:2008标准5.5.1条款“职责和权限”）
（对应ISO 14001标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）
（对应OHSAS18001:2007标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”）

5.5.1.1 人力资源部根据XXXX”XXXX”的要求和县公司层面组织机构，制定《天湖供电局本部等机构工作职责》。
办公室根据《天湖供电局本部等机构工作职责》结合“三标一体”的要求，识别并确定相关部室和生产单位的“三标一体”管理职能。（附录A 【规范性附录】《天湖供电局“三标一体”组织机构图》）
5.5.1.2 人力资源部在制定《工作标准》时，应将“三标一体”的管理职能写入相关的工作标准中。
附录B 【规范性附录】《天湖供电局“三标一体”职能分配表》
5.5.2 管理者代表
（对应ISO9001:2008标准5.5.2条款“管理者代表”）
（对应ISO 14001标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）
（对应OHSAS18001:2007标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”）
5.5.2.1管理者代表由局分管领导担任，以确保“三标一体”有效运行得。
5.5.2.2管理者代表履行以下职责：
—— 建立、实施和保持“三标一体”；
—— 向局最高管理者报告“三标一体”运行表现以供评审；
—— 确保在内提高满足电网、社会和员工要求的意识。
5.2.2.3管理者代表的身份向全体员工公开。

5.5.3 员工代表
（对应OHSAS18001:2007标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”）
5.5.3.1工会确定并保证有一至多名员工代表参与职业健康、安全的管理事项。
员工代表有权：
——适当参与危险源辨识、风险评估和控制措施的确定；
——适当参与事件调查；
——参与职业健康安全方针与目标的制定与评审；
——对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；
——对职业健康安全事务发表意见。
应告知员工代表关于他们的参与的安排，包括分管局长作为职业健康安全管理者代表。
5.5.3.2 员工代表应当具有一定的文化程度，熟悉国家安全生产和职业病防治的法律法规，为维护员工安全生产和劳动保护的权益而工作。

5.5.4 内、外部信息交流
（对应ISO9001:2008标准5.5.1条款“职责、权限与沟通”）
（对应ISO14001:2004标准4.4.3条款“信息交流”）
（对应OHSAS18001:2007标准4.4.6条款“沟通、参与和协商”）
5.5.3.1 办公室负责建立、实施并保持《信息交流与沟通管理程序》，确定内外部信息交流的对象、形式和记录的要求。
5.5.3.2 各部室、生产单位应明确“三标一体”内外部信息交流的具体对象、内容和交流的方式，以及信息接收、流转、办理、反馈、结案的流程和要求，确保内外部信息交流有效沟通。

5.6 管理评审
（对应ISO9001:2008标准5.6条款“管理评审”）
（对应ISO 14001标准4.6.条款“管理评审”）
（对应OHSAS18001:2007标准4.6条款“管理评审”）

5.6.1