调研清单(生产管理).doc

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有限公司K/3项目

调研清单
(生产管理)

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一、 基本情况
1、 公司车间的生产班次如何？
¨ 一班制；时间：
¨ 二班制；时间：
¨ 三班制；时间：
2、 车间员工是否划分小组：
¨ 是；共有多少个小组：
¨ 否；
3、 同一产品是否可以在不同的生产线上加工？
¨ 是；可以视生产线产能情况，随时更换生产线；
¨ 否；每种产品都有严格的限制，只能在事先确定好的某一条或多条生产线上加工
4、 公司目前有多少个生产车间,各个车间的职能是什么？（重点描述各车间生产的产品、人员、生产线、设备情况）

5、 请简单描述公司产品的主要加工工艺，重点突出车间之间的配合

6、 请描述公司产品中最简单和最复杂的两种产品生产流程（主要突出产品的生产工艺或生产步骤）

二、 生产任务
1、 生产任务单的来源部门是：
¨ 计划部
¨ 生产部；
¨ 销售部；
¨ 其它；
2、 除正常的生产任务单外，是否还有其它类型的生产任务？各占多少比例？
¨ 是；□返工单 □ 维修单 □代工 □其它
¨ 否；
3、 生产任务单中，是否会指定产品的生产批号？
¨ 是；并按生产批号进行产品入库和出货；
¨ 否；
4、 生产任务单如何下达？
¨ 当天生产，当天下达；
¨ 提前下达；提前多少天下达：
¨ 其它；
5、 生产任务单的生产数量，是否会考虑产品的成品率？
¨ 是；会在需要的数量基础上，考虑加上一定的成品率；
¨ 否；严格按计划数量进行生产；
6、 半成品是否也下达生产任务单？
¨ 是；所有的半成品都有任务单，并入库；
¨ 否；半成品由车间自行生产，不再下发单独的生产任务单；
7、 生产任务单可以关闭的条件是什么？
¨ 完工数量大于或等于生产计划数量；
¨ 达到需要的数量之后，手工关闭；
¨ 一定要按生产任务单数量完工后才允许关闭；
¨ 其它；
8、 生产任务单是否可以取消？
¨ 是；什么条件下可以取消：
¨ 否；
9、 生产任务单是否可以作废？
¨ 是；什么条件下可以作废：
¨ 否；
10、 生产任务单是否可以挂起？
¨ 是；什么条件下可以挂起，挂起之后什么情况下可以继续生产：
¨ 否；
11、 工厂的产品，生产过程中是否会派生出其它相关产品？
¨ 是；□副产品 □等级品 □联产品
¨ 否；
12、 生产任务单是否存在多次分解后，再批量生产的情况？
¨ 是；由谁进行分解？
¨ 否；
13、 已经下达的生产任务单，如需进行变更：
¨ 由谁进行变更？
¨ 变更的内容； □数量 □生产日期 □生产部门
¨ 变更之后由谁进行审核？
¨ 是否需将变更的信息带入生产任务单？
14、 请描述公司产品返工和维修的处理流程？

15、 请画出本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其它部门的接口

三、 生产领料/补料/退料/入库
1、 公司是采用领料模式还是发料模式
¨ 领料模式，由车间开好领料单，货仓根据领料单发料；
¨ 发料模式，由仓库备好料，开好领料单，送料到车间；
¨ 其它；
2、 生产领料的凭据是什么？
¨ 领料单；
¨ 生产任务单；
¨ 生产排程表；
¨ 其它；
3、 生产发料的方式：
¨ 按领料单一次发齐；
¨ 按工序加工步骤逐步发放；
¨ 按每天生产的数量发放；
¨ 其它；
4、 生产领料发料模式：
¨ 发套料；
¨ 按物料的包装发料；
¨ 其它；
5、 领料时是否已将损耗率的料件发至车间
¨ 是；考虑了BOM中物料的损耗率；
¨ 否；需单独开具补料单才可领损耗件；
6、 公司是否会采用倒冲方式进行领料？
¨ 是；在哪个时点进行倒冲：□生产汇报 □产品入库
¨ 否；
7、 除正常的生产领料之外，是否还存在其它性质的领料？
¨ 是；□返工领料 □工程领料 □研发领料 □销售领料 □客户借料
¨ 否；
8、 车间是否有存放物料的仓库
¨ 是；□物料仓库 □半成品仓库 □其它
¨ 否；
9、 如果车间存有仓库，车间如何从车间仓库领料
¨ 直接领用；
¨ 开领料单领料；
¨ 其它；
10、 什么情况下，需进行生产补料？
¨ 正常地生产用量损耗完之后，进行补料；
¨ 生产过程异常，物料用量过大
¨ 其它
11、 生产过程中的坏料，是否需区分工程损坏和供应商来料不良？
¨ 是；工程损坏的作报废处理，供应商来料不良的进行换料；
¨ 否；统一退供应商处换料；
12、 生产车间对生产过程中未使用完的物料何时进行退料？
¨ 产品生产完工入库后，当天退；
¨ 盘点时退；
¨ 存放在车间，以备急用；
¨ 其它方式处理；
13、 生产车间对生产过程中产生的坏料如何处理；
¨ 由车间领料人员到仓库随退随换；
¨ 需执行严格的坏料处理程序
¨ 到月底时，由车间统一进行坏料的入库动作
14、 半成品是否入库
¨ 是；严格执行入库之后再出库的流程；
¨ 否；直接在车间进行流转
15、 产品入库的实物入库时间与入库单是否有差异？
¨ 是； □一天之内 □一天以上
¨ 否；实物入库一定伴随着入库单
16、 产品入库由哪个部门执行？
¨ 生产车间；
¨ 品质部；
¨ 其它；
17、 完工入库的产品是否需记录产品系列号？
¨ 是；如何记录？
¨ 否；

四、 委外加工
1、 公司是否有委外加工？
¨ 是；何种委外方式：□整单委外 □工序委外 □组件委外 □其它
¨ 否；
2、 公司产品需要委外主要是因为以下哪种原因？
¨ 产能不足，需整单委外；
¨ 设备原因，需将产品的某一道工序委外加工；
¨ 设备原因，需将某一组件单独委外加工；
¨ 其它；
3、 公司现在委外加工主要由哪个部门负责：
¨ 生产部；
¨ 采购部；
¨ 计划部；
¨ 其它；
4、 公司现在是否设有单独的委外仓库？
¨ 是；地点和管理人员分别是谁：
¨ 否
5、 公司是否经常盘点委外加工厂商处的物料库存结余
¨ 是；□每次工厂盘点时，也同时盘点委外厂商处的库存； □由委外厂商定期报库存
¨ 否；委外厂商处没有库存结余；
6、 委外加工的领料方式：
¨ 公司仓库发出；
¨ 委外仓领出；
¨ 生产线领出；
¨ 第三方供应商处发出；
¨ 委外厂商提供；
7、 委外厂商加工过程中，是否会加上自已的物料？
¨ 是；什么物料？如何结算？
¨ 否；
8、 委外厂商送货方式：
¨ 委外厂商不负责送货，公司自行提货；
¨ 委外厂商每加工完一单，就及时送一单货；
¨ 委外厂商会将多张委外单的数量合并，一并送货；
¨ 其它；
9、 委外加工完工后，好料的退料方式
¨ 每加工完一单，随同委外加工产品一起将物料退回；
¨ 产品加工好之后，余下的物料存放在委外厂商处，以备下次使用；
¨ 每月退一次好料；
¨ 其它方式；
10、 委外加工完工后，坏料的退料方式
¨ 每加工完一单，随同委外加工产品一起将坏料退回；
¨ 每月退一次坏料；
¨ 坏料由委外厂商自行处理；
¨ 其它方式；

五、 车间管理
1、 车间是否需要记录整个生产过程的每道工序，产品的加工数量
¨ 是；每道工序的加工数量和合格数量、报废数量都需详细汇报；
¨ 否；只需记录关键工序的完工数量；
2、 从上道工序往下道工序流动的依据
¨ 工序卡；
¨ 产品；
¨ 产品伴随着工序卡；
¨ 其它；
3、 产品的加工工艺，是否允许跳工序加工
¨ 是；可以先做下一道工序，再返回去加工上一道工序；
¨ 否；严格按加工工艺加工；
4、 产品的加工工艺，是否允许并行加工（指同一时间，不同的设备上同时加工同一款产品）
¨ 是；哪种情况下允许并行加工？
¨ 否；严格按加工工艺加工；
5、 生产过程中出现的不良品如何处理？
¨ 直接报废；
¨ 返工修复；
¨ 暂时放一边，等有空再处理；
¨ 其它；
6、 公司采用何种方式进行工人工资的计算？
¨ 计时；
¨ 计件；
¨ 其它；
7、 公司是否有采用工序领料？
¨ 是；分别在哪几道工序领料？
¨ 否；
8、 车间是否有单独的工序派工单？
¨ 是；
¨ 否；直接以生产任务单代替工序派工单；

六、 日常使用报表
1、 请列出本部门日常使用的表单，并请将每种类型表单附在本调研清单后，如领料单、补料单、退料单（车间退好料、车间退坏料）、完工产品入库单等。

2、 请列出本部门日常使用的报表，并请将每种类型报表附在本调研清单后。如生产任务单、生产领料明细表、产品入库明细表、每月生产任务完成汇总表等。

七、 需求
1、 生产管理中其他需要特别说明的问题？

2、希望使用系统之后，系统能够实现的关键功能？

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